PEMANTAUAN SASARAN MUTU

Dok.No.: FRM.MR.03.04, Rev.00

Unit : Persewaan Tahun : 2021

NO SASARAN MUTU In Value In % Sasaran 1 Sasaran 4

1,400,000,000.00 1.2
1,200,000,000.00
1 Pencapaian Target Pendapatan Rp1,282,721,713 100% 1,000,000,000.00 1
800,000,000.00 0.8
2 Update data sumber pendapatan existing Setiap tgl 06 bulan berjalan 100% 600,000,000.00 0.6
400,000,000.00 0.4
3 Optimalisasi Customer relation management melalui program zero komplain tidak ada komplain 100% Sasaran
200,000,000.00
2
0.2
Sasaran 5
- 0
160% Jan Feb Mar Apr Mei 1
1.2
120% 1
0.8
80% 0.6
40% 0.4
0.2
0% 0
FREKUENSI Sasaran
18 3 Sasaran
1 6

Bulanan 120% 1.2

100% 1
80% 0.8
60% 0.6
NO. RENCANA KERJA [ACTION PLAN] 40% 0.4
20% 0.2
0% 0
1 Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan konsumen dan sumber daya tidak ada komplain 1

2 Mempertahankan sumber pendapatan existing dengan tetap memberikan pelayanan prima

3 Pengaturan pola hubungan customer yang bersimbiosis secara mutual

HASIL PEMANTAUAN
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agustus Rata-Rata
Target 1/ : Keterangan Grafik
RKAP 1,282,721,712.64 1,247,993,574.28 1,287,027,643.46 1,258,959,762.55 1,299,813,300.28 1,299,375,840.00 1,352,160,448.00 1,334,870,838.00
Sasaran
Pencapaian 1,068,133,035 1,107,083,296 2,277,180,395 1,116,514,587 1,840,186,329 1,437,440,500 1,022,445,007 1,058,891,826 106%

Ach. In % 83% 89% 177% 89% 142% 111% 76% 79%

Target 2/
20 18 18 18 19 18 19 19
RKAP
Pencapaian 29 30 30 31 26 26 26 28 152%
Realisasi
In % 145% 167% 167% 172% 137% 144% 137% 147%
Target 3/
tidak ada komplain tidak ada komplain tidak ada komplain tidak ada komplain tidak ada komplain tidak ada komplain tidak ada komplain tidak ada komplain
RKAP
Pencapaian tidak ada komplain tidak ada komplain tidak ada komplain tidak ada komplain tidak ada komplain tidak ada komplain tidak ada komplain tidak ada komplain 100%

In % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PERSEWAAN ]MR [
: Dibuat Oleh :Disetujui Oleh
Catatan : Bila Sasaran Mutu tidak tercapai pada saat jatuh tempo pemantauan, maka dibuat analisa tindakan koreksi dan pencegahan dengan menggunakan PTKP.
Sasaran Mutu ini harus dilaporkan ke MR setiap awal bulan berikutnya atau sesuai dengan frekuensi pemantauan.
 DATA KOMPLAIN
UNIT JASA & PERSEWAAN
Koperasi Karyawan Usaha Sejahtera Bersama

Periode : Januari 2021

Tanggal
No Customer Uraian Komplain Jenis Layanan PIC
Komplain

Bulan Januari 2021

Tidak ada komplain, baik internal maupun eksternal

Dibuat oleh Diperiksa oleh Disetujui oleh

ttd ttd ttd

DATA KOMPLAIN
UNIT JASA & PERSEWAAN
Koperasi Karyawan Usaha Sejahtera Bersama

Periode : Februari 2021

Tanggal
No Customer Uraian Komplain Jenis Layanan PIC
Komplain

Bulan Februari 2021

Tidak ada komplain, baik internal maupun eksternal

Dibuat oleh Diperiksa oleh Disetujui oleh

ttd ttd ttd

DATA KOMPLAIN
UNIT JASA & PERSEWAAN
 Koperasi Karyawan Usaha Sejahtera Bersama

Periode : Maret 2021

Tanggal
No Customer Uraian Komplain Jenis Layanan PIC
Komplain

Bulan Maret 2021

Tidak ada komplain, baik internal maupun eksternal

Dibuat oleh Diperiksa oleh Disetujui oleh

ttd ttd ttd

DATA KOMPLAIN
UNIT JASA & PERSEWAAN
Koperasi Karyawan Usaha Sejahtera Bersama

Periode : April 2021

Tanggal
No Customer Uraian Komplain Jenis Layanan PIC
Komplain

Bulan April 2021

Tidak ada komplain, baik internal maupun eksternal

Dibuat oleh Diperiksa oleh Disetujui oleh

ttd ttd ttd

DATA KOMPLAIN
UNIT JASA & PERSEWAAN
Koperasi Karyawan Usaha Sejahtera Bersama
Periode : Mei 2021
Tanggal
No Customer Uraian Komplain Jenis Layanan PIC
Komplain

Bulan Mei 2021

Tidak ada komplain, baik internal maupun eksternal

Dibuat oleh Diperiksa oleh Disetujui oleh

ttd ttd ttd

DATA KOMPLAIN
UNIT JASA & PERSEWAAN
Koperasi Karyawan Usaha Sejahtera Bersama

Periode : Juni 2021

Tanggal
No Customer Uraian Komplain Jenis Layanan PIC
Komplain

Bulan Juni 2021

Tidak ada komplain, baik internal maupun eksternal

Dibuat oleh Diperiksa oleh Disetujui oleh

ttd ttd ttd

DATA KOMPLAIN
UNIT JASA & PERSEWAAN
Koperasi Karyawan Usaha Sejahtera Bersama

Periode : Juli 2021

Tanggal
No Customer Uraian Komplain Jenis Layanan PIC
Komplain
 Bulan Juli 2021
Tidak ada komplain, baik internal maupun eksternal

Dibuat oleh Diperiksa oleh Disetujui oleh

ttd ttd ttd

DATA KOMPLAIN
UNIT JASA & PERSEWAAN
Koperasi Karyawan Usaha Sejahtera Bersama

Periode : Agustus 2021

Tanggal
No Customer Uraian Komplain Jenis Layanan PIC
Komplain

Bulan Agustus 2021

Tidak ada komplain, baik internal maupun eksternal

Dibuat oleh Diperiksa oleh Disetujui oleh

ttd ttd ttd

 LIST CUSTOMER JASA DAN PERSEWAAN
UNIT : JASA DAN PERSEWAAN

PERIODE : Januari 2021

NO JENIS JASA CUSTOMER JENIS CUSTOMER

INSTANSI PERORANGAN
1 Pengurusan STNK 1. PT Silog V

2 Pengurusan STNK Anggota 1. Bpk. Budi (Example) v

3 STNK dan Lain-lain

4 Pengurusan KIUR 1. PT Silog V

5 Persewaan Mobil 1. PT Silog V

2. PT SID V
3. PT VULS V
4. PT VUBA V
5. PT VUFA V
6. PT SI V
7. PT SG V
8. PT SKI V
9. PT KIG V
10. Anggota V
11. A & Z V
12. Paiman V
13. PT Bramindra Indotama V
14. JBU V
15. KSO PT SG-SI V
16. IKSG V
17. BAWASLU V
18. PILAR LINTANG V
19. CAHAYA RIMBA V

6 Persewaan Bus 1. PT Silog V

7 Persewaan Fork Lift 1. PT SID V

2. PT MMM V
3. PT Hafidz Buana Sejahtera V

8 Persewaan Truk Mixer 1. PT Dirgantara Betonindo V

2. PT Rama Mutiara Hafidz Beton V

9 Persewaan Sepeda Motor 1. PT VUBA V

 Total Customer 26 3

PERIODE : Februari 2021

NO JENIS JASA CUSTOMER JENIS CUSTOMER

INSTANSI PERORANGAN
1 Pengurusan STNK 1. PT Silog V

2 Pengurusan STNK Anggota V

3 STNK dan Lain-lain

4 Pengurusan KIUR 1. PT Silog V

5 Persewaan Mobil 1. PT Silog V

2. PT SID V
3. PT VULS V
4. PT VUBA V
5. PT VUFA V
6. PT SI V
7. PT SG V
8. PT SKI V
9. PT KIG V
10. Anggota V
11. A & Z V
12. Paiman V
13. PT Bramindra Indotama V
14. JBU V
15. KSO PT SG-SI V
16. IKSG V
17. CAHAYA RIMBA V
18. JBU V
19. BAWASLU V
20. PILAR LINTANG V

6 Persewaan Bus 1. PT Silog V

7 Persewaan Fork Lift 1. PT SID V

2. PT MMM V
3. PT Hafidz Buana Sejahtera V

8 Persewaan Truk Mixer 1. PT Dirgantara Betonindo V

2. PT Rama Mutiara Hafidz Beton V
 9 Persewaan Sepeda Motor 1. PT VUBA V

Total Customer 27 3

PERIODE : Maret 2021

NO JENIS JASA CUSTOMER JENIS CUSTOMER

INSTANSI PERORANGAN
1 Pengurusan STNK 1. PT Silog V

2 Pengurusan STNK Anggota V

3 STNK dan Lain-lain

4 Pengurusan KIUR 1. PT Silog V

5 Persewaan Mobil 1. PT Silog V

2. PT SID V
3. PT VULS V
4. PT VUBA V
5. PT VUFA V
6. PT SI V
7. PT SG V
8. PT SKI V
9. PT KIG V
10. Anggota V
11. A & Z V
12. Paiman V
13. PT Bramindra Indotama V
14. JBU V
15. KSO PT SG-SI V
16. IKSG V
17. BAWASLU V
18. CAHAYA RIMBA V
19. A&Z V

6 Persewaan Bus 1. PT Silog V

7 Persewaan Fork Lift 1. PT SID V

2. PT MMM V
3. PT Hafidz Buana Sejahtera V
4. PT Beton V
 8 Persewaan Truk Mixer 1. PT Dirgantara Betonindo V
2. PT Rama Mutiara Hafidz Beton V

9 Persewaan Sepeda Motor 1. PT VUBA V

Total Customer 27 3

PERIODE : April 2021

NO JENIS JASA CUSTOMER JENIS CUSTOMER

INSTANSI PERORANGAN
1 Pengurusan STNK 1. PT Silog V

2 Pengurusan STNK Anggota V

3 STNK dan Lain-lain

4 Pengurusan KIUR 1. PT Silog V

5 Persewaan Mobil 1. PT Silog V

2. PT SID V
3. PT VULS V
4. PT VUBA V
5. PT VUFA V
6. PT SI V
7. PT SG V
8. PT SKI V
9. PT KIG V
10. Anggota V
11. A & Z V
12. Paiman V
13. PT Bramindra Indotama V
14. JBU V
15. KSO PT SG-SI V
16. IKSG V
17. Kop Wahana V
18. Bawaslu V
19. A&Z V
20. Barmindra Indotama V
21. Cahaya Rimba V

6 Persewaan Bus 1. PT Silog V

7 Persewaan Fork Lift 1. PT SID V

 2. PT MMM V
3. PT Hafidz Buana Sejahtera V

8 Persewaan Truk Mixer 1. PT Dirgantara Betonindo V

2. PT Rama Mutiara Hafidz Beton V

9 Persewaan Sepeda Motor 1. PT VUBA V

Total Customer 28 3

PERIODE : Mei 2021

NO JENIS JASA CUSTOMER JENIS CUSTOMER

INSTANSI PERORANGAN
1 Pengurusan STNK 1. PT Silog V

2 Pengurusan STNK Anggota V

3 STNK dan Lain-lain

4 Pengurusan KIUR 1. PT Silog V

5 Persewaan Mobil 1. PT Silog V

2. PT SID V
3. PT VULS V
4. PT VUBA V
5. PT VUFA V
6. PT SI V
7. PT SG V
8. PT SKI V
9. PT KIG V
10. Anggota V
11. A & Z V
12. Paiman V
13. PT Bramindra Indotama V
14. KSO PT SG-SI V
15. IKSG V
16. Bawaslu V

6 Persewaan Bus 1. PT Silog V

7 Persewaan Fork Lift 1. PT SID V

2. PT MMM V
3. PT Hafidz Buana Sejahtera V
 8 Persewaan Truk Mixer 1. PT Dirgantara Betonindo V
2. PT Rama Mutiara Hafidz Beton V

9 Persewaan Sepeda Motor 1. PT VUBA V

Total Customer 23 3

PERIODE : Juni 2021

NO JENIS JASA CUSTOMER JENIS CUSTOMER

INSTANSI PERORANGAN
1 Pengurusan STNK 1. PT Silog V

2 Pengurusan STNK Anggota V

3 STNK dan Lain-lain

4 Pengurusan KIUR 1. PT Silog V

5 Persewaan Mobil 1. PT Silog V

2. PT SID V
3. PT VULS V
4. PT VUBA V
5. PT VUFA V
6. PT SI V
7. PT SG V
8. PT SKI V
9. PT KIG V
10. Anggota V
11. A & Z V
12. Paiman V
13. PT Bramindra Indotama V
14. JBU V
15. KSO PT SG-SI V
16. IKSG V

6 Persewaan Bus 1. PT Silog V

7 Persewaan Fork Lift 1. PT SID V

2. PT MMM V
3. PT Hafidz Buana Sejahtera V

8 Persewaan Truk Mixer 1. PT Dirgantara Betonindo V

 2. PT Rama Mutiara Hafidz Beton V

9 Persewaan Sepeda Motor 1. PT VUBA V

Total Customer 23 3

PERIODE : Juli 2021

NO JENIS JASA CUSTOMER JENIS CUSTOMER

INSTANSI PERORANGAN
1 Pengurusan STNK 1. PT Silog V

2 Pengurusan STNK Anggota V

3 STNK dan Lain-lain

4 Pengurusan KIUR 1. PT Silog V

5 Persewaan Mobil 1. PT Silog V

2. PT SID V
3. PT VULS V
4. PT VUBA V
5. PT VUFA V
6. PT SI V
7. PT SG V
8. PT SKI V
9. PT KIG V
10. Anggota V
11. A & Z V
12. Paiman V
13. PT Bramindra Indotama V
14. JBU V
15. KSO PT SG-SI V
16. IKSG V

6 Persewaan Bus 1. PT Silog V

7 Persewaan Fork Lift 1. PT SID V

2. PT MMM V
3. PT Hafidz Buana Sejahtera V

8 Persewaan Truk Mixer 1. PT Dirgantara Betonindo V

2. PT Rama Mutiara Hafidz Beton V
 9 Persewaan Sepeda Motor 1. PT VUBA V

Total Customer 23 3

PERIODE : Agustus 2021

NO JENIS JASA CUSTOMER JENIS CUSTOMER

INSTANSI PERORANGAN
1 Pengurusan STNK 1. PT Silog V

2 Pengurusan STNK Anggota V

3 STNK dan Lain-lain V

4 Pengurusan KIUR 1. PT Silog V

5 Persewaan Mobil 1. PT Silog V

2. PT SID V
3. PT VULS V
4. PT VUBA V
5. PT VUFA V
6. PT SI V
7. PT SG V
8. PT SKI V
9. PT KIG V
10. Anggota V
11. A & Z
12. Paiman V
13. PT Bramindra Indotama V
14. JBU V
15. KSO PT SG-SI V
16. IKSG V
17. HERMAN SAKTI V
18. PT PRADA KARYA V

6 Persewaan Bus 1. PT Silog V

7 Persewaan Fork Lift 1. PT SID V

2. PT MMM V
3. PT Hafidz Buana Sejahtera V

8 Persewaan Truk Mixer 1. PT Dirgantara Betonindo V

2. PT Rama Mutiara Hafidz Beton V
9 Persewaan Sepeda Motor 1. PT VUBA V

Total Customer 23 5
Penjelasan Gap Revenue UNIT JASA & PERSEWAAN
JANUARI
RKAP
JASA PENGURUSAN DAN PERSEWAAN 2021 2020
2021
(1) (2) (3)
PENDAPATAN :
- Pengurusan STNK 52,501,868 36,323,154 36,323,154
- Pengurusan STNK Anggota
- STNK lain - lain 2,138,220 3,411,135 3,411,135
- Pengurusan KIUR 56,130,000 82,350,000 70,780,000
- Persewaan Mobil
1. PT Silog 97,927,273 105,307,273 125,363,637
2. PT SID 206,473,500 214,259,091 250,400,087
3. PT VULS 3,090,909 3,000,000 11,454,547
4. PT VUBA 11,050,000 11,050,000 8,050,000
5. PT VUFA 4,500,000 4,500,000 3,300,000
6. PT SI 137,008,332 124,323,332 257,744,392
7. PT SG 61,500,000 61,500,000 61,500,000
8. PT SKI 20,000,000 21,000,000
9. PT KIG 43,400,000 23,400,000 23,400,000
10. Anggota 9,977,273 8,454,545 6,704,552
11. A & Z
12. Paiman 12,727,273.00 12,727,273
13. PT Bramindra Indotama
14. JBU 3,600,000
15. KSO PT SG-SI 22,500,000
16. IKSG
17. BAWASLU 6,363,637
18. PILAR LINTANG 4,000,000
19. CAHAYA RIMBA 7,272,728
- Persewaan Bus 7,725,000 23,034,000
- Persewaan Forklift
1. PT SID 198,519,750 200,525,000 233,775,000
2. PT MMM 12,500,000
3. PT Hafidz Buana Sejahtera 7,727,273
- Persewaan Truk Mixer
1. PT Dirgantara Betonindo 136,000,000 335,000,000 75,000,000
2. PT Rama Mutiara Hafidz Beton 7,727,273
- Persewaan Sepeda Motor
-Pendapatan Jasa Lain 3,636,364
TOTAL PENDAPATAN 1,068,133,035 1,282,721,713 1,222,513,232

Penjelasan Gap Revenue UNIT JASA & PERSEWAAN

 FEBRUARI
RKAP
JASA PENGURUSAN DAN PERSEWAAN 2021 2020
2021
(1) (2) (3)
PENDAPATAN :
- Pengurusan STNK 46,048,941 17,836,515 18,831,321
- Pengurusan STNK Anggota
- STNK lain - lain 1,348,429
- Pengurusan KIUR 78,610,000 48,065,000 97,050,000
- Persewaan Mobil
1. PT Silog 83,427,273 104,998,273 121,363,637
2. PT SID 201,047,000 213,850,000 272,909,087
3. PT VULS 3,090,909 3,000,000 11,454,547
4. PT VUBA 11,050,000 11,050,000 8,300,000
5. PT VUFA 4,500,000 4,500,000 3,300,000
6. PT SI 136,123,332 122,223,332 257,488,332
7. PT SG 61,500,000 61,500,000 61,500,000
8. PT SKI 20,000,000 20,000,000 21,000,000
9. PT KIG 23,400,000 23,400,000 23,400,000
10. Anggota 16,652,275 7,090,909 12,136,369
11. A & Z
12. Paiman 12,727,273.00 12,727,273
13. PT Bramindra Indotama
14. JBU
15. KSO PT SG-SI 22,500,000
16. IKSG 32,000,000
17. CAHAYA RIMBA 7,272,728
18. JBU 3,600,000
19. BAWASLU 6,363,636
20. PILAR LINTANG 1,500,000
- Persewaan Bus 22,107,000 18,708,000
- Persewaan Forklift
1. PT SID 196,514,500 200,525,000 233,775,000
2. PT MMM 12,500,000
3. PT Hafidz Buana Sejahtera 7,727,273 7,727,273
- Persewaan Truk Mixer
1. PT Dirgantara Betonindo 136,000,000 335,000,000 178,000,000
2. PT Rama Mutiara Hafidz Beton
- Persewaan Sepeda Motor
-Pendapatan Jasa Lain 29,109,091
TOTAL PENDAPATAN 1,107,083,296 1,247,993,574 1,354,352,657

Penjelasan Gap Revenue UNIT JASA & PERSEWAAN

 MARET
RKAP
JASA PENGURUSAN DAN PERSEWAAN 2021 2020
2021
(1) (2) (3)
PENDAPATAN :
- Pengurusan STNK 31,512,843 55,736,766 55,748,268
- Pengurusan STNK Anggota
- STNK lain - lain 635,768 -
- Pengurusan KIUR 44,000,000 44,181,000 58,550,000
- Persewaan Mobil
1. PT Silog 83,627,273 106,234,273 121,363,637
2. PT SID 214,021,591 213,450,000 272,959,087
3. PT VULS 3,090,909 3,000,000 11,454,547
4. PT VUBA 11,050,000 11,050,000 8,050,000
5. PT VUFA 4,500,000 4,500,000 3,300,000
6. PT SI 123,823,332 122,223,332 257,488,332
7. PT SG 61,800,000 61,500,000 61,500,000
8. PT SKI 39,000,000 26,000,000 21,000,000
9. PT KIG 24,000,000 23,400,000 23,400,000
10. Anggota 14,254,545 5,272,727 17,977,275
11. A & Z
12. Paiman 12,727,272.73 12,727,273 12,727,273
13. PT Bramindra Indotama
14. JBU
15. KSO PT SG-SI 22,500,000
16. IKSG 32,000,000
17. BAWASLU 300,000 6,363,636
18. CAHAYA RIMBA 7,272,728
19. A&Z 4,090,909
- Persewaan Bus 8,034,000 26,433,000
- Persewaan Forklift
1. PT SID 194,509,250 200,525,000 233,775,000
2. PT MMM 12,500,000
3. PT Hafidz Buana Sejahtera 7,727,273 7,727,273
4. PT Beton 2,160,000
- Persewaan Truk Mixer
1. PT Dirgantara Betonindo 189,000,000 335,000,000 300,500,000
2. PT Rama Mutiara Hafidz Beton
- Persewaan Sepeda Motor
-Pendapatan Jasa Lain 1,192,975,429
TOTAL PENDAPATAN 2,277,180,395 1,287,027,643 1,502,022,783

Penjelasan Gap Revenue UNIT JASA & PERSEWAAN

 APRIL
RKAP
JASA PENGURUSAN DAN PERSEWAAN 2021 2020
2021
(1) (2) (3)
PENDAPATAN :
- Pengurusan STNK 51,139,368 35,627,976 1,619,928
- Pengurusan STNK Anggota
- STNK lain - lain 4,458,704
- Pengurusan KIUR 61,255,000 41,740,000 41,090,000
- Persewaan Mobil
1. PT Silog 65,727,273 105,925,273 118,950,000
2. PT SID 203,000,000 212,950,000 259,784,087
3. PT VULS 6,529,092 3,000,000 11,454,547
4. PT VUBA 11,050,000 11,050,000 8,050,000
5. PT VUFA 4,500,000 4,500,000 3,300,000
6. PT SI 123,223,332 122,223,332 257,138,332
7. PT SG 61,500,000 61,500,000 61,500,000
8. PT SKI 19,000,000 26,000,000 21,000,000
9. PT KIG 23,400,000 23,400,000 23,400,000
10. Anggota 30,586,364 4,363,636 10,863,638
11. A & Z 4,090,909
12. Paiman 12,727,272.73 12,727,273 12,727,273
13. PT Bramindra Indotama
14. JBU
15. KSO PT SG-SI 22,500,000
16. IKSG 32,000,000
17. Kop Wahana
18. Bawaslu 6,363,636
19. A&Z
20. Barmindra Indotama 7,000,000
21. Cahaya Rimba 7,272,728
- Persewaan Bus 7,725,000 22,725,000
- Persewaan Forklift 20,000,000
1. PT SID 190,375,000 196,725,000 231,050,000
2. PT MMM 12,500,000
3. PT Hafidz Buana Sejahtera 7,727,273 7,727,273
- Persewaan Truk Mixer
1. PT Dirgantara Betonindo 189,000,000 335,000,000 160,500,000
2. PT Rama Mutiara Hafidz Beton
- Persewaan Sepeda Motor
-Pendapatan Jasa Lain
TOTAL PENDAPATAN 1,116,514,587 1,258,959,763 1,258,789,169
Penjelasan Gap Revenue UNIT JASA & PERSEWAAN
MEI
RKAP
JASA PENGURUSAN DAN PERSEWAAN 2021 2020
2021
(1) (2) (3)
PENDAPATAN :
- Pengurusan STNK 23,099,814 34,438,741 5,469,498.00
- Pengurusan STNK Anggota 782,811 -
- STNK lain - lain 398,647 2,000,000 2,000,000.00
- Pengurusan KIUR 36,915,000 73,782,500.00 13,830,000.00
- Persewaan Mobil
1. PT Silog 129,527,273 104,998,272.73 60,700,000.00
2. PT SID 203,000,000 212,950,000.00 259,159,087.00
3. PT VULS 3,090,010 3,000,000.00 11,454,547.00
4. PT VUBA 17,550,000 11,050,000.00 8,050,000.00
5. PT VUFA 4,500,000 4,500,000.00 3,300,000.00
6. PT SI 100,023,332 122,223,332.00 257,138,332.00
7. PT SG 61,500,000 61,500,000.00 61,500,000.00
8. PT SKI (1,000,000) 26,000,000.00 21,000,000.00
9. PT KIG 23,400,000 23,400,000.00 23,400,000.00
10. Anggota 34,545,455 17,090,909.09 12,954,546.00
11. A & Z
12. Paiman 12,727,272.73 12,727,272.73 -
13. PT Bramindra Indotama 7,000,000 - -
14. KSO PT SG-SI 22,500,000.00
15. IKSG 32,000,000.00
16. Bawaslu 6,363,636.44
- Persewaan Bus 21,180,000 - 22,523,000.00
- Persewaan Forklift
1. PT SID 192,925,000 192,925,000.00 231,050,000.00
2. PT MMM 12,500,000 -
3. PT Hafidz Buana Sejahtera (6,439,395) 7727272.72727273
- Persewaan Truk Mixer -
1. PT Dirgantara Betonindo 142,266,666 335,000,000.00 38,000,000.00
2. PT Rama Mutiara Hafidz Beton
- Persewaan Sepeda Motor
820,694,444 92625000
TOTAL PENDAPATAN 1,840,186,329 1,299,813,300 1,130,517,646

Penjelasan Gap Revenue UNIT JASA & PERSEWAAN

JUNI
RKAP
JASA PENGURUSAN DAN PERSEWAAN 2021 2020
2021
 JASA PENGURUSAN DAN PERSEWAAN

(1) (2) (3)

PENDAPATAN :
- Pengurusan STNK 47,305,139 37,019,053 4,405,020.00
- Pengurusan STNK Anggota
- STNK lain - lain 2,446,764
- Pengurusan KIUR 86,199,000 46,565,000.00 39,135,000.00
- Persewaan Mobil
1. PT Silog 71,327,273 105,925,272.73 65,200,000.00
2. PT SID 202,950,000 212,950,000.00 259,159,087.00
3. PT VULS 3,090,910 3,000,000.00 11,454,546.00
4. PT VUBA 11,550,000 11,050,000.00 8,050,000.00
5. PT VUFA 4,500,000 4,500,000.00 3,550,000.00
6. PT SI 100,023,332 122,223,332.00 195,098,332.00
7. PT SG 50,500,000 60,500,000.00 61,500,000.00
8. PT SKI 19,000,000 26,000,000.00 21,000,000.00
9. PT KIG 23,400,000 23,400,000.00 23,400,000.00
10. Anggota 13,640,909 4,363,636.36 18,409,093.00
11. A & Z
12. Paiman 12,727,272.73 12,727,272.73
13. PT Bramindra Indotama 3,500,000
14. JBU (360,000)
15. KSO PT SG-SI 22,500,000.00
16. IKSG 32,000,000.00
- Persewaan Bus 22,725,000 22,725,000.00
- Persewaan Forklift
1. PT SID 205,925,000 231,925,000.00 228,325,000.00
2. PT MMM
3. PT Hafidz Buana Sejahtera 7,727,272.73
- Persewaan Truk Mixer
1. PT Dirgantara Betonindo 136,000,000 335,000,000.00 200,500,000.00
2. PT Rama Mutiara Hafidz Beton
- Persewaan Sepeda Motor 3,000,000
-Pendapatan Jasa Lain 417,989,900
TOTAL PENDAPATAN 1,437,440,500 1,299,375,840 1,161,911,078

Penjelasan Gap Revenue UNIT JASA & PERSEWAAN

JULI
RKAP
JASA PENGURUSAN DAN PERSEWAAN 2021 2020
2021
(1) (2) (3)
PENDAPATAN :
- Pengurusan STNK 24,203,358 39,056,533 10,619,910
- Pengurusan STNK Anggota
- STNK lain - lain 6,091,497 1,178,856 1,178,856
- Pengurusan KIUR 45,036,000 95,715,000 39,960,000
- Persewaan Mobil
1. PT Silog 74,527,273 105,616,273 68,750,000
2. PT SID 203,000,000 212,950,000 222,159,091
3. PT VULS 3,090,910 3,000,000 11,454,547
4. PT VUBA 11,550,000 11,050,000 8,050,000
5. PT VUFA 4,500,000 4,500,000 3,300,000
6. PT SI 100,023,332 122,223,332 195,098,332
7. PT SG 50,500,000 60,500,000 61,500,000
8. PT SKI 19,000,000 26,000,000 20,000,000
9. PT KIG 23,400,000 23,400,000 23,400,000
10. Anggota 36,713,636 7,090,909 4,181,819
11. A & Z
12. Paiman 12,727,273 12,727,273
13. PT Bramindra Indotama 3,500,000
14. JBU
15. KSO PT SG-SI 22,500,000
16. IKSG 32,000,000
- Persewaan Bus 23,034,000 23,034,000
- Persewaan Forklift
1. PT SID 203,925,000 229,925,000 228,325,000
2. PT MMM 12,500,000
3. PT Hafidz Buana Sejahtera 7,727,273 7,727,273
- Persewaan Truk Mixer
1. PT Dirgantara Betonindo 174,850,001 335,000,000 160,500,000
2. PT Rama Mutiara Hafidz Beton
- Persewaan Sepeda Motor 3,000,000
-Pendapatan Jasa Lain
TOTAL PENDAPATAN 1,022,445,007 1,352,160,448 1,101,966,101

Penjelasan Gap Revenue UNIT JASA & PERSEWAAN

AGUSTUS
RKAP
JASA PENGURUSAN DAN PERSEWAAN 2021 2020
2021
(1) (2) (3)
PENDAPATAN :
- Pengurusan STNK 72,897,966 41,879,565 43,879,311
- Pengurusan STNK Anggota
- STNK lain - lain 950,677 6,000,000 0
- Pengurusan KIUR 62,470,000 83,275,000 126,695,000
- Persewaan Mobil
1. PT Silog 66,406,273 105,616,273 73,250,000
 2. PT SID 203,000,000 212,950,000 222,159,091
3. PT VULS 3,090,910 3,000,000 11,454,547
4. PT VUBA 16,050,000 11,050,000 8,050,000
5. PT VUFA 4,500,000 4,500,000 3,300,000
6. PT SI 40,200,000 115,800,000 179,583,332
7. PT SG 39,500,000 59,500,000 61,500,000
8. PT SKI 19,000,000 26,000,000 20,000,000
9. PT KIG 23,400,000 23,400,000 23,400,000
10. Anggota 19,413,636 7,545,455 6,931,817
11. A & Z
12. Paiman 12,727,272.73 12,727,273 12,727,273
13. PT Bramindra Indotama 3,500,000
14. JBU
15. KSO PT SG-SI - 22,500,000 0
16. IKSG - 32,000,000 0
17. HERMAN SAKTI 5,909,091
18. PT PRADA KARYA 9,045,455
- Persewaan Bus 7,416,000 21,798,000
- Persewaan Forklift
1. PT SID 198,400,000 224,400,000 225,600,000
2. PT MMM 12,500,000
3. PT Hafidz Buana Sejahtera - 7,727,273 7,727,273
- Persewaan Truk Mixer
1. PT Dirgantara Betonindo 235,000,000 335,000,000 38,000,000
2. PT Rama Mutiara Hafidz Beton
- Persewaan Sepeda Motor 3,000,000
-Pendapatan Jasa Lain 514,545
TOTAL PENDAPATAN 1,058,891,826 1,334,870,838 1,086,055,644
ARI
%

(1) : (2) (1) : (3)

144.54 144.54

62.68 62.68
68.16 79.30

92.99 78.11
96.37 82.46
103.03 26.98
100.00 137.27
100.00 136.36
110.20 53.16
100.00 100.00
0.00 -
185.47 185.47
118.01 148.81

100.00

0.00

33.54

99.00 84.92

40.60 181.33

1,521 1,535
ARI
%

(1) : (2) (1) : (3)

258.17 244.53

163.55 81.00

79.46 68.74
94.01 73.67
103.03 26.98
100.00 133.13
100.00 136.36
111.37 52.87
100.00 100.00
100.00 95.24
100.00 100.00
234.84 137.21

100.00

0.00
0.00

118.17

98.00 84.06

100.00

40.60 76.40

1,883 1,528
ET
%

(1) : (2) (1) : (3)

56.54 56.53

99.59 75.15

78.72 68.91
100.27 78.41
103.03 26.98
100.00 137.27
100.00 136.36
101.31 48.09
100.49 100.49
150.00 185.71
102.56 102.56
270.34 79.29

100.00 100.00

0.00
0.00

30.39

97.00 83.20

100.00

56.42 62.90

1,716 1,372
L
%

(1) : (2) (1) : (3)

143.54 3,156.89

146.75 149.08

62.05 55.26
95.33 78.14
217.64 57.00
100.00 137.27
100.00 136.36
100.82 47.92
100.00 100.00
73.08 90.48
100.00 100.00
700.94 281.55

100.00 100.00

0.00
0.00

33.99

96.77 82.40

100.00

56.42 117.76

2,293 4,724
 %

(1) : (2) (1) : (3)

67.08 422.34
0.00 0.00
19.93 19.93
50.03 266.92

123.36 213.39
95.33 78.33
103.00 26.98
158.82 218.01
100.00 136.36
81.84 38.90
100.00 100.00
-3.85 -4.76
100.00 100.00
202.13 266.67
0.00 0.00
100.00 0.00
0.00 0.00

0.00 94.04

100.00 83.50
0.00 0.00

0.00 0.00

1,398 2,061

I
%
 (1) : (2) (1) : (3)

127.7859241834 1073.8915827851

185.115430044 220.260636259103

67.33735103219 109.39765756135
95.30406198638 78.3109719783818
103.0303333333 26.9841336356762
104.5248868778 143.478260869565
100 126.760563380282
81.83652856068 51.2681635842996
83.47107438017 82.1138211382114
73.07692307692 90.4761904761905
100 100
312.6041673333 74.0987571739683

100.0000000214

0
0
100

88.78947935755 90.1894229716413

40.59701492537 67.8304239401496

1,663 2,435

I
%

(1) : (2) (1) : (3)

61.97 227.91
 516.73 516.73
47.05 112.70

70.56 108.40
95.33 91.38
103.03 26.98
104.52 143.48
100.00 136.36
81.84 51.27
83.47 82.11
73.08 95.00
100.00 100.00
517.76 877.93

0.00 -

0.00
0.00
100.00

88.69 89.31

0.00 -

52.19 108.94

2,096 2,869

TUS
%

(1) : (2) (1) : (3)

174.07 166.13

15.84
75.02 49.31

62.88 90.66
 95.33 91.38
103.03 26.98
145.25 199.38
100.00 136.36
34.72 22.39
66.39 64.23
73.08 95.00
100.00 100.00
257.29 280.07

100.00 100.00

0.00
0.00

34.02

88.41 87.94

0.00 -

70.15 618.42

1,561 2,162