LAPORAN PROFIL RISIKO

PEMILIK RISIKO : Unit Akunting

KOORDINATOR MANAJEMEN : Kepala Unit
RISIKO Akunting
PERIODE : 2023

AKAR MASALAH
RUANG PERNYATAAN DAMPAK PROBABILITAS CONTROLABILITY
No KATAGORI RISIKO (PENYEBAB SCORING RANGKING
LINGKUP RISIKO (D) (P) (C)
UTAMA RISIKO)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tidak terpenuhi
Rantai pasokan target waktu
1 Reputasi Bisnis RS Obat dan BHP pembayaran yang 3 5 3 45 1
terganggu disepakati dengan
Pihak Pemasok
Tidak terpenuhi
Turnover target waktu
2 Reputasi Bisnis RS karyawan pembayaran gaji 4 3 3 36 2
meningkat yang disepakati
dengan Karyawan
Tidak terpenuhi
Tidak dilakukan
target waktu
3 Operasional Non Klinis Fasilitas pemeliharaan 5 2 3 30 3
pembayaran kepada
alkes
Pihak Rekanan

Ubud, 20/November/2023
Pemilik Risiko Koordinator Manajemen Risiko

Yande Tegar Yudha, S.Kom Ni Kadek Lila Mayuri, S.Si

Keterangan;
Kolom (1) diisi dengan nomor urut
Kolom (2 ) diisi oleh katagori risiko (Strategis, operasional, kebijakan, keuangan, kepatuhan, kecurangan (fraud) dan legal
Kolom (3) diisi pernyataan risiko yang menggambarkan peristiwa atau kejadian yang menggambarkan tidak tercpainnaya program/kegiatan
Kolom (4) diisi oleh akar masalah atau penyebab terjadinya risiko
Kolom (5) Skor dampak (1-5), tergantung tingkatan dampak
Kolom (6) Skor probabilitas (1-5), tergantung tingkatan kemungkinan (P)
Kolom (7) Skor controllability (1-4), yaitu:
Kolom (8) Skor perkalian kolom 5, 6 dan 7
Kolom (8) merupakan ranking dari setiap risiko
1 ; easy = mudah untuk dikontrol
2; Moderate easy = agak mudah dikontrol
3; Moderate difficult = agak sulit dikontrol
4; Difficult = sulit untuk dikontrol
 LAPORAN PROFIL RISIKO

: Unit Bendahara
PEMILIK RISIKO
Umum
KOORDINATOR MANAJEMEN : Kepala Unit
RISIKO Bendahara Umum
PERIODE : 2023

AKAR MASALAH
RUANG PERNYATAAN DAMPAK PROBABILITAS CONTROLABILITY
No KATAGORI RISIKO (PENYEBAB SCORING RANGKING
LINGKUP RISIKO (D) (P) (C)
UTAMA RISIKO)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Limit petty cash pengeluaran kas
1 Keuangan Bisnis RS yg harus tersedia melebihi nilai kas 4 3 2 24 2
terganggu yang tersedia
Kesalahan
2 Keuangan Bisnis RS pengelompokkan Human error 3 3 2 18 3
pembebanan
Tidak melakukan
pembayaran Keterlambatan
3 Reputasi Bisnis RS 5 4 2 40 1
tepat waktu pembayaran
kepada supplier

Ubud, 20/November/2023
Pemilik Risiko Koordinator Manajemen Risiko

Ni Luh Putu Arianti, S. Tr. Akt Ni Kadek Lila Mayuri, S.Si

Keterangan;
Kolom (1) diisi dengan nomor urut
Kolom (2 ) diisi oleh katagori risiko (Strategis, operasional, kebijakan, keuangan, kepatuhan, kecurangan (fraud) dan legal
Kolom (3) diisi pernyataan risiko yang menggambarkan peristiwa atau kejadian yang menggambarkan tidak tercpainnaya program/kegiatan
Kolom (4) diisi oleh akar masalah atau penyebab terjadinya risiko
Kolom (5) Skor dampak (1-5), tergantung tingkatan dampak
Kolom (6) Skor probabilitas (1-5), tergantung tingkatan kemungkinan (P)
Kolom (7) Skor controllability (1-4), yaitu:
Kolom (8) Skor perkalian kolom 5, 6 dan 7
Kolom (8) merupakan ranking dari setiap risiko
1 ; easy = mudah untuk dikontrol
2; Moderate easy = agak mudah dikontrol
3; Moderate difficult = agak sulit dikontrol
4; Difficult = sulit untuk dikontrol