TAHAPAN PROSES POKJA

UKM
MEILY AROVI QULSUM
PENGGALANGAN KOMITMEN
 BULAN I BULAN II BULAN III BULAN IV BULAN V BULAN VI

NO
MINGGU I MINGGU II MINGGU I MINGGU II MINGGU I MINGGU II MINGGU I MINGGU II MINGGU I MINGGU II MINGGU I MINGGU II
 BULAN I BULAN II BULAN III BULAN IV BULAN V BULAN VI
NO
MINGGU I MINGGU II MINGGU I MINGGU II MINGGU I MINGGU II MINGGU I MINGGU II MINGGU I MINGGU MINGGU I MINGGU II

II

identifikasi pemahaman pemahama pemaham pemaham

lokakarya dokumen dan n dan an dan an dan
self penyiapan penyiapan penyiapan SA Pra
(penggalanga assasment yang dokumen SK dokumen penyiapan dokumen SA 2 survei
n Komitmen) dipersyaratk dokumen
an dan Uraian perencanaa monev kaji Pemaha
tugas n banding
man EP penyiapan
Perbaikan dalam dan
proses pengecekan
hasil SA
pelakasn kembali
pemahama aan dokumen
pemahaman pemahaman n dan pemaham penerapan kegiatan
penyiapan dan penyiapan an dan EP dalam
standar analisis hasil dokumen penyiapan dokumen penyiapan proses Analisis Pengusulan
instrumen SA eksternal dokumen lokmin, dokumen pelaks. hasil SA Survei
akreditasi identifikasi
kebutuhan hasil kajian Kegiatan
kegiatan
 BAB SK KAK SOP RUK/RPK BUKTI BUKTI
LAINNYA

BAB IV

BAB V

BAB VI
 DOKUMEN YANG DISIAPKAN

SK SOP

1. MEDIA KOMUNIKASI (4.2.6) 1. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN &

HARAPAN SASARAN ( 4.1.1)
2. INDIKATOR, TARGET DAN PENILAIAN
KINERJA PUSKESMAS (4.3.1 & 6.1.2) 2. KOORDINASI & KOMUNIKASI
3. PENANGGUNG JAWAB, PELAKSANA PELAYANAN BAIK LP/LS (4.1.1, 5.1.6, 5.4.2)
KESEHATAN DI PUSKESMAS LAMP: URAIAN 3. PENYUSUNAN & PENGATURAN PERUBAHAN
TUGAS, KOMPETENSI, KAJIAN ULANG URAIAN JADUAL & TEMPAT PELAKSANAAN
TUGAS ( 5.1.1, 5.3.3)
KEGIATAN (4.2.3, 4.2.4)
4. ORIENTASI PEGAWAI (5.1.2)
4. ORIENTASI (5.1.2)
5. PERAN SERTA MASYARAKAT (5.1.6)
5. SMD (5.1.6)
6. KOMUNIKASI & KOORDINASI (5.4.2)
6. MONEV ( 5.2.3, 5.5.2, 5.5.3)
7. PENGELOLAAN & PELAKSANAAN UKM
PKM (5.5.1) 7. PERUBAHAN RENC. KEGIATAN (5.2.3)
8. MONEV (5.5.2, 5.5.3) 8. KAJIAN ULANG URAIAN TUGAS (5.3.3)
9. HAK & KEWAJIBAN SASARAN (5.7.1) 9. PELAKS. PROGRAM (5.5.1)
10. ATURAN ,TATA NILAI, BUDAYA DALAM 10. PENGENDALIAN DOKUMEN ARSIPARIS
PELAKSANAAN YANKES DI PKM (5.7.2, 6.1.1) (5.5.1, 6.1.5)
11. MUTU & KESELAMATAN SASARA (6.1.1) 11. SOSIALISASI HAK &
12. PENDOKUMENTASIAN DOKUMEN (6.1.5) KEWAJIBAN SASARAN (5.7.1)
IMPLEMENTASI ELEMEN PENILAIAN
DALAM PROSES PELAKSANAAN
KEGIATAN
5.1.3
SK KEPALA PUSKESMAS & URAIAN TUGAS
2.3.1, 5.3.1, 5.3.2. 5.3.3

5.1.1
KOMPETENSI

5.1.2
PENANGGUNG ORIENTASI
JAWAB
PEMBINAAN 5.1

PEMEGANG PENILAIAN 5.1

PROGRAM KINERJA

RENCANA, JADWAL,SOP, HASIL

Cek BAB apa dan kriteria brp??

KEBUTUHAN DAN SASARAN PROGRAM

DASAR METODE HASIL

PKP, FGD KUESIONER KAK,SOP, SMD,
HASIL ANALISIS,
BUKTI PELAKSANAAN,RTL
Cek BAB apa dan kriteria brp??

1,1, 4.1
PERENCANAAN

INPUT PROSES OUTPUT

PKP, MINLOK, RUK,RPK,POA

HSL SMD MMD INDIKATOR KINERJA
MUSREMBANG
UMPAN BALIK

Cek BAB apa dan kriteria brp??

 PENJADWALAN

TAHUNAN
PERUBAHAN
JADWAL

BULANAN

Cek BAB apa dan kriteria brp??

MANAJEMEN
RISIKO
1. IDENTIFIKASI
2. ANALISIS
3. RENC. PENCEGAHAN
4. EVALUASI
Cek BAB apa dan kriteria brp??
PELAKSANAAN KEGIATAN

KAK, SOP, HASIL KEGIATAN

Cek BAB apa dan kriteria brp??

MONITORING &
EVALUASI
1. KAJIAN
2. PELUANG INOVASI
3. PERBAIKAN KINERJA
4. PERUBAHAN RENC.KERJA

SOP, JADWAL, HASIL, RTL

Cek BAB apa dan kriteria brp??
KAJI BANDING

1. KAK
2. RENCANA
3. INSTRUMEN
4. HASIL
5. EVALUASI

Cek BAB apa dan kriteria brp??

 Cek BAB apa dan kriteria brp??

Kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan (dapat

dipertanggung jawabkan) melalui interaksi (pemeriksaan, pengukuran
dan penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan)
secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi yang
berorientasi pada azas penggalian
nilai atau manfaat
CONTOH FORM AUDIT INTERNAL

NO UNIT AUDITOR PROSE/KEGIATAN STANDAR/KRITERI TANGGAL/ TANGGAL/ TEMPAT

KERJA/SASARAN YANG DIAUDIT A YANG WAKTU WAKTU PELAKSANAAN
AUDIT DIGUNAKAN AUDIT I AUDIT II
SEBAGAI ACUAN

CONTOH FORM JADWAL AUDIT INTERNAL

UNIT
KERJA JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
YANG
DIAUDIT
LOKAKARYA MINI

NO JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES