PUSKESMAS MOJOTENGAH MENUJU AKREDITASI

DAFTAR PEMENUHAN DOKUMEN

BAB I
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS ( PPP )

Status
Dokumen Akreditasi Dok.
STANDAR 1.1 : Analisis Kebutuhan Masyarakat dan Perencanaan Puskesmas
KRITERIA 1.1.1
1 SK kepala Pusk. Tentang jenis pelayanan yang disediakan
2 SK Kepala Pusk. Tentang menjalin komunikasi dengan masyarakat
3 SPO menjalin komunikasi dengan masyarakat
1) Kerangka acuan survei
2) Bukti pelaksanaan survei
3) Hasil - hasil survei
4) Hasil kegiatan lain untuk memperoleh informasi kebutuhan dari masyarakat
4 RUK dan RPK Puskesmas
5 Notulen rapat penyusunan perencanaan puskesmas

KRITERIA 1.1.2
1 SPO cara mendapatkan umpan balik msyarakat tentang mutu dan kepuasan
1) Hasil identifikasi dan analisis umpan balik masyarakat
2) Dokumen bukti respon terhadap umpan balik masyarakat

KRITERIA 1.1.3
1 SPO pengembangan pelayanan
1) Bukti-bukti inovasi dalam perbaikan program maupun pelayanan puskesmas
2) Perencanaan upaya perbaikan, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam
perbaikan mutu pelayanan.

KRITERIA 1.1.4
1 RUK puskesmas
2 RPK puskesmas
1) Notulen rapat penyusunan perencanaan puskesmas

KRITERIA 1.1.5
1 SK Kepala Pusk. Tentang pelaksanaan monitoring oleh pimp. Pusk & penanggung
jawab program
2 SPO monitoring
1) Bukti-bukti pelaksanaan monitoring oleh pim. Pusk dan penanggung jawab program
3 SK. Kepala Pusk. Tentang penetapan indikator prioritas utk monitoring dan menilai kinerja
4 SPO monitoring, analisis terhadap monitoring dan tindak lanjut monitoring
1) Revisi rencana, program kegiatan, pelaksanaan program berdasar hasil monitoring

STANDAR 1.2 : Akses dan Pelaksanaan Kegiatan

 Status
Dokumen Akreditasi Dok.
KRITERIA 1.2.1
1 Ketetapan kepala pusk. Tentang jenis pel;ayanan yang disediakan oleh puskesmas

KRITERIA 1.2.2
1 SK kepala pusk. Tentang pemberian informasi kepada masyarakat, lintas sektor, lintas
program tentang tujuan, sasaran , tupoksi dan kegiatan puskesmas
2 SPO penyampaian informasi
1) Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi kepada masyarakat,
sasaran program, lintas program dan lintas sektor

KRITERIA 1.2.3
1 SK kepala pusk. Tentang akses masyarakat, sasaran program, pasien untuk berkomunikasi
dengan kepala pusk, penanggung jawab program dan pelaksana.
1) Hasil evaluasi tentang akses terhadap petugas yang melayani program dan akses
terhadap puskesmas.
2) Hasil evaluasi tentang kemudahan untuk memperolah pelayanan yang dibutuhkan
3) Jadual pelayanan dan bukti pelaksanaan
4) Bukti pelaksanaan komunikasi dgn masyarakat untuk memfasilitasi kemudahan akses

KRITERIA 1.2.4
1) Jadual pelaksanaan kegiatan puskesmas
2) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dgn jadual

KRITERIA 1.2.5
1 SK kepala pusk. Tentang koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan pelayanan
2 SPO koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan pelayanan
3 SK Kapusk tentang dokumentasi prosedur dan pencatatan kegiatan
4 SPO dokumentasi prosedur dan pencatatan kegiatan
5 Pedoman pendokumentasian prosedur dan rekaman kegiatan
6 SPO formulir yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan pelayanan
7 SPO kajian dan tindak lanjut terhadap masalah spesifik dalam penyelenggaraan program
dan pelayanan di puskesmas
1) Hasil kajian terhadap masalah spesifik
8 SPO kajian dan tindak lanjut terhadap masalah yang potensial terjadi dalam proses
penyelenggaraan pelayanan.
1) Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap masalah potensial
9 SPO monitoring pelaksanaan kegiatan program dan pelayanan
1) Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring dan tindak lanjut
10 SK kapusk. Tentang pemberian informasi kpd masyarakat keg. program & pelayanan pusk.
11 SPO pemberian informasi kpd masyarakat kegiatan program & pelayanan puskesmas
1) bukti perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan program dan pelayanan puskesmas
12 SPO konsultasi antara pelaksana dengan penanggung jawab program dan dgn kapusk.
13 SPO koordinasi dalam pelaksanaan program
 Status
Dokumen Akreditasi Dok.
14 SK kapusk tentang penerapan manajemen risiko
15 SPO penyelenggaraan program
16 SPO penyelenggaraan pelayanan
17 SPO tertib administratif, pengembangan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan

KRITERIA 1.2.6
1 SPO keluhan dan umpan balik dari masyarakat, pengguna pelayanan
1) Media komunikasi yang disediakan untuk menyampaikan umpan balik
2) Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik
3) Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik
4) Bukti evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan/umpan balik

STANDAR 1.3 : Evaluasi

KRITERIA 1.3.1
1 SK kapusk. Tentang penilaian kinerja puskesmas
2 Kebijakan tentang pemilihan indikator kinerja
3 SPO penilaian kinerja
1) Rencana penilaian kinerja
2) Instrumen penilaian kinerja
3) Hasil penilaian kinerja
4) Hasil analisis penilaian kinerja
5) Tindak lanjut penilaian kinerja untuk perbaikan kinerja

KRITERIA 1.3.2
1 Sk kapusk. Tentang pengumpulan data kinerja
1) Hasil analisis periodik penilaian kinerja
2 Pedoman/kerangka acuan penilaian kinerja dgn menggunakan indikator & standar yng jelas
3 SPO penilaian kinerja
4 SPO kaji banding
1) Rencana kaji banding
2) Instrumen kaji banding
3) Laporan kaji banding
4) Laporan tindak lanjut perbaikan kinerja berdasarkan evaluasi kinerja dan kaji banding
5) Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja pasca analisis kinerja dan kaji banding
 Status
Dokumen Akreditasi Dok.
 PUSKESMAS MOJOTENGAH MENUJU AKREDITASI
DAFTAR PEMENUHAN DOKUMEN

BAB II
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS ( KMP )

Status
Dokumen Akreditasi Dok.
STANDAR 2.1 : pengelola puskesmas menjamin efektivitas dan efisiensi dalam mengelola
program dan kegiatan sejalan dengan tata nilai, visi, misi, tujuan tugas pokok
dan fungsi puskesmas
KRITERIA 2.1.1
1 Struktur organisasi puskesmas yang ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten
2 SK Kepala Pusk. Tentang penetapan penanggung jawab program puskesmas
3 SPO komunikasi dan koordinasi

KRITERIA 2.1.2
1 Uraian tugas kepala pusk, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan
1) Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas

KRITERIA 2.1.3
1) Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi puskesmas
2) Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi

KRITERIA 2.1.4
1) Persyaratan kompetensi kepala pusk, penaggung jawab program & pelaksana kegiatan
2) Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, rencana pengembangan kompetensi
kapusk, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan
3) Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di puskesmas yang update.
4) Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi ( STTPL, sertifikat , dll )
5) Bukti evaluasipenerapan hasil pelatihan

KRITERIA 2.1.5
1 SK Kepala Pusk. Tentang kewajiban mengikuti program orientasi bagi kapusk, penanggung
jawab program, dan pelaksana kegiatgan yang baru.
2 Kerangka acuan program orintasi
1) Bukti pelaksanaan kegiatan orientasi
3 SPO mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan

KRITERIA 2.1.6
1 SK kapusk tentang visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas
2 SPO komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas
3 SPO peninjauan kembali tata nilai dan tujuan puskesmas
1) Bukti pelaksanaan tinjauan ulang tata nilai dan tujuan penyelenggaraan program
dan pelayanan
4 Kebijakan penilaian kinerja apakah sesuai dgn visi, misi, tata nilai puskesmas
5 SPO penilaian kinerja apakah sesuai dgn visi, misi, tata nilai puskesmas
 Status
Dokumen Akreditasi Dok.

KRITERIA 2.1.7
1 SPO pengarahan oleh kapusk maupun oleh penanggung jawab program dalam pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab.
1) Bukti pelaksanaan pengarahan
2 SPO penilaian kinerja
1) Bukti penilaian kinerja
3 Struktur organisasi tiap program
4 SPO pencatatan dan pelaporan
1) Dokumen pencatatan dan pelaporan

KRITERIA 2.1.8
1 Uraian tugas kapusk, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan.
2 SPO pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program
3 SPO komunikasi dengan sasaran program dan masyarakat tentang pelaksanaan program
dan kegiatan puskesmas

KRITERIA 2.1.9
1 Kerangka acuan penilaian akuntabilitas penanggung jawab program dan pelayanan
2 SK kepala puskesmas tentang pendelegasian wewenang
3 SPO pendelegasian wewenang
4 SPO umpan balik /pe;aporan dari pelaksana kepada penanggung jawab program dan kapusk

KRITERIA 2.1.10
1 Hasil lokakarya mini lintas program dan lintas sekto tentang identifikasi pihak- pihak terkait
dalam penyelenggaraan program dan kegiatan puskesmas
1) uraian tugas dari masing-masing pihak terkait
2 SPO komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait
3 SPO evaluasi peran pihak terkait
1) Hasil evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjut

KRITERIA 2.1.11
1 Panduan (manual) mutu puskesmas
2 Pedoman pelayanan puskesmas
3 Pedoman/kerangka acuan penyelenggaraan program
4 SPO pelaksanaan program dan pelayanan puskesmas
5 SPO pengendalian dokumen
6 SPO pengendalian rekaman
7 Panduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan dan SPO

KRITERIA 2.1.12
1 SK kapusk. Tentang komunikasi internal
2 SPO komunikasi internal
1) Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal
 Status
Dokumen Akreditasi Dok.
2) Bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal
3) Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal

KRITERIA 2.1.13
1 SPO kajian dampak negatif kegiatan puskesmas terhadap lingkungan
2 SK kapusk tentang penerapan menejemen risiko.
1) Panduan manajemen risiko
2) Hasil pelaksanaan manajemen risiko
3) Identifikasi risiko
4) Analisis risiko pencegahan risiko
5) Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan
dan pencegahannya.

KRITERIA 2.1.14
1 SK kapusk tentang penilaian kinerja oleh kepala puskesmas dan penanggung jawab
2 SPO penilaian kinerja oleh kepala puskesmas danpenanggung jawab.
1) Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjut penilaian dalam bentuk pernaikan kinerja
2) Panduan pentahapan pencapaian kinerja yang ditetapkan oleh kepala puskesmas
3 SPO monitoring kinerja
1) Hasil dan tindak lanjut monitoring kinerja
2) Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap monitoring kinerja

KRITERIA 2.1.15
1 SK kapusk dan panduan pengelolaan anggaran yang melibatkan penanggung jawab
program dan pelaksana.
2 SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan
1) Panduan penggunaan anggaran
2) Panduan pembukuan anggaran
3 SPO audit penilaian kinerja pengelola keuangan
1) Hasil audit kinerja pengelola keuangan

KRITERIA 2.1.16
1 SK dan uraian tugas serta tanggung jawab pengelola keuangan
1) Panduan pengelolaan keuangan
2) Dokumen rencana anggaran
3) Dokumen proses pengelolaan keuangan
4) Dokumen laporan dan pertanggung jawaban keuangan
5) Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan

KRITERIA 2.1.17
1 SK kapusk. Tentang ketersediaan data dan informasi di puskesmas
2 SK pengelola informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab
3 SPO pengumpulan, penyimpanan, dan pencarian kembali data
 Status
Dokumen Akreditasi Dok.
4 SPO analisis data
5 SPO pelaporan dan distribusi informasi

STANDAR 2.2 : Hak dan Kewajiban Pengguna Puskesmas

KRITERIA 2.2.1
1 SK kapusk. Tentang hak & kewajiban sasaran program & pasien pengguna pelayanan pusk.
1) Brosur, leaflet, poster tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien atau
pengguna jasa puskesmas
2 SK kapusk. Memenuhi hak dan kewajiban pengguna
3 SPO memenuhi hak dan kewajiban pengguna

KRITERIA 2.2.2
1 SK kapusk. Tentang aturan main dalam pelaksanaan program dan pelayanan di pusk.
1) Aturan main sesuai dengan visi, misi, tata nilai dan tujuan puskesmas

STANDAR 2.3 : Kontrak Pihak Ketiga

KRITERIA 2.3.1
1 SK kapusk. Tentang penyelenggaraan kontrak pihak ketiga
2 SK penetapan pengelola kontrak kerja
1) Dokumen kontrak (MOU) dengan pihak ketiga

KRITERIA 2.3.2
1 Kejelasan indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak
2 Kebijakan monitoring kinerja pihak ketiga
3 SPO monitoring kinerja pihak ketiga
1) Instrumen monitoring dan evaluasi
2) Hasil monitoring kinerja pihak ketiga
3) Bukti tindak lanjut hasil monitoring

STANDAR 2.4 : Pemeliharaan sarana dan Prasarana

KRITERIA 2.4.1
1 SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang
1) Daftar inventaris
2) Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan
2 Kebijakan penyimpanan barang termasuk bahan berbahaya
3 SPO penyimpanan barang termasuk bahan berbahaya
4 SK penanggung jawab kebersihan puskesmas
1) Program kerja kebersihan lingkungan
5 SK penanggung jawab kendaraan
1) Program kerja perawatan kendaraan
6 Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris
 Status
Dokumen Akreditasi Dok.
 Status
Dokumen Akreditasi Dok.
 PUSKESMAS MOJOTENGAH MENUJU AKREDITASI
DAFTAR PEMENUHAN DOKUMEN

BAB III
PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS ( PMP )

Status
Dokumen Akreditasi Dok.
STANDAR 3.1 : Budaya dan pelaksanaan perbaikan kinerja pelayanan konsisten dengan
tata nilai, visi, misis dan tujuan puskesmas, dipahami dan dilaksanakan
oleh pimpinan puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana
KRITERIA 3.1.1
1 SK wakil manajemen mutu
1) uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab wakil manajemen mutu
2 PedoPedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas
3 SK kapusk. Tentang kebijakan mutu
1) Bukti yang menunjukkan adanya komitmen bersama seluruh jajaran pusk. Untuk
meningkatkan mutu dan kinerja ( pernyataan tertulis, foto dll )

KRITERIA 3.1.2
1 Rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas
1) Bukti- bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja
2) Notulen tinjauan manajemen
2 SPO pertemuan tinjauan manajemen
1) Hasil-hasil pertemuan dan rekomendasi
2) Rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan manajemen
3) Bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut

KRITERIA 3.1.3
1) Uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab wakil manajemen mutu
2) Identifikasi pihak-pihak terkait dan peran masing-masing
3) Notulen rapat atau catatan yang menunjukkan adanya penjaringan aspirasi atau
inovasi dari pihak terkait
4) Rencana program perbaikan mutu dan bukti pelaksanaan

KRITERIA 3.1.4
1 Laporan Kinerja, analisis data kinerja
2 SPO audit internal
1) Pembentukan tim audit internal
2) Pelatihan tim audit internal
3) Program kerja audit internal
4) Laporan hasil audit internal
5) Laporan tindak lanjut temuan audit internal
3 SPO rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal

KRITERIA 3.1.5
1 SPO mendapatkan asupan pengguna tentang kinerja puskesmas
 Status
Dokumen Akreditasi Dok.
1) Bukti pelaksanaan survei atau kegiatan forum pemberdayaan masyarakat
2) Analisis dan tindak lanjut terhadap asupan

KRITERIA 3.1.6
1 SK kapusk tentang penetapan indikator mutu dan kinerja pukesmas, data hasil
pengumpulan indikator mutu dan kinerja yang dikumpulkan secara periodik
2 SPO tindakan korektif
3 SPO tindakan preventif
1) Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai

KRITERIA 3.1.7
1) Rencana kaji banding
2) Instrumen kaji banding
3) Dokumen pelaksanaan kaji banding
4) Analisis hasil kaji banding
5) Rencana tindak lanjut kaji banding
6) Laporan tindak lanjut kaji banding
7) Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan kegiatan kaji banding
 Status
Dokumen Akreditasi Dok.