REGISTER RISI

No Kegiatan Tujuan Kode Risiko Pernyataan Risiko

1 2 3 4 5
1

Kepala Sub Bag. Tata Usaha

Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan

Tri Susanti, S.Sos MAP

NIP 197208081997032005
 REGISTER RISIKO PUSKESMAS KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN
TAHUN 2023
Pengendalian Yang Ada
Sebab UC/C Dampak Desain Efektivitas
Uraian
A T TE
6 7 8 9 10 11 12

Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat

Kecamatan Grogol Petamburan

dr.Yefy Eskar, MAP

NIP 197101022002121002
RAN

ng Ada
Efektivitas P D TR PR Pemilik Risiko
KE E
13 14 15 16 17 18 19

Jakarta, 24 januari 2023

Penanggung Jawab Manajemen Risiko
Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan

dr. Lina Pratiwi

NIK 1020371992101720200231
TABEL IDENTIFIKASI RESIKO UKP
TAHUN 2023
SIKO UKP
 POTENTIAL
POTENTIAL POTENTIAL EFFECT CURRENT
NO PROCESS CAUSE OF S
FAILURE MODE OF FAILURE CONTROL
1 FAILURE
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
O D RPN
 TABEL IDENTIFIKASI RISIKO

PEMILIK RISIKO : PERENCANAAN

KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO :
PERIODE :

No Kegiatan Tujuan Kode Risiko Pernyataan Risiko Sebab

1 2 3 4 5 6
1 Penyusunan Terlaksanany Keterlambatan Penanggung
Rencana a Penyusunan penyusunan rencana jawab
Tahunan Rencana tahunan Pelayanan
Tahunan kelebihan
tanggung
jawab
UC/C Dampak

7 8
C kegiatan
masyarakat
terhambat
 TABEL IDENTIFIKASI RISIKO

PEMILIK RISIKO : KEUANGAN

KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO :
PERIODE :

No Kegiatan Tujuan Kode Risiko Pernyataan Risiko

1 2 3 4 5
1 Memeriksa Melakukan Dokumen SPJ tidak
Persyaratan Pemeriksaan lengkap
Kelengkapan Kelengkapan
dokumen SPJ SPJ sebelum
dibayarkan
oleh
Keuangan
8

Pengakuan keterlambatan
Pengesahan Belanja Pendapatan dari pelaporan pendapatan
2 SP2B Belanja 5 dan belanja
KO

Sebab UC/C Dampak

6 7 8
Pelaksana C SPJ terlambat
Kegiatan dibayarkan
kurang teliti
saat
menyusun
kelengkapan
SPJ

dokumen yang
belum pendapatan dan
ditandatangani belanja tidak bisa
oleh pimpinan C di akui
 TABEL IDENTIFIKASI RISIKO

PEMILIK RISIKO :
KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO :
PERIODE :

No Kegiatan Tujuan Kode Risiko Pernyataan Risiko

1 2 3 4 5
1 Pelaksanaan Lift terlambat dilakukan
untuk menjaga
Perawatan Lift fungsi kinerja lift pemeliharaan
agar nyaman saat
digunakan 6

Pelaksanaan untuk menjaga

Pemeliharaan fungsi keamanan CCTV terlambat dilakukkan
2 CCTV gedung 2 pemeliharaan

meningkatkan
pengetahuan
Sosialisasi dan karyawan
simulasi terkatit petugas belum mengetahui
penanggulangan penanganan tentang penanganan gempa
gempa bumi gempa bumi 5 bumi
untuk
menunjang
kualitas dan
kenyamanan
Pelaksanaan Pera untuk menjaga kes
pelayanan 9 APAR tidak bisa digunakan
Pemeliharaan Alatterhadap pasien 9 Keterlamabatan Kalibrasi alat
SIKO

Sebab UC/C Dampak

6 7 8
Penyedia UC Lift mengalami
tidak tepat kerusakan
jadwal

Penyedia
tidak tepat
jadwal
CCTV mengalami
UC kerusakan

belum adanya petugas

pelatihan dan mengalami
sosialisasi cedera saat
terkatit gempa terjadi gempa
bumi C bumi

tidak dilakukan
pemeliharaan
APAR terjadi kerugian material lebih besar saat terjadi kebakaran
Penyedia UC kesalahan diagnosis dan terganggunya pelayanan
tidak tepat
jadwal
 TABEL IDENTIFIKASI RISIKO

PEMILIK RISIKO : PENGADAAN

KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO :
PERIODE :

No Kegiatan Tujuan Kode Risiko

Pernyataan Risiko Sebab

1 2 3 4 5 6
1 Belanja Bahan Keterlambatan Belum
Pengiriman Tersedianya
Memenuhi 8 Obat Obat di
kebutuhan obat Penyedia
dalam pelayanan
Memenuhi
kebutuhan TALI Keterlamb atan SPJ belum
2 Belanja Jasa TALI dalam gedung 8 diselesaikan oleh
Pembayaran TALI
petugas
UC/C Dampak

7 8
UC Terganggunya
Pelauyanan

Terganggunya
C
Pelauyanan
 TABEL IDENTIFIKASI RISIKO

PEMILIK RISIKO :
KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO :
PERIODE :

No Kegiatan Tujuan Kode Risiko

Pernyataan Risiko Sebab

1 2 3 4 5 6
1 Pelayanan Memberikan Posisi duduk, fasilitas
laboratorium layanan Duduk terlalu
Terpapar penunjang
Petugas Tidak
Darah, Urine,
Kesalahan menggunakan
Penulisan
identifikasi
Tertusuk identitas
Salah
Jarum prosedur
UC/C Dampak

7 8
C Low Back
C Pain (LBP),
Tertular
C penyakit
Sampel
C tertukar
Tertular
penyakit
 PROFIL RISIKO PUSKESMAS KECAMATAN GR
TAHUN 2023
No Pengendalian Yang Ada
Kode Risiko Pernyataan Risiko Desain Efektivitas
Uraian
A T TE
1 2 3 4 5 6 7
1 Kehujanan Menggeser alkes V
masuk ke tenda,
petugas dan pasien
memakai payung
saat menuju ke
ruang tunggu

2 Petugas dan pasien V

kepanasan

3 Petugas dan pengunjung Sosialisasi V

tertular penyakit pemakaian masker
dengan baik dan
benar dan etika
batuk
4 Kesalahan pengukuran suhu Pengukuran suhu V V
dilakukan di tempat
dengan suhu
ruangan

5 Pasien jatuh Memberikan V

tag/peneng resiko
jatuh pada pasien

6 Bising saat pelayanan Melakukan V

sehingga suara tidak jelas idenftifikasi ulang
saat komunikasi dengan dan mengeraskan
petugas atau klien suara

7 Terpapar darah pasien Cuci bagian yang V

terkena darah
menggunakan
sabun/ ganti
pakaian yang
terkena darah
AS KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN
TAHUN 2023
ang Ada Rencana Pengendalian
Efektivitas Peringkat Risiko Pemilik Risiko PJ TL
Uraian Jadwal
KE E
8 9 10 11 12 13 14
V 4 Pelayanan ISPA

V 3

V 2

V 3

V 2
<15 sangat tinggi

5 s.d 9 sedang

3 s.d 4 rendah

1 s.d 2 sangat rendah

Pelayanan
ISPA