No. Dok.

Tanggal
Identifikasi Proses dan Penilaian Risiko Mutu
Department : All Dept Serta Penetapan Pengendalian Revisi

Risk Owner : Yudi Halaman

IDENTIFIKASI PENILAIAN RISIKO

IDENTIFIKASI RISIKO/PELUANG PENILAIAN RISIKO/PELUANG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kemungkinan Terjadi Tingkat

Kode Nama Proses Sub Proses Sumber Peluang (+)/ Risiko (-) Penyebab Dampak Peraturan Terkait Tingkat Keparahan Kategori risiko
(waktu) Risiko

Kehilangan peluang
kerugian finansial MODERAT
5M = Method kerjasama dengan Informasi Customer tidak valid - 2 = Kecil (k) 4 = Berat (b) 8
perusahaan
Customer

kerugian finansial MODERAT

1 MKT Kontrak Kerja sama 5M = Method Kehilangan Pelanggan TOP Terlalu pendek - 2 = Kecil (k) 4 = Berat (b) 8
perusahaan

kerugian finansial MODERAT

5M = Method Kehilangan Pelanggan Persaingan Kompetitor - 2 = Kecil (k) 4 = Berat (b) 8
perusahaan

Jumlah SDM tidak

Penerimaan Tenaga Anggaran rekrutmen tidak Pekerjaan MODERAT
5M = Man memenuhi kebutuhan - 2 = Kecil (k) 3 = Sedang (s) 6
Kerja mencukupi terhambat
organisasi

Penerimaan Tenaga Proses rekrutmen tidak Tidak tersedia kandidat yang Pekerjaan MODERAT
5M = Method - 3 = Sedang (s) 3 = Sedang (s) 9
Kerja berjalan tepat waktu tepat di pasaran terhambat

Anggaran gaji & benefit kurang

Turnover karyawan Pekerjaan tidak MODERAT
2 HRD Retention 5M = Man kompetitif dibanding rata-rata - 3 = Sedang (s) 3 = Sedang (s) 9
tinggi tepat waktu
industri

Hasil training tidak

kerugian finansial MODERAT
5M = Method terimplementasi dengan salah memilih provider training 3 = Sedang (s) 3 = Sedang (s) 9
perusahaan
baik
Training &
Development
Perusahaan tidak
Skill karyawan tidak Penurunan Kinerja MODERAT
5M = Method mengalokasikan budget untuk 3 = Sedang (s) 3 = Sedang (s) 9
berkembang Dept
training eksternal

Barang tidak bisa MODERAT

5M = Method Gudang Penuh Tidak ada space Penyimpanan 3 = Sedang (s) 3 = Sedang (s) 9
disimpan

Proses Penerimaan
Barang

3 WH
 Proses Penerimaan Potensi inventory turn over Kerusakan pada MODERAT
5M = Method Gudang Penuh 3 = Sedang (s) 3 = Sedang (s) 9
Barang yang terlalu panjang barang

Tidak bisa proses Sistem penerimaan barang Barang tidak bisa MODERAT
3 WH 5M = Method
penerimaan barang Error disimpan
3 = Sedang (s) 3 = Sedang (s) 9

Proses handling di gudang kerugian finansial MODERAT

5M = Method Barang Rusak 3 = Sedang (s) 3 = Sedang (s) 9
belum baik perusahaan

Proses Penyimpanan

Kesalahan pencatatan dalam kerugian finansial MODERAT

5M = Method Selisih Stock 3 = Sedang (s) 3 = Sedang (s) 9
pengeluaran perusahaan

Truck mogok dalam Maintenance Truck tidak kerugian finansial MODERAT

Eksternal 3 = Sedang (s) 2 = Ringan (r) 6
pengiriman berjalan sesuai rencana perusahaan

Kecelakaan dalam Supir ugal ugalan bawa kerugian finansial MODERAT

Eksternal 3 = Sedang (s) 3 = Sedang (s) 9
pengiriman kendaraan perusahaan

4 Delivery Proses Pengiriman

Mobil di tilang saat kerugian finansial MODERAT

Eksternal melebihi kapasitas muatan 3 = Sedang (s) 3 = Sedang (s) 9
pengriman perusahaan

Dokumen pengiriman
Karyawan kurang teliti dalam kerugian finansial MODERAT
Eksternal yang tidak 3 = Sedang (s) 3 = Sedang (s) 9
lengkap/kadarluarsa proses adminstrasi perusahaan

Perbaikan Barang MODERAT

5 Maintenace Jadi
Eksternal 3 = Sedang (s) 3 = Sedang (s) 9

Eksternal 3 = Sedang (s) 3 = Sedang (s) 9 MODERAT

Eksternal 3 = Sedang (s) 3 = Sedang (s) 9 MODERAT

Eksternal 0

Eksternal 0

Eksternal 0

Eksternal 0

Eksternal 0
 Eksternal 0

Eksternal 0

5M = Man 0

Eksternal 0

Eksternal 0

Eksternal 0

Nilai Grading
1-4 RENDAH
5-14 MODERAT
15-25 TINGGI
: Nilai Grading Grading

: 1-4 RENDAH Tidak diperlukan rencana mitigasi/optimalisasi

: 5-14 MODERAT Perlu rencana aksi, pemantauan dalam 3-6 bulan

: 15-25 TINGGI Perlu rencana aksi, pemantauan dalam 1 tahun

PENGENDALIAN

MITIGASI/ OPTIMALISASI
13

Pengendalian risiko/peluang
Probability severity risk source
1 = Sangat Kec1 = Ringan Sekali (rs) 5M = Man
2 = Kecil (k) 2 = Ringan (r) 5M = Money
3 = Sedang (s 3 = Sedang (s) 5M = Method
4 = Besar (b) 4 = Berat (b) 5M = Machine
5 = Sangat Be5 = Sangat Berat (sb) 5M = Material
Eksternal
Stakeholder

1 RENDAH
2 RENDAH
3 RENDAH
4 RENDAH
5 MODERAT
6 MODERAT
7 MODERAT
8 MODERAT
9 MODERAT
10 MODERAT
11 MODERAT
12 MODERAT
13 MODERAT
14 MODERAT
15 TINGGI
16 TINGGI
17 TINGGI
18 TINGGI
19 TINGGI
20 TINGGI
21 TINGGI
22 TINGGI
23 TINGGI
24 TINGGI
25 TINGGI