UKM (UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT)

Ada di Ada di
No Dokumen Sudah Belum KET
UKP Admin
BAB 4
4.1 Analisis UKM
4.1.1 Menentukan Jenis2 UKM
SK Kapus tentang Identifikasi Kebutuhan/ sasaran UKM
SOP Identifikasi Kebutuhan / sasaran UKM
Kerangka Acuan Identifikasi Kebutuhan
Instrumen Identifikasi kebutuhna
Catatan hasil analisis & identifikasi kebutuhan kegiatan UKM
Bukti Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan program
Sop kordinasi & komunikasi linprog & linsek
Rencana Kegiatan UKM yg ditetapkan oleh Kapus
Pedoman UKM dari KEMENKES
Bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada masyrakat, kelompok masyarakat, dan sasaran dari rencana
kegiatan yg telah ditetapkan kapus

4.1.2 Umpan Balik Program / Diskusi Dng Masyarakat

SK tentang memperoleh umpan balik
Bukti pelaksanaan penyusunan kerangka acuan untutk mendapatkan umpan
balik
Kerangka acuan Umpan balik dlm pelaksanaan kegiatan UKM
Dokumen hasil identifikasi umpan balik
Dokumen tindak lanjut terhdap hasil identifikasi
SOP pembahasan umpan balik
Dokumentasi pelaksanaan pembahasan
Dokumen Tindak lanjut pembahasan
Dokumen Bukti perbaikan rencana pelaksanaan kegiatan UKM
Dokumen Bukti tindak lanjut & evaluasi Perbaikan
4.1.3 Mengidentifikasi & menanggapi peluang Inovatif
hasil identifikasi masalah , perubahan regulasi, dsb
hasil identifikasi peluang2 perbaikan inovatif
 Bukti pembahasan melalui forum2 kumunikasi dng masyarakat/ sasaran UKM,
lintas program dan lintas sector
Bukti pelaksanaan evaluasidan tindak lanjut (dokumentasi)
Regulasi yang terkait dengan program, Pedoman penyelenggaraan program dari
kemenkes
Rencana perbaikan inovatif, evaluasi dan TL thd hasil evaluasi
Bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan inovatif
4.2. Akses masyarakat & sasaran kegiatan trhadap kegiatan UKM
4.2.1 Kebutuhan & harapan terhadap sasaran UKM
Jadwal kegiatan (Rencana kegiatan UKM)
Data kepegawaian Pelaksana Ukm PKM
Bukti pelaksanaan sosialisasi tentang jadwal kegiatan UKM kepada sasaran UKM √
Bukti pelaksanaan kegiatan UKM
Bukti evaluasi & tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan UKM

No DOKUMEN SUDAH BELUM Ada Ada Pada KET

pada Admin
UKP
4.2.2 Akses informasi sasaran program UKM
SK tentang akses informasi kegiatan UKM
sop penyampaian informasi
(bukti pelaksanaan penyampain tentang kegiatan) > sasaran UKM, Masyarakat,
kelompok masyarakat
sop penyampaian informasi
(bukti pelaksanaan penyampain informasi tentang program) > LINPROG
sop penyampaian informasi
(bukti pelaksanaan penyampain tentang kegiatan) > LINSEK
Sop Evaluasi Penyampaian Informasi ( kepada sasaran, linsek dan lintas
program)
Instrumen Evaluasi
Bukti pelaksanaan Evaluasi , hasil Evaluasi
Rencana Tindak lanjut & Tindak lanjut Evaluasi
4.2.3 Akses Informasi
jadwal kegiatan UKM
 bukti evaluasi ketepatan jadwal pelaksanaan kegiatan
Rencana kegiatan program UKM
Hasil evaluasi tentang metode & teknologi dlm pelaksanan UKM
Jadwal sosialiasasi,daftar hadir, notulen & kmunikasi kegiatan UKM dng masy
hasil evaluai terhdap akses
bukti tindak lanjut thd evaluasi akses
Sop pengaturan jadwal perubahan waktu & tempat plaksanaan kgiatan ,
dkumen perubahan jadwal (jika trjdi perubahan)
bukti pelaksanaan komunikasi ttg penyampaian informasi waktu, tempat,
termasuk jika terjadi perubahan waktu dan tempat
4.2.4 Penjadwalan kgiatan UKM (ssuai kesepakatan)
SK tentang cara menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan dengan
masyarakat dan/sasaran
SOP untk menyepakati bersama tntang cara & wktu pelaksanaan UKM
SOP untk menyepakati bersama tntang cara & wktu pelaksanaan LINPROG &
LINSEK
Sop monitoring & hasil √
Sop Evaluasi & hasil Evaluasi
Bukti tindak lanjut evaluasi
No DOKUMEN SUDAH BELUM Ada Ada Pada KET
pada Admin
UKP
4.2.5 Pj UKM melakukan kjian trhadap hambatan keg UKM
Hsil identifikasi maslah & hambatan kgiatan UKM
Bukti pelaksanaan analisis mslah & hambatan ,rencana tindak lanjut
Rencana tindak lanjut
Bukti pelaksanaan tndak lanjut
evaluasi terhadap tindak lanjut maslah
4.2.6 Umpan balik terhadap keluhan masy
SK tentang mdia komunikasi yg dgunakan untuk menangkap keluhan
SK tentang mdia komunikasi yg dgunakan untuk umpan balik trhdap kluhan
Bukti analisi keluhan
Bukti pelaksanaan tindak lanjut
Sop penanganan keluhn & umpan balik keluhan
Bukti pelaksanaan umpan balik
4.3 PJ UKM melakukan Evaluasi terhadap kinerja UKM
4.3.1 Evaluasi & analisis kinerja UKM pkm
Ketetapan kapus tentang indicator & target UKM
Indikator & target dari dinkes kab/kota
Hasil pengumpulan data berdasarkan indicator yg ditetapkan
 Hasil analisis pencapaian indicator pencapaian
Bukti pelaksanan tindak lanjut
Dokumentasi hasil analisis & tindak lanjut √

BAB V
5.1 Tanggung jawab pengelola UKM
5.1.1 Persyaratan PJ UKM
SK persyaratan Kompetensi PJ UKM (pedoman penyelenggara UKM kemenkes)
SK penetapan PJ UKM
No DOKUMEN SUDAH BELUM Ada Ada Pada KET
pada Admin
UKP
5.1.2 PJ UKM & pelaksanan mengikuti orientasi UKM
SK kapus tentang mengikuti kewajiban orientasi
Kerangka acuan Program orientasi yg ditetapkan oleh kapus
Sop & bukti pelaksanan orientasi/laporan pelaksanan orientasi
hasil evaluasi & tindak lanjut trhadap pelaksanaan orientasi
5.1.3 Kapus & PJ UKM menentapkan tatanilai dalam melaksanakan UKM
SK kapus tentang tujuan , sasaran ,tata nilai2 tiap2 UKM
Bukti pelaksanaan sosialisasi
Hasil evaluasi & tindak lanjut trhdap sosialisasi, tujuan,sasaran & tatanilai
5.1.4 PJ UKM bertanggung Jawab terhadap pencapaian tujuan /pembinaan
Sop & Bukti pelaksanaan pembinaan
kerangka acuan pembinaan & bukti pembinanaan
Jadwal pelaksaanaa pembinaan
Kerangka acuan, tahapan ,jadwal kegiatan & bukti sosialisasi
Sop kordinasi linsek & linprog
kerangka acuan program memuat peran linprog & linsek
sop & hasil evaluasi pelaksanaan komunikasi & kordinasi linprog & linsek
5.1.5 PJ UKM mengupayakan Resiko pelaksanaan kegiatan terhadap lingkungan
Hasil identifikasi resiko terhadap lingkungan & masyarakat akibat UKM
hasil analisis resiko
Rencana pencegahan meminimalisir resiko
Rencanan upaya pencegahan & meminimalisir resiko dengan bukti plaksanaan
hasil evaluasi terhadap upaya pencegahan & meminimalisir resiko
Bukti pelaporan tindak lanjut
 No DOKUMEN SUDAH BELUM Ada Ada Pada KET
pada Admin
UKP
5.1.6 PJ Ukm memfasilitasi pemberdayaan masyarakat
Sk kapus tntang kewajiban UKM & pelaksannan untk memfasilitasi peran serta
masyarakat
Rencana , kerangka acuan , Sop pemberdayaan Masyarakat
Sop pelaksanaan SMD ,dokumntasi pelaksaan & hasil SMD
SOP komunikasi dng masyarakat & sasaran UKM
Bukti perencanaan & pelaksanaan UKM pkm yg bersumber dr swadaya masya
5.2 PERENCANAAN KEGIATAN UKM
5.2.1 Rencan kgiatan UKM yg terintegrasi
RUK puskesmas dngn kejelasan tisp2 UKM
RPK puskesmas dengan kejelasan tiap2 UKM
RUK & RPK
Kerangka acuan tiap2 UKM
Jadwal kegiatan tiap2 UKM
5.2.2 Perencanaan UK disusun berdasarkan kebutuhan
sop hasil kajian kebutuhan masyarakat
sop hasil kajian sasaran
hasil analisis
RPK puskesmas
jadwal kegiatan , apakah sesuai dengan usulan masya/sasaran
5.2.3 Perencanaan kegiatan yg sdng dilaksanakan / direvisi
hasil monitoring
Sop monitoring ,jadwal pelaksanan monitoring
sop pembahsan hasil monitoring,bukti pembhasan, rekomendasi hasil
pembahsan

No DOKUMEN SUDAH BELUM Ada Ada Pada KET

pada Admin
UKP
5.3 Pengorganiasasian UKM
5..3.1 Uraian Tugas PJ UKM
Dokumen uraian tugas PJ yg ditetapkan oleh kapus
Dokumen uraian tugas Pelaksana yg ditetapkan oleh kapus
Isi dokumen uraian tugas
 Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas
Bukti pendistribusian uraian tugas
Bukti pelaksanaan sosialiasasi uraian tugas pada linsek
5.3.2 Uraiaan tugas dikaji ulang secara regular
SK kapus tentang kajian ulang uraian tugas
Sop kajian ulang uraian tugas
Bukti pelaksanaan kajian ulang & hasil tinjauan ulang
Uraian tugas yg direvisi
ketetapan hasil revisi uraian tugas
5.4 Komunikasi dan organisasi
5.4.1 PJ UKM membina Komunikasi dng Linprog & LInsek
Hasil identifikasi pihak terkait dan peran masing2
Uraian peran linprog tiap2 program UKM
Uraian peran linsek tiap2 program UKM
kerangka acuan program memuat peran linprog & linsek
Bukti pelaksanaan pertemuan Linprog & Linsek
5.4.2 Komunikasi & koordinasi dalam pengelolaan UKM
SK kapus & SOP pengelolaan UKM
No DOKUMEN SUDAH BELUM Ada Ada Pada KET
pada Admin
UKP
Bukti pelaksanaan komunikasi lintas prog & Linsek
Bukti pelaksanaan koordinasi
Hsil evaluasi, rencana tindak lanjut & tindak lanjut trhadap pelaksana koordinasi
LINSEK & LINPROG
5.5 KEBIJAKAN & PROSEDUR PENGELOLAAN
5.5.1 Peraturan , kebijakan,kerangka acuan,prosedur pengelolan UKM
SK kapus & sop pengelolaan pelaksanaan UKM
Panduan pengendalian dokumen kebijakan & SOP
Sop pengendalian dokumen eksternal & pelaksanaan pengendalian
Sop & bukti penyimpanan & pengendalian arsip perencanaan & penyelenggara
UKM
5.5.2 Kebijakan Kapus & prosedur evaluasi kepatuhan terhadap aturan
SK kapus tentang monitoring,pengelolan & pelaksanaan UKM
sop monitoring, jadwal & pelaksanaan monitoring
hasil monitoring
hasil evaluasi kebijakan & prosedur monitoring
5.5.3 Kebijakan kapus
SK evaluasi kerja
SOP evaluasi kinerja
hasil evaluasi kinerja
hasil evaluasi terhadap kebijakan & prosedur evaluasi UKM
5.6 Akuntabilitas & pelaksanaan UKM
5.6.1 Kapus & PJ UKM melaksanakan monitoring secara periodik
sop monitoring kesesuain proses pelaksanaan prog kegiatan
hasil monitoring,rencana tindak lanjut & bukti tndak lanjut hasil monitoring
Dokumentasi hasil monitoring & tindak lanjut

No DOKUMEN SUDAH BELUM Ada Ada Pada KET

pada Admin
UKP
 5.6.2 PJ UKM menunjukan akuntabilitas & melaksanakan UKM puskesmas
Sop pengarahan kepd pelasana
Bukti pelaksana kajian
Bukti pelaksana tindak lanjut
dokumntasi hasil kajian & pelaksana tindak lanjut
Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja
5.6.3 Kapus & PJ UKM melakukan pertemuan & penilain secara periodik
Hasil penilaian kinerja
Kerangka acuan , SOP pertemuan penilaian Kinerja , Bukti pelaksanaan
pertemuan
Bukti tindak lanjut, laporan kedinkes kab/kota
5.7 HAK & KEWAJIBAN SASARAN
5.7.1 SK Hak & kewajiban sasaran
SOP sosialisasi hak & kewajiban sasaran
5.7.2 SK aturan , tatanilai, budaya dlm pelaksanaan UKM
Bukti tindak lanjut

BAB VI SASARAN KINERJAn& MDGS

6.1 Perbaikan tatanilai masing2 UKM PKM konsisten dng tatanilai,visimisi & tjuan
6.1.1 Kapus, PJ UKM & pelaksana UKM bertanggung jawab dlm membudauakan
perbaikan UKM
Komitmen bersama untuk meningkatan kinerja ( dokumentasi)
SK kapus tentang peningkatan kinerja

No DOKUMEN SUDAH BELUM Ada Ada Pada KET

pada Admin
UKP
Sk kapus tentang tata nilai dlm pengolahan & pelaksanaa kegiatan
Rencana perbaikan kinerja & tindak lanjut
Bukti2 Inovasi dlm penyelenggara UKM berdasarkan masukan
pelaksana,linsek,linprog
6.1.2 PJ UKM melaksanaka perbaikan secara berkesianambungan
Bukti pertemuan pembahasan kinerja & upaya perbaikan
Indikator penilaian kerja
Bukti komitmen untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan
 rencana perbaikan kerja berdasarkan monitoring
bukti pelaksanaan perbaikan kinerja
6.1.3 PJ UKM & pelaksana bertanggung jawab menunjukan peran serta
Bukti pelaksanaan prtemuan monitoring & evaluasi kinerja melibatkan linprog
& linsek
bukti2 saran inovatif dari linprog & Linsek
Bukti keterlibatandlm penyususnan rencana perbaikan kinerja
bukti2 keterlibatan dlm pelaksanan perbaikan kinerja
6.1.4 Upaya memberdayakan sasaran untuk berperan aktif dlm mmperbaiki kiner
panduan & instrument survey, bukti pelaksanaan survey utk msukan dr sasaran
bukti pelaksaanaan pertemuan dengan sasaran
bukti keterlibatan dlm pelaksanaan perbaikan kerja
6.1.5 Kegiatan perbaikan kinerja masing2 UKM didokumentasikan
SK kapus, sop pendokumntasikan kgiatan perbaikan kinerja
Dokumntasi kegiatan perbaikan kinerja
 No DOKUMEN SUDAH BELUM Ada Ada Pada KET
pada Admin
UKP
Bukti sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja kelinprog & linsek
6.1.6 PKM melakukan kaji banding dng PKM lain
rencana uji banding pelaksana UKM pkm
Instrumen kaji banding
Laporan pelaksana kaji banding
Rencana perbaikan pelaksanaan program berdasarkan hasil uji banding
Laporan pelaksanan perbaikan
Hasil evaluasi kegiatan kaji banding
hasil evaluais perbaikan kinerja kelinprog & linsek

Nama PJ PROGRA
No. Dokumen
Program M

Lapor Urai PDCA(A Sertifika Data Buktii

Jadwl Indikator F
an an PEDO Regis.R nalisis PKP t kepega bukti
RUK RPK SK SOP KAK Keg. Kinerja M
Tahun Tuga MAN esiko dan Prog. Pelatiiha waian PJ pelaksa
Progr Program EA
an/Pr s PJ Tindak n terkait Program naan
 ofil Prog Lanjut program kegiatan
ram Hasil (DAUN)
Capaian
Kinerja)
UKM
Esensial
1. Hj. Haryati KIAKB
Sutjiati

2. Dewi S Imunisasi
H.Iing S

3. Ucu Iar Gizi

4. Wiska W Kesling

5. Nining K Promkes

6. Leni R P2 Diare
P2
Hepatitis
P2
Filariasis
7. Sutjiati P2 Ispa

N Nama PJ PROGRAM DOKU

o. Program MEN

Lapor RUK RPK SK Urai SO PEDO KAK Jadwl Regis.R Indikat FME PDCA(A PKP Ijazah/S
an an P MAN Keg. esiko or A nalisis Prog. ertifikat
Tahun Tug progr Kinerja dan Pelatiiha
an/Pr as PJ Progra Tindak n terkait
ofil Prog m Lanjut program
ram Hasil
Capaian
Kinerja)
8. Liswiarti P2 TB
 PTM
Perkesmas
. P2 kusta

9. Siti mariani Surveilans

P2 HIVIMS
P2 DBD
P2 Malaria
P2 Rabies
Kesehatan
Haji

10 Hilman UKK
.
Kes.Lansia
Kesorga

N Nama PJ PROGRAM DOKU

o. Program MEN

Lapor R RPK SK Urai SOP PEDO KAK Jadwl Regis.R Indikat FME PDCA(A PKP Ijazah/S
an U an MAN Keg. esiko or A nalisis Prog. ertifikat
Tahun K Tuga progr Kinerja dan Pelatiiha
an/Pr s PJ Progra Tindak n terkait
ofil Prog m Lanjut program
ram Hasil
Capaian
Kinerja)
11 Sri Martini UKS
.

12 Yun Wahyuni UKGS

.
. UKGM
13 Yeyet H Kesehatan
. Jiwa

14 Prima S Kesehatan
. Indera
Kesehatan
Tradisional