CLOSING REKOMENDATION

APRIL 2016
TEMUAN AUDIT BAB 2
NO BAB KRITERIA DAN FAKTA / ANALISIS REKOMENDASI TINDAK LANJUT STATUS KET
ELEMEN PERBA-
PENILAIAN IKAN
1 II 2.3.1 EP 2 Ada SK penetapan PJ program di Puskesmas (UKM Sudah dilakukan revisi oleh Sudah dilakukan revisi oleh Closing
dan UKP). Tapi untuk PJ jejaring dan jaringan belum Puskesmas : Penunjukan PJ Puskesmas : Penunjukan PJ
ada jejaring dan jaringan jejaring dan jaringan
2 II 2.3.8 EP 2 Ada SOP pemberdayaan masyarakat dalam Tambahkan dalam SOP untuk Tambahkan dalam SOP untuk Closing
perencanaan maupun pelaksanaan program pemberdayaan dalam pemberdayaan dalam
puskesmas. Isinya baru memuat prosedur perencanaan perencanaan, musrenbang,
pemberdayaan masyarakat. Tapi belum lokmin tribulanan, SMD,
mencantumkan pemberdayaan dalam perencanaan MMD

3 II 2.3.9 EP 1 Ada SOP penilaian akuntabilitas PJ program dan PJ Perbaiki SOP penilaian Membuat instrument Closing
layanan, dalam SOP belum tergambar secara jelas akuntabilitas PJ program dan penilaian akuntabilitas PJ
bagaimana penilaian akuntabilitasnya (langkah no 4) layanan dengan memperjelas UKM dan PJ UKP, dan Admen
Instrumen penilaian akuntabilitas dan kerangka acuan mekanisme penilaian Membuat KAK penilaian
penilaian akuntabilitas belum ada akuntabilitas (mungkin perlu akuntabilitas PJ program dan
indicator untuk menilai layanan
akuntabilitas). Buat
instrument penilaian
akuntabilitas dan KAK
penilaian akuntabilitas PJ
program dan layanan

4 II 2.3.9 EP 2 Ada SK pendelegasian wewenang puskesmas. SOP Buat SOP tentang SOP pendelegasian Closing
pendelegasian wewenang, tapi belum ada. Hanya pendelegasian wewenang wewenang sdh dibuat
berbentuk surat pelimpahan wewenang

1
5 II 2.3.10 EP 4 Ada SOP evaluasi peran pihak-pihak terkait. Belum Buat evaluasi peran pihak- Dimuat di KAK Closing
ada hasil evaluasi peran pihak-pihak terkait pihak terkait. Dibautkan
mapping antara peran masing-
masing pihak (yang telah
ditetapkan di SK kapus)
dengan pelaksanaan peran-
peran tersebut

6 II 2.3.11 EP 4 SOP pengendalian dokumen eksternal ada, SOP Buat SK dan pedoman SK dan SOP pengendalian Closing
pengendalian dokumen internal ada, SOP pengendalian dokumen dokumen sdh dibuat
pengendalian rekaman ada. SK dan pedoman
pengendalian dokumen belum ada
7 II 2.3.11.EP 5 Belum ada panduan penyusunan pedoman, panduan, Buat panduan penyusunan Panduan penyusunan Closing
KAK dan SOP di puskesmas pedoman, panduan, KAK dan pedoman, panduan, KAK dan
SOP di puskesmas SOP di puskesmas sdh ada
(BUKU)
8 II 2.3.13.EP 2 !) Ada SK penerapan manajemen risiko baik dalam Buat panduan manajemen Membuat panduan Closing
pelaksanaan program maupun pelayanan puskesmas risiko dan laksanakan manajemen risiko 
2) Panduan manajemen risiko tidak ada 3)Hasil manajemen risiko. Lakukan identifikasi risiko diseluruh
pelaksanaan manajemen risiko belum ada 4) identifikasi risiko diseluruh layanan UKP, UKM dan
Identifikasi risiko sudah coba dibuat, walau belum pelayanan baik dalam Gedung Admen
seluruhnya program dan masih insidensial bila maupun luar Gedung baik
ditemukan kasus 5)Analisis pencegahan risiko sudah risiko terhadap masyarakat
coba dilakukan tapi belum seluruh program maupun petugas. Dalam
Gedung missal : risiko jarum
suntik, pemberian obat, lantai
licin,limbah,sampah,dll. Diluar
Gedung : risiko petugas kesling
(tertular penyakit saat infeksi,
saat fogging, pelaksanaan
kegiatan rabies)

2
9 II 2.5.2 EP 2 Ada SOP monitoring kinerja pihak ketiga, tapi belum Sudah dilakukan revisi oleh Sudah dilakukan revisi oleh Closing
memasukkan Perwal 63/2014 tentang pedoman puskesmas : sudah dibuat puskesmas : sudah dibuat
pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan rekap rekap
pemerintah kota Yogyakarta sebagai acuan
monitoring penilaian kinerja. Monitoring dilakukan
setiap akhir tahun untuk menilai kinerja sesuai
indikator

3
 CLOSING REKOMENDASI
OKTOBER 2016
TEMUAN AUDIT BAB 2
No BAB KRITERIA DAN FAKTA / ANALISIS REKOMENDASI TINDAK LANJUT STATUS KET
ELEMEN PERBA-
PENILAIAN IKAN
II 2.1.4. EP 2 Jadwal pemeliharaan prasarana Puskesmas sudah dibuat. Sesuaikan jadwal pemeliharaan Sudah dilakukan penyesuaian Closing
Tapi belum semua dilaksanakan sesuai dengan jadwal prasarana puskesmas dengan jadwal pemeliharaan prasara-
pelaksanaan na pusk dng pelaksanaan

2.1.4 EP 3 Pelaksanaan monitoring prasarana dilakukan oleh Lakukan monitoring prasarana Monitoring prasarana Closing
penanggung jawab, tapi blm semua sesuai dengan jadwal. puskesmas sesuai dengan jadwal puskesmas sudah sesuai
Ada hasil monitoring. dengan jadwal
2.1.4. EP 4 Pelaksanaan monitoring fungsi prasarana belum semua Lakukan monitoring fungsi Monitoring prasarana Closing
dilaksanakan sesuai terjadwal. Keluhan kerusakan di prasarana puskesmas sesuai puskesmas sesuai dengan
tanggapi oleh PJ dengan jadwal jadwal

2.1.4. EP 5 Ada bukti TL monitoring fungsi berupa perbaikan terhadap Dokumentasikan monitoring Monitoring terhadap TL Closing
laporan kerusakan prasarana. Belum semua dibuat rekap terhadap TL sudah didokumentasikan
temuan, dokumentasi RTL dan monitor TL, walaupun
sudah dilakukan

2.1.5. EP 2 Pemeliharaan peralatan Puskesmas belum dibuat jadwal. Buat jadwal pemeliharaan Sudah dibuat jadwal Closing
Hanya sebatas perbaikan bila ada laporan pengelola peralatan pemeliharaan peralatan.
program/ ruangan

2.1.5. EP 3 Pelaksanaan monitoring peralatan tidak dilakukan oleh Lakukan monitoring peralatan Monitoring peralatan Closing
penanggung jawab dan tidak terjadwal . Hanya sebatas puskesmas sesuai dengan jadwal puskesmas sudah sesuai
laporan dari pengelola program/ ruangan jadwal .

4
2.1.5 EP 4 Pelaksanaan monitoring fungsi peralatan tidak dilakukan Lakukan monitoring fungsi monitoring fungsi peralatan Closing
oleh penanggung jawab dan tidak terjadwal. Hanya peralatan puskesmas sesuai puskesmas sdh sesuai jadwal.
sebatas laporan dari pengelola program/ ruangan dengan jadwal

2.1.5 EP 5 Ada bukti TL monitoring fungsi berupa perbaikan terhadap daftar alat rusak ada, usulan Membuat inventaris alat yg Closing
laporan kerusakan peralatan perbaikan alat rusak ada, usulan tidak sesuai standar utk
penghapusan, usulan permintaan diusulkan penghapusan
dan realisasi alat ada (tapi belum /permintaan yg sesuai
semua yang kurang dari standar standar
diusulkan)
2.3.1. EP 1 Struktur organisasi Puskesmas sudah mengacu Permenkes Tetapkan struktur organisasi Struktur organisasi Puskesmas Closing
75/2014. Tapi belum ditetapkan Dinkes, karena Perwal Puskesmas mengacu Permenkes mengacu Permenkes 75/2014
belum keluar. Masih mengacu Perwal lama No. 46/2012. 75/2014
Dinkes baru sebatas menyetujui usulan struktur organisasi
dari Puskesmas (untuk kepentingan akreditasi). Karena
Perwal belum keluar. Perwal masih yang 46/2012.
2.3.2 EP 3 Belum ada evaluasi pelaksanaan uraian tugas --> Lakukan evaluasi pelaksanaan Sudah dilakukan evaluasi Closing
rencananya akhir tahun. uraian tugas pelaksanaan uraian tugas

2.3.3 EP 1 Belum ada kajian/evaluasi terhadap struktur organisasi Lakukan kajian terhadap struktur Sudah ada kajian terhadap Closing
Puskesmas --> rencananya akhir tahun organisasi struktur organisasi

2.3.3 EP 2 Belum ada bukti TL terhadap kajian struktur organisasi --> Lakukan TL terhadap kajian Sudah ada TL terhadap kajian Closing
setelah nanti dilakukan evaluasi struktur struktur organisasi struktur organisasi

2.3.13 EP 3 Sudah coba dibuat mapping identifikasi risiko mulai dari Lengkapi identifikasi risiko dan Sudah dibuat identifikasi Closing
nama program, kegiatan, jadwal, hasil identifikasi, analisis lakukan kajian terhadap masing- risiko UKP, UKM dan Admen
risiko, RTL meminimalisir risiko, TL dan evaluasi. Tapi masing item
belum semua program.

5
2.3.14 EP 4 Rekam TL kegiatan pembinaan ke jejaring dan jaringan Setiap kegiatan pembinaan ke Membuat evaluasi TL Closing
Puskesmas belum ada jejaring &jaringan Pusk. harus kegiatan pembinaan ke
ada tindak lanjutnya jejaring dan jaringan
puskesmas

2.5.2 EP 1 Ada kejelasan indikator mengacu Perwal 63/2014 tentang Sudah dilakukan revisi oleh Sudah dilakukan revisi oleh Closing
pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Puskesmas: sudah memasukkan Puskesmas: sudah memasukkan
lingkungan pemerintah kota yogya. Tapi belum Perwal sebagai dasar hukum Perwal sebagai dasar hukum
dimasukkan dalam dokumen kontrak dan SOP monitoring.

2.5.2 EP 3 Setiap bulan dibuat BA pemeriksaan hasil pekerjaan. Tapi Sudah dilakukan revisi oleh Sudah dilakukan revisi oleh Closing
hasil pekerjaan harian tidak ada rekap tertulis (temuan, Puskesmas: sudah dibuat rekap Puskesmas: sudah dibuat rekap
RTL, TL dan monitoring TL) sehingga saat penilaian akhir
bisa keluar angka misal 80.

2.6.1 EP 3 Pemeliharaan barang belum ada. Diperbaiki bila ada Lakukan pemeliharaan barang Sudah membuat jadwal Closing
laporan dari pengelola program secara rutin (buat jadwal), tidak pemeliharaan barang
hanya menunggu laporan dari
pengelola program

2.6.1 EP 4 Belum ada jadwal pemeliharaan Buat jadwal pemeliharaan barang Jadwal pemeliharaan brg sdh Closing
dan laksanakan sesuai dengan dibuat & sdh dilaksanakan
program kerja yang telah disusun sesuai dengan program kerja

2.6.1 EP 9 Belum ada jadwal pemeliharaan Buat jadwal pemeliharaan ken- Jadwal pemeliharaan Closing
daraan & laksanakan sesuai dgn kendaraan sudah dibuat dan
prog.kerja yg tlh disusun sudah dilaksanakan sesuai
dengan program kerja