TAHAPAN PROSES POKJA UKM

MEILY AROVI QULSUM

PENGGALANGAN KOMITMEN
 BULAN I BULAN II BULAN III BULAN IV BULAN V BULAN VI

NO

MINGGU I MINGGU II MINGGU I MINGGU II MINGGU I MINGGU II MINGGU I MINGGU II MINGGU I MINGGU II MINGGU I MINGGU II
 BULAN I BULAN II BULAN III BULAN IV BULAN V BULAN VI

NO
MINGGU
MINGGU I MINGGU II MINGGU I MINGGU II MINGGU I MINGGU II MINGGU I MINGGU II MINGGU I MINGGU I MINGGU II
II

pemahaman pemahama pemaham

identifikasi pemaham
dan n dan an dan
lokakarya dokumen an dan
self penyiapan penyiapan penyiapan SA Pra
(penggalanga yang penyiapan SA 2
assasment dokumen SK dokumen dokumen survei
n Komitmen) dipersyaratk dokumen
dan Uraian perencanaa kaji
an monev Pemaha
tugas n banding
man EP penyiapan
dalam dan
Perbaikan
proses pengecekan
hasil SA
pelakasn kembali
aan dokumen
pemahama
pemahaman kegiatan
n dan pemaham penerapan
pemahaman dan
penyiapan penyiapan an dan EP dalam
standar analisis hasil penyiapan Analisis Pengusulan
dokumen dokumen penyiapan proses
instrumen SA dokumen hasil SA Survei
eksternal lokmin, dokumen pelaks.
akreditasi identifikasi
hasil kajian Kegiatan
kebutuhan
kegiatan
 BAB SK KAK SOP RUK/RPK BUKTI – BUKTI
LAINNYA

BAB IV

BAB V

BAB VI
 DOKUMEN YANG DISIAPKAN

SK SOP
1. MEDIA KOMUNIKASI (4.2.6) 1. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN & HARAPAN
SASARAN ( 4.1.1)
KOORDINASI & KOMUNIKASI  BAIK
2. INDIKATOR, TARGET DAN PENILAIAN
KINERJA PUSKESMAS (4.3.1 & 6.1.2) 2.
LP/LS (4.1.1, 5.1.6, 5.4.2)
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS 
3. PENANGGUNG JAWAB, PELAKSANA
LAMP: URAIAN TUGAS, KOMPETENSI, KAJIAN 3. PENYUSUNAN & PENGATURAN PERUBAHAN
ULANG URAIAN TUGAS ( 5.1.1, 5.3.3) JADUAL & TEMPAT PELAKSANAAN
KEGIATAN (4.2.3, 4.2.4)
4. ORIENTASI PEGAWAI (5.1.2)
4. ORIENTASI (5.1.2)
5. PERAN SERTA MASYARAKAT (5.1.6)
5. SMD (5.1.6)
6. KOMUNIKASI & KOORDINASI (5.4.2)
6. MONEV ( 5.2.3, 5.5.2, 5.5.3)
7. PENGELOLAAN & PELAKSANAAN UKM PKM
(5.5.1) 7. PERUBAHAN RENC. KEGIATAN (5.2.3)
8. MONEV (5.5.2, 5.5.3) 8. KAJIAN ULANG URAIAN TUGAS (5.3.3)
9. HAK & KEWAJIBAN SASARAN (5.7.1) 9. PELAKS. PROGRAM (5.5.1)
10. ATURAN ,TATA NILAI, BUDAYA DALAM 10. PENGENDALIAN DOKUMEN  ARSIPARIS
PELAKSANAAN YANKES DI PKM (5.7.2, 6.1.1) (5.5.1, 6.1.5)
11. MUTU & KESELAMATAN SASARA (6.1.1) 11. SOSIALISASI HAK & KEWAJIBAN
12. PENDOKUMENTASIAN DOKUMEN (6.1.5) SASARAN (5.7.1)
IMPLEMENTASI ELEMEN PENILAIAN
DALAM PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN
5.1.3
SK KEPALA PUSKESMAS & URAIAN TUGAS
2.3.1, 5.3.1, 5.3.2. 5.3.3

KOMPETENSI 5.1.1

5.1.2
PENANGGUNG ORIENTASI
JAWAB
PEMBINAAN 5.1

PEMEGANG PENILAIAN 5.1

PROGRAM KINERJA

RENCANA, JADWAL,SOP, HASIL

Cek BAB apa dan kriteria brp??

KEBUTUHAN DAN SASARAN PROGRAM

DASAR METODE HASIL

PKP, FGD KUESIONER KAK,SOP, SMD,

HASIL ANALISIS,
BUKTI PELAKSANAAN,RTL
Cek BAB apa dan kriteria brp??

1,1, 4.1
PERENCANAAN

INPUT PROSES OUTPUT

PKP, MINLOK, RUK,RPK,POA

MMD INDIKATOR KINERJA
HSL SMD
MUSREMBANG
UMPAN BALIK

Cek BAB apa dan kriteria brp??

 PENJADWALAN

TAHUNAN
PERUBAHAN
JADWAL

BULANAN

Cek BAB apa dan kriteria brp??

MANAJEMEN RISIKO
1. IDENTIFIKASI
2. ANALISIS
3. RENC. PENCEGAHAN
4. EVALUASI

Cek BAB apa dan kriteria brp??

PELAKSANAAN KEGIATAN

KAK, SOP, HASIL KEGIATAN

Cek BAB apa dan kriteria brp??

MONITORING & EVALUASI
1. KAJIAN
2. PELUANG INOVASI
3. PERBAIKAN KINERJA
4. PERUBAHAN RENC.KERJA

SOP, JADWAL, HASIL, RTL

Cek BAB apa dan kriteria brp??

KAJI BANDING

1. KAK
2. RENCANA
3. INSTRUMEN
4. HASIL
5. EVALUASI

Cek BAB apa dan kriteria brp??

 Cek BAB apa dan kriteria brp??

Kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan

(dapat dipertanggung jawabkan) melalui interaksi
(pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan)
secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi yang berorientasi
pada azas penggalian nilai atau manfaat
CONTOH FORM AUDIT INTERNAL

NO UNIT AUDITOR PROSE/KEGIATAN STANDAR/KRITERI TANGGAL/ TANGGAL/ TEMPAT

KERJA/SASARAN YANG DIAUDIT A YANG WAKTU WAKTU PELAKSANAAN
AUDIT DIGUNAKAN AUDIT I AUDIT II
SEBAGAI ACUAN

CONTOH FORM JADWAL AUDIT INTERNAL

UNIT
KERJA
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
YANG
DIAUDIT
LOKAKARYA MINI

NO JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES