TABEL ANALISA RESIKO DAN REKOMENDASI PENGENDALIAN

DEPARTMENT HRD
PT TIMURRAYA KARYA MANDIRI

NILAI RISIKO TOTAL

Kemungkinan Keparahan
No Aktivitas/Proses/Event Potensi Ketidakpastian/kegagalan Risiko yang dapat terjadi TINGKAT RISIKO REKOMENDASI PENGENDALIAN RISIKO
PxS
Probability (P) Severity (S)

Tidak mendapatkan kandidat yg Tidak bisa menjalankan pekerjaan sesuai dengan Mencari & menyeleksi kandidat sesuai
1 Rekrutmen 2 2 4 Low kualifikasi bukan hanya sesuai
diharapkan Target
rekomendasi internal

Tidak dapat Menjalankan Pekerjaan Membuat Jobs Spesification seluruh

2 Jobs Spesification terlambatnya melaksanakan jobsdesk 3 4 12 High
dengan maksimal Jabatan

3 Absensi Sering terlambat masuk kerja Pekerjaan terhambat 4 2 8 Medium Melakukan pemantauan absensi tiap
bulan dan diberlakukan sanksi

Dibuat aturan cut off laporan

4 Perubahan status sales Cabang sering terlambat Kendala dg sistem di ERP dan pembayaran komisi di 4 2 8 Medium perubahan status sales pada akhir
mengajukan perubahan status sales finance
bulan

5 Job Desc Job Desc tidak dibuat oleh Terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan 3 3 9 Medium Job Desc harus dibuat oleh
user/atasannya pekerjaan user/atasannya

Pekerjaan tidak dapat di over handle kepada rekan Pengajuan cuti harus 2 minggu sebelum
6 Cuti Mengajukan cuti mendadak 3 1 3 Low
kerjanya hari pertama cuti

7 Komunikasi Kurang adanya komunikasi antar Pekerjaan terhambat / Miskomunikasi 3 1 3 Low Melaksanakan general meeting semua
departemen / cabang departemen secara berkala

8 Penilaian kinerja Yang menilai harus minimal 2 org Bila yg menilai kurang dari 3 org,kurang objektif 2 1 2 Low HRD harus dilibatkan dalam penilaian
kinerja karyawan

Terlambatnya dalam pengembangan kualitas SDM, Membuat jadwal training/pelatihan

9 Training tidak dilaksanakan pelatihan peningkatan skill dan keterampilan menjadi 4 4 16 High
(training internal maupun eksternal)
terhambat dan daya saing menurun
 No. Dokumen
N REKOMENDASI PENGENDALIAN
No. Revisi

RTMENT HRD Tanggal

YA KARYA MANDIRI Halaman

EVALUASI & PEMBUKTIAN IMPLEMENTASI

SARANA DAN MEDIA PEMANTAUAN
Target Tanggal Dept/Fungsi terkait Hasil Pelaksanaan Kendala Yang dihadapi

Test Psikotest Internal dan Pihak

Februari 2019 HRD
Eksternal

Juni - Desember
Meeting Management Semua Management
2019

Rekap Absensi finger print dan Februari 2019 HRD dan Semua
kontrol form ijin Datang Terlambat Divisi

Informasi surel Februari 2019 HRD dan semua

Kepala Divisi

Interview Februari 2019 HRD dan Semua

Divisi

HRD dan Semua

SOP dan Form Cuti Februari 2019
Divisi

Annual Meeting Semester dan Juni - Desember Semua Manager dan

Tahunan 2019 Kepala Cabang

Interview User Februari 2019 HRD dan semua

Kepala Divisi

Kursus / pelatihan (in house trainin

maupun training oleh lembaga - Juni 2019 - Juni 2020 HRD
Lembaga)
 Risk Matrix

High

Medium

Low

Probability Severity
Impact Biaya
1 Sangat Jarang = Terjadi 1x dalam kurun 3 tahun 1 Sangat Kecil = 0 – 10 juta
2 Jarang = Terjadi 1x dalam setahun 2 Kecil = 10 – 25 juta
3 Cukup = Terjadi > 2x dalam kurun 6 bulan  3 Sedang = 25- 50 juta
4 Sering = Terjadi 1x dalam sebulan 4 Besar = 50 – 100 juta
5 Sangat Sering = Terjadi >= 1x setiap seminggu 5 Sangat Besar = Lebih dari 100 juta
5 Sangat Besar = Lebih dari 100 juta
Decision for Risk Result High = Top Management Decission
Medium = Dikelola oleh Manager
Low = Dikelola di masing-masing fungsi tugas
Severity
Impact terhadap Waktu
Terlambat 1 - 5 hari kerja
Terlambat 6 – 10 hari kerja
Terlambat 11 – 20 hari kerja
Terlambat 21 – 40 hari kerja
Terlambat lebih dari 40 hari kerja
Terlambat lebih dari 40 hari kerja
Impact terhadap Health & Safety
Cidera/Penyakit ringan (P3K)
Cidera/Penyakit dgn tindakan medis
Cidera/Penyakit dgn rawat inap
Menyebabkan cacat / 
kehilangan anggota tubuh
Menyebabkan kematian / fatality
Menyebabkan kematian / fatality