LEMBARAN PENGESAHAN

NAMA DOKUMEN SOP – SUMBER DAYA, PERAN, TANGGUNG JAWAB,

TANGGUNG GUGAT DAN KEWENANGAN
NO. DOKUMEN AMNK-SOP-HRD-01-R0

NAMA DEPT HRD

NO REVISI 0 TANGGAL REVISI 2 Maret 2018

DAFTAR ISI

1. TUJUAN............................................................................................................................................................................1
2. RUANG LINGKUP.............................................................................................................................................................1
3. REFERENSI.......................................................................................................................................................................1
4. DEFINISI...........................................................................................................................................................................1
5. DOKUMENTASI................................................................................................................................................................1
6. DIAGRAM ALIR................................................................................................................................................................1
7. DESKRIPSI PROSEDUR.....................................................................................................................................................2
8. KETERANGAN..................................................................................................................................................................3
9. CATATAN PERUBAHAN....................................................................................................................................................3
10. TEAM PENYUSUN.............................................................................................................................................................3

Dibuat Diperiksa Disetujui

Supervisor Departemen Head Kepala Teknik Tambang

UNCONTROLLED document When Printed without stamp CONTROLLED COPY each pages
 No Dokumen : AMNK-SOP-HRD-01-R0
PT. ATHA MARTH NAHA KRAMO Revisi : 0
HRD DEPARTMENT Edisi : 1
Halaman : 1 dari 3
STANDARD OPERATION PROCEDURE (SOP)
SUMBER DAYA, PERAN, TANGGUNG JAWAB, TANGGUNG GUGAT DAN KEWENANGAN

1. TUJUAN

Prosedur ini menjelaskan penyediaan sumber daya, peran tanggung jawab, tanggung gugat, dan
kewenangan organisasi untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan persyaratan pelanggan
serta sesuai dengan persyaratan lingkungan, serta persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3).

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup pembagian tugas, tanggug jawab, tanggung gugat dan wewenang kepada
seluruh personil yang melakukan kegiatan yang berdampak pada mutu, lingkungan, keselamatan
dan kesehatan kerja sesuai dengan persyaratan ISO 9001, ISO 14001 dan ISO 45001 terkait dengan
aktivitas, produk dan jasa di lingkungan PT. AMNK

3. REFERENSI

3.1 ISO 9001:2015, Klausul 5.3 Peran organisasi, Tanggungjawab dan wewenang & 7.1 Sumberdaya
3.2 ISO 14001:2015, Klausul 5.3 Peran organisasi, Tanggungjawab dan wewenang & 7.1 Sumberdaya
3.3 OHSAS 18001:2007, Klausul 4.4.1 Sumber Daya, Peran organisasi, Tanggungjawab dan
wewenang

4. DEFINISI

4.1 GM adalah General Manager yang membawahi beberapa kepala departemen atau pejebat
tertinggi suatu divisi.
4.2 HOD adalah Head of Departemen, pejebat yang tertinggi suatu dept (Manager)
4.3 DC adalah singkatan dari Document Control, orang yang bertanggung jawab terhadap
pengendalian dokumen.
4.4 Sumber daya : adalah seluruh aspek yang dapat digunakan untuk kegiatan operasional
perusahaan dan berpotensi mempengaruhi mutu dan lingkungan dan K3 antara lain Sumber
daya manusia, infrastruktur, teknologi, material dan metode.
4.5 Peran, tanggung jawab dan kewenangan : adalah pembagian tugas dan fungsi sesuai dengan
peran dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan dengan tujuan memperjelas tugas
dan tanggung jawab serta wewenang sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan untuk
masing - masing posisi.

5. DOKUMENTASI

Prosedur ini terdokumentasi dalam bentuk berkas cetakan (print out) dan file-file komputer yang
disimpan secara khusus pada Departemen HRD

UNCONTROLLED document When Printed without stamp CONTROLLED COPY each pages
 No Dokumen : AMNK-SOP-HRD-01-R0
PT. ATHA MARTH NAHA KRAMO Revisi : 0
HRD DEPARTMENT Edisi : 1
Halaman : 2 dari 3
STANDARD OPERATION PROCEDURE (SOP)
SUMBER DAYA, PERAN, TANGGUNG JAWAB, TANGGUNG GUGAT DAN KEWENANGAN
6. DIAGRAM ALIR

Jika ada atau N/A

7. DESKRIPSI PROSEDUR

URAIAN PROSES PIC

7.1 Penetapan Peran, Tanggung Jawab, Kewenangan dan Tanggung Gugat

7.1.1 Project Manager PM/Director
7.1.1.1 Menentapkan struktur organisasi perusahaan dalam rangka memperjelas peran
dan tanggung jawab masing - masing posisi dalam melaksanakan tugas.
7.1.1.2 Membagi tugas dan tanggung jawab serta wewenang kepada personil sesuai
dengan tugas dan wewenang dimasing - masing departemen.
7.1.1.3 Mendokumentasikan struktur organisasi perusahaan melalui HRD.
7.1.2 Departemen Head
Dept Head,
7.1.2.1 Menetapkan struktur organisasi departemen dalam rangka memperjelas peran,
HRD
tanggung jawab dan wewenang serta persyaratan kompetensi berdasarkan
kualifikasi/kompetensi pada masing - masing posisi dan disesuaikan dengan
sumberdaya manusia yang tersedia pada departemen.
1. Melaporkan struktur organisasi departemen kepada Mine Manager untuk
mendapatkan persetujuan melalui HRD.
2. Melakukan revisi apabila ada perubahan fungsi dan peran pada suatu
posisi.
3. Mengendalikan Update struktur organisasi departemen apabila terjadi
perubahan pembagian kerja dan penanggung jawab
Dept Head,
7.1.3 HRD
HRD
7.1.3.1 Bertanggungjawab mendokumentasikan tugas dan tanggungjawab semua
posisi/jabatan yang ada di PT AMNK melalui Uraian Tugas
7.1.3.2 Menuangkan persyaratan kompetensi Staff dan Non Staff kedalam Persyaratan
Kompetensi yang penilaiannya berdasarkan Kualifikasi Jabatan
7.1.4 Sumber Daya Dept Head,
7.1.4.1 Masa Percobaan HRD
7.1.4.2 Kepala Departemen
Melakukan Evaluasi Masa Percobaan Karyawan kepada calon karyawan selama
masa percobaan dan menyerahkan hasil evaluasi tersebut kepada HRD.
7.1.4.3 HRD
1. Menerima hasil evaluasi calon karyawan.
2. Menerbitkan surat keputusan pengangkatan untuk karyawan tetap bagi
UNCONTROLLED document When Printed without stamp CONTROLLED COPY each pages
 No Dokumen : AMNK-SOP-HRD-01-R0
PT. ATHA MARTH NAHA KRAMO Revisi : 0
HRD DEPARTMENT Edisi : 1
Halaman : 3 dari 3
STANDARD OPERATION PROCEDURE (SOP)
SUMBER DAYA, PERAN, TANGGUNG JAWAB, TANGGUNG GUGAT DAN KEWENANGAN
calon karyawan yang telah lulus masa percobaan kerja.
3. Menerbitkan surat pemberitahuan tidak lulus masa percobaan kerja
kepada calon karyawan yang dinyatakan tidak lulus.
4. Menyerahkan surat tersebut kepada calon karyawan yang bersangkutan.
7.2 Mutasi atau Transfer Karyawan Dept Head,
7.2.1 Departemen Head HRD
Mengajukan permohonan mutasi/transfer karyawan dengan persetujuan dari
Mine Manager secara tertulis dengan mengetahui kepala departemen masing-
masing
7.2.1.1 HRD
1. Menerima surat permohonan mutasi/transfer karyawan melalui Form
Permohonan Mutasi Karyawan yang telah disetujui oleh mine manager.
2. Menerbitkan dan menyerahkan Surat Mutasi Tugas kepada karyawan yang
bersangkutan.
3. Menyerahkan tembusan Surat Mutasi Tugas kepada Kepala departemen
terkait

8. KETERANGAN
8.1 Form :
7.3 Uraian Tugas
7.4 Permintaan Tenaga Kerja
7.5 Evaluasi Masa Percobaan Karyawan
7.6 Permohonan Mutasi Karyawan

9. CATATAN PERUBAHAN
No ALASAN PERUBAHAN TANGGAL REVISI TANGGAL REVISI BERIKUTNYA

1 Baru - -

10. TEAM PENYUSUN

No NAMA ID JABATAN

1 - Personalia

UNCONTROLLED document When Printed without stamp CONTROLLED COPY each pages