IDENTIFIKASI RESIKO

PEMILIK RISIKO : TU
KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO : Prescilia Debora

PERIODE : 2023

No Kegiatan Kode UC/

Tujuan Kegiatan Pernyataan Risiko Sebab Dampak
Risiko C
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Menyusun rencana Kegiatan Kegiatan Tata Usaha terencana denganTU 1 C
Tata Usaha baik
2. Melaksanakan kegiatan Kegiatan dapat terlaksana terintegrasi, TU 2 - C
koordinasi dan kerjasama unit berkoordinasi dengan unit terkait
terkait dalam penyusunan dengan baik.
rencana program/kegiatan
puskesmas berdasarkan masukan
data dari masing-masing seksi
3. Mengontrol dan merekapitulasi Tersedia data bagi pembinaan disiplinTU 3 - C
kehadiran pegawai sesuai daftar pegawai berdasarkan peraturan-
absensi peraturan tentang disiplin pegawai
4. Penanggungjawab Sistem Terlaksananya program Kesehatan diTU 4 - C
Informasi layanan kepada semua wilayah kerja
pihak lainnya sesuai petunjuk
teknis puskesmas
5. Memberikan layanan Untuk kelancaran pelaksanaanTU 5 C
administrasi umum dan teknis kegiatan
meliputi urusan kepegawaian,
keuangan, tata usaha,
perlengkapan, rumah tangga, dan
perjalanan dinas sesuai juklak
dan juknis kegiatan
6. Merencanakan dan mengusulkan Peningkatan kualitas SDM Kesehatan TU 6 - C
kebutuhan diklat pegawai baik
structural, teknis maupun
fungsional, sesuai latar belakang
Pendidikan teknis pegawai.
7. Melaksanakan kegiatan Agar naskah dinas terarah danTU 7 - C
mengelola naskah dinas yang terkendali
masuk dan keluar serta
Menyusun dan mengoreksi
konsep naskah dinas lainnya
sesuai prosedur yang berlaku
8. Mengelola arsip baik inaktif Agar arsip terkelola dengan baik TU 8 - C
maupun statis sesuai pola
kearsipan.
9. Membuat dan menyampaikan Sebagai sumber data dan sebagaiTU 9 - C
laporan bulanan, ttriwulan dan pertanggungjawaban tugas kepada
tahunan berdasarkan hasil alasan
kegiatan/hasil kerja yang telah
dilakukan
10. Melaksanakan Tugas lain yang Untuk kelancaran pelaksanaan tugas TU 10 - - C -
diminta Kepala Puskesmas baik
secara lisan ataupun tertulis
sesuai tugas dan fungsinya

Pemilik Risiko Koordinator Manajemen Risiko

PRESCILIA DEBORA,Amd.Keb
NIP.199204292015052001

Petunjuk Pengisian:

1. Kolom(1)diisi dengan nomor urut

2. Kolom(2)diisi dengan nama kegiatan utama
3. Kolom(3)diisi dengan tujuan kegiatan
4. Kolom(4)diisi dengan kode/nomor risiko
5. Kolom(5)diisi dengan pernyataan risiko potensial,yang diidentifikasi dan berdampak terhadap pencapaian tujuan
6. Kolom(6)diisi dengan penyebab/pemicu terjadinya risiko tersebut
7. Kolom(7)diisi kategori penyebab,apakah uncontrollable (UC) atau controllable ©bagi unit kerja
8. Kolom(8)diisi dengan uraian dampak ,jika risiko kolom (5) terjadi
 TABEL ANALISIS RISIKO

Pemilik Risiko : UGD

Koordinator Manajemen Risiko : Prescilia Debora
Periode : 2023

Pengendalian Yang Ada

No. Kegiatan Tujuan Kode Pernyataan Sebab UC/C Dampak Desain Efektifitas P D TR PR Pemilik
Risiko Risiko Risiko
Uraian
A T TE KE E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. Menyusun Kegiatan Tata Usaha TU 1 C V V 1 2 2 rendah PJ TU

rencana terencana dengan baik
Kegiatan Tata
Usaha
2. Melaksanakan Kegiatan dapat TU 2 - C v v 2 3 6 sedang PJ TU
kegiatan terlaksana terintegrasi,
koordinasi dan berkoordinasi dengan
kerjasama unit unit terkait dengan
terkait dalam baik.
penyusunan
rencana
program/kegiata
n puskesmas
berdasarkan
masukan data
dari masing-
masing seksi
3. Mengontrol dan Tersedia data bagi TU 3 - C v v 2 3 6 sedang PJ TU
merekapitulasi pembinaan disiplin
kehadiran pegawai berdasarkan
pegawai sesuai peraturan-peraturan
daftar absensi tentang disiplin
 pegawai
4. Penanggungjaw Terlaksananya TU 4 - C V V 1 3 3 rendah PJ TU
ab Sistem program Kesehatan di
Informasi wilayah kerja
layanan kepada
semua pihak
lainnya sesuai
petunjuk teknis
puskesmas
5. Memberikan Untuk kelancaran TU 5 C v v 2 3 6 sedang PJ TU
layanan pelaksanaan kegiatan
administrasi
umum dan
teknis meliputi
urusan
kepegawaian,
keuangan, tata
usaha,
perlengkapan,
rumah tangga,
dan perjalanan
dinas sesuai
juklak dan
juknis kegiatan
6. Merencanakan Peningkatan kualitas TU 6 - C V V 1 3 2 rendah PJ TU
dan SDM Kesehatan
mengusulkan
kebutuhan
diklat pegawai
baik structural,
teknis maupun
fungsional,
sesuai latar
belakang
Pendidikan
teknis pegawai.
7. Melaksanakan Agar naskah dinas TU 7 - C V V 1 3 3 rendah PJ TU
kegiatan terarah dan terkendali
 mengelola
naskah dinas
yang masuk dan
keluar serta
Menyusun dan
mengoreksi
konsep naskah
dinas lainnya
sesuai prosedur
yang berlaku
8. Mengelola arsip Agar arsip terkelola TU 8 - C V V 1 3 3 rendah PJ TU
baik inaktif dengan baik
maupun statis
sesuai pola
kearsipan.
9. Membuat dan Sebagai sumber data TU 9 - C V V 1 3 3 rendah PJ TU
menyampaikan dan sebagai
laporan pertanggungjawaban
bulanan, tugas kepada alasan
ttriwulan dan
tahunan
berdasarkan
hasil
kegiatan/hasil
kerja yang telah
dilakukan
10. Melaksanakan Untuk kelancaran TU 10 - - C - - v v 2 3 6 sedang PJ TU
Tugas lain yang pelaksanaan tugas
diminta Kepala
Puskesmas baik
secara lisan
ataupun tertulis
sesuai tugas dan
fungsinya

Pemilik Risiko Koordinator Manajemen Risiko

PRESCILIA DEBORA,Amd.Keb
NIP.199204292015052001
Petunjukpengisian: 15. Kolom(15)diisi dengan tingkat probabilitas(P),yaitu tingkat kemungkinan terjadinya risiko.Tingkat kemungkinan terjadinya risiko dapat
diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD)
1. Kolom(1)diisi dengan nomor urut 16. Kolom(16)diisi dengan tingkat dampak(D),yaitu tingkat besaran dampak jika risiko terjasi.Tingkat dampak risiko dapat diperoleh dari
2. Kolom(2)diisi dengan nama kegiatan utama. pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD)
3. Kolom(3)diisi tujuan kegiatan 17. Kolom(17)diisi dengan tingkat risiko (TR),yaitu perkalian antara probabilitas dan dampak.
4. Kolom(4)diisi dengan kode/nomor risiko 18. Kolom(18)diisi dengan peringkat risiko,apakah sangat rendah,rendah,sedang,tinggi,atau sangat tinggi.
5. Kolom(5)diisi dengan pernyataan risiko potensial 19. Kolom(19)diisi dengan siapa yang bertanggungjawab atas risiko(pemilik risiko).
yang diidentifikasi dapat berdampak terhadap
pencapaian tujuan.
6. Kolom(6)diisi dengan penyebab/pemicu terjadinya
risiko tersebut.
7. Kolom(7)diisi kategori penyebab apakah
Uncontrollable (UC) atau Controllable (C) bagi
unit kerja
8. Kolom(8)diisi dengan uraian dampak jika risiko
kolom (5) terjadi.
9. Kolom(9)diis iuraian/nama kegiatan pengendalian
yang sudah ada (termasuk juga compensating
control ,jika ada).
10. Kolom(10)diisi tanda tickmark (V),jika ada
kegiatan pengendalian tersebut dalam kolom(9).
11. Kolom(11)diisi tanda tickmark (V),jika tidak ada
kegiatan pengendalian.
12. Kolom(12)diisi tanda tickmark(V),jika kegiatan
pengendalian yang ada tidak efektif mengurangi
risiko.
13. Kolom(13)diisii tanda tickmark(V),jika kegiatan
pengendalian yang ada kurang efektif mengurangi
risiko.
14. Kolom(14)diisii tanda tickmark(V),jika kegiatan
pengendalian yang ada telah efektif mengurangi
risiko.
 TABEL ANALISIS RISIKO

Pemilik Risiko : UGD

Koordinator Manajemen Risiko : Prescilia Debora
Periode : 2023

Pemilik Risiko Koordinator Manajemen Risiko

Widya Mayang Sari, A.Md. Kep PRESCILIA DEBORA,Amd.Keb

NIP. 199111182015052001 NIP.199204292015052001
Petunjuk pengisian:
Kolom (2) dan (3) diisi berdasarkan hasil identifikasi risiko sebagai mana tercantum pada formuliri dentifikasi risiko kolom (4) dan (5)
1. Kolom(1)diisi dengan nomor urut
2. Kolom(2)diisi dengan kode/nomor risiko
3. Kolom(3)diisi dengan pernyataan risiko yang diidentifikasi dapat berdampak terhadap pencapaian tujuan
4. Kolom(4)diisi uraian/nama kegiatan pengendalian yang sudah ada
5. Kolom(5)diisi tanda tickmark (v) jika ada kegiatan pengendalian tersebut
6. Kolom(6)diisi tanda tickmark (v) jika tidak ada kegiatan pengendalian tersebut
7. Kolom(7)diisi tanda tickmark (v) jika kegiatan pengendalian yang ada tidak efektif mengurangi risiko
8. Kolom(8)diisi tanda diisi tanda tickmark (v) jika kegiatan pengendalian yang ada kurang efektif
9. Kolom(9)diisi tanda diisi tanda tickmark (v) jika kegiatan pengendalian yang ada telah efektif
10. Kolom(10)diisi dengan tingkat probabilitas (P)
11. Kolom(11)diisi dengan tingkat dampak (D)
12. Kolom(12)diisi dengan tingkat risiko (TR)
13. Kolom(13)diisi dengan prioritas risiko (PR)
14. Kolom(14)diisi dengan pemilik risiko
 TABEL ANALISIS KECUKUPAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

Pemilik Risiko :
Koordinator Manajemen Risiko :
Periode :

Pengendalian Yang Ada Rencana Pengendalian

Kode Peringkat
No Risiko Pernyataan Risiko Risiko
Pemilik
PJTL
Uraian Desain Efektifitas Uraian Jadwal Risiko
A T TE KE E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 V V rendah PJ TU

2 - v v sedang PJ TU

3 - v v sedang PJ TU

4 - V V rendah PJ TU

5 v v sedang PJ TU

6 - V V rendah PJ TU

7 - V V rendah PJ TU

8 - V V rendah PJ TU

9 - V V rendah PJ TU

10 - - v v sedang PJ TU

11 - v v sedang PJ TU

12 V V rendah PJ TU

13 V V rendah PJ TU

Pemilik Risiko Koordinator Manajemen Risiko

PRESCILIA DEBORA,Amd.Keb
NIP.199204292015052001
PetunjukPengisian:

Kolom(1)s.d.
(10)diambildarihasilpenilaianrisiko.Kegiatandanrisikoyangakanditanganimerupakankegiatanyangrisikonyatinggiterhadappencapaian
tujuan organisasi, sehingga diprioritaskan untukditangani/dikelolarisikonya.
1. Kolom(1)diisinomorurut.
2. Kolom(2)diisikoderisiko.
3. Kolom(3)diisipernyataanrisiko
4. Kolom(4)diisikegiatanpengendalianyangsudahada(termasukjugacompensatingcontrol,jikaada).
5. Kolom(5)diisitickmark(V),jikaadakegiatanpengendaliantersebutdalamkolom(6).
6. Kolom(6)diisitickmark(V),jikatidakadakegiatanpengendalian.
7. Kolom(7)diisiitickmark(V),jikakegiatanpengendalianyangadatidakefektifmengurangirisiko.
8. Kolom(8)diisiitickmark(V),jikakegiatanpengendalianyangadakurangefektifmengurangirisiko.
9. Kolom(9)diisiitickmark(V),jikakegiatanpengendalianyangadatelahefektifmengurangirisiko.
10. Kolom(10)diisilevelrisiko.
11. Kolom(11)diisidenganrencanapengendalianrisiko/pengembanganinfrastrukturpengendalian(kebijakan/SOP/aturanlainnya).
12. Kolom(12)diisidenganjadwalwaktupengembanganinfrastrukturpengendalian(kebijakan/SOP/aturanlainnya).
13. Kolom(13)diisidenganpemilikrisiko.
14. Kolom(14)diisipenanggungjawabtindaklanjutpengembanganinfrastrukturpengendalian
 TABEL LAPORAN PEMANTAUAN…………………

Pemilik Risiko :
Koordinator Manajemen Risiko :
Periode :

Prioritas Risiko Penanganan Risiko Status Risiko

Aksi/Pengendalian Output Target Realisasi Waktu PenanggungJawab Tren Level Risiko

Implementasi

Pemilik Risiko Koordinator Manajemen Risiko

NIP NIP
 RENCANA PENANGANAN/PEGENDALIAN RISIKO

Kegiatan :
Tujuan Kegiatan :

Rencana Pengendalian Penanggungjawab

Risiko Alternatif Efektif/ Pengendalian /Pemilik Risiko
No (Prioritas) PenangananRi Pengendalian Yang Kurang Yang Harus
siko Sudah Ada Efektif Ada Kegiatan Waktu Jenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Rencana Pengendalian Penanggungjawab
Risiko Alternatif Efektif/ Pengendalian /Pemilik Risiko
No (Prioritas) PenangananRi Pengendalian Yang Kurang Yang Harus
Pemilik Risiko Sudah Ada Koordinator Manajemen Risiko
siko Efektif Ada Kegiatan Waktu Jenis

1 2 3 4 5 6 7 PRESCILIA
8 DEBORA,Amd.Keb
9 10
NIP.199204292015052001
Kolom(2) diisi dengan Risiko Prioritas,yaitu tinggi dan sangat tinggi
kolom(3) diisi dengan alternative pengendalian risiko (menghindar, mengurangi probabilitas,mengurangi dampak,transfer risiko)kolom (4)diisi dengan Pengendalian yang sudah ada dalam menangani risiko yang
diidentifikasi
kolom(5) diisi dengan jelas (diisi efektif atau tidak)
kolom(6) jelas
kolom(7,8,9) diisijelas
kolom(10) diisi oleh petugas yang kompeten sesuai dengan permasalahan yang akan ditangani
 PEMANTAUAN PENGENDALIAN RISIKO

Kegiatan :
Tujuan Kegiatan :

Waktu Pemantauan Penanggungjawab/

Risiko Penanganan Usulan Perbaikan
N (Prioritas) Pemantauan
o
Rencana Realisasi
Rencana Realisasi Yang Belum Tertangani

1 2 3 4 5 6 7 8 10
 PEMANTAUAN PENGENDALIAN RISIKO

Kegiatan :
Tujuan Kegiatan :

Waktu Pemantauan Penanggungjawab/

Risiko Penanganan Usulan Perbaikan
N (Prioritas) Pemantauan
o
Rencana Realisasi
Rencana Realisasi Yang Belum Tertangani

1 2 3 4 5 6 7 8 10

Pemilik Risiko Koordinator Manajemen Risiko

PRESCILIA DEBORA,Amd.Keb
NIP.199204292015052001

Kolom(2) diisi dengan Risiko Prioritas,yaitu tinggi dan sangat tinggi

kolom(3) diisi dengan alternative pengendalian risiko (menghindar,mengurangi probabilitas,mengurangi dampak,transfer risiko)
kolom(4) diisi dengan Pengendalian yang sudah ada dalam menangani risiko yang diidentifikasi
kolom(5) diisi dengan jelas (diisi efektif atau tidak)
kolom(6) jelas
kolom(7,8,9) diisi jelas
kolom(10) diisi oleh petugas yang kompeten sesuai dengan permasalahan yang akan ditangani
 LAPORAN PROFIL RISIKO

NAMA PUSKESMAS :

AKAR MASALAH
N KATAGORI PERNYATAAN RISIKO DAMPAK (D) PROBABILITAS (P) CONTROLLABILITY(C) SCORING RANKING
O RISIKO (PENYEBAB UTAMA
RISIKO)
1 2 3 4 5 6 7 8=(5X6X7) 9

Pemilik Risiko Koordinator Manajemen Risiko

PRESCILIA DEBORA,Amd.Keb
NIP.199204292015052001

Keterangan;
Kolom(2) diisi oleh katagori risiko (Strategis,operasional,kebijakan,keuangan,kepatuhan,kecurangan(fraud) dan legal
Kolom(3) diisi pernyataan risiko yang menggambarkan peristiwa atau kejadian yang menggambarkan tidak tercapainya program/kegiatan
Kolom(4) diisi oleh akar masalah atau penyebab terjadinya risiko Kolom(5)Skor dampak (1-5),tergantung tingkatan
dampak
Kolom(6)Skor probabilitas (1-5),tergantung tingkatan kemungkinan (P)
Kolom(7)Skor controllability (1-4),yaitu:
1;easy=mudah untuk dikontrol
2;Moderate easy=agak mudah dikontrol 3;Moderate difficult=agak sulit
dikontro l4;Difficult=sulit untuk dikontrol