16 Juni 2023
2
DASAR HUKUM
3
POLICY CASCADING
Visi, Misi,
Rencana Strategis
Proses Manajemen,
Proses Utama,
Proses Pendukung
Prosedur (SOP)
4
MANFAAT SOP
6
JENIS SOP
7
JENIS SOP
8
JENIS SOP
9
SIKLUS SOP
10
PENILAIAN KEBUTUHAN
11
01 02 03 04 05 06 07 08
Pengisian
Pengisian Dokumen
flowcharts
Identitas Dasar SOP
+ mutu
SOP AP AP
baku
Nomor SOP 01/K/PAN-RB/D.II/4/2021
BAGIAN IDENTITAS Tanggal 4 September 2021
Pembuatan
Tanggal Revisi 4 September 2021
Laporan Konsinyering paling lambat selesai 1 minggu Buku Agenda Laporan Kegiatan Asdep Pengembangan Sistem
setelah Kegiatan Konsinyering dilakukan. dan Prosedur Pemerintahan 14
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Kabid Kasubid Analis Asdep Kelengkapan Waktu Output
BAGIAN FLOWCHART
1. Menugaskan Kasubid untuk Agenda 15 menit Disposisi
mempersiapkan konsep laporan Kerja
konsinyering
2. Memerintahkan analis untuk Disposisi 15 menit Disposisi
mengumpulkan bahan laporan
konsinyering
3. Mengumpulkan dan menyerahkan bahan Disposisi 1 hari Bahan SOP
konsinyering kepada Kasubid Laporan, Pengumpul-an
Disposisi Bahan
4. Mengonsep laporan konsinyering dan Bahan 2 jam Konsep
menyerahkan kepada Kabid Laporan Laporan,
Disposisi
5. Memeriksa konsep laporan konsinyering. Konsep 1 jam Draft Laporan,
Jika setuju menyampaikan kepada Asdep. Tidak Laporan Disposisi
Jika tidak setuju menyerahkan kepada
Kasubid untuk diperbaiki. Ya
6. Memeriksa draft laporan konsinyering. Jika Draft 1 jam Laporan,
setuju menandatangani dan menyerahkan Laporan Disposisi
kepada Kabid. Jika tidak setuju
mengembalikan kepada Kabid untuk Tidak Ya
diperbaiki.
7. Menyerahkan laporan konsinyering Laporan 10 menit Disposisi
kepada Kasubdit untuk didokumentasikan.
8. Menyerahkan laporan konsinyering kepada Laporan 10 menit Disposisi
Analis untuk didokumentasikan.
9. Mendokumentasikan Laporan Laporan 15 menit Laporan, Bukti SOP Pen-
Konsinyering. Dokumentasi dokumentasi-
an Dokumen
15
Penerapan
Standar Operasional Prosedur
Monitoring
Standar Operasional Prosedur
Tujuan Monitoring:
▪ Membandingkan dan memastikan kinerja pelaksana sesuai dengan
maksud dan tujuan yang tercantum dalam SOP AP yang baru;
▪ Mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul;
▪ Menentukan cara untuk meningkatkan hasil penerapan atau
menyediakan dukungan tambahan untuk semua pelaksana.
18
Evaluasi
Standar Operasional Prosedur
Tabel Evaluasi Penerapan SOP AP
IDENTIFIKASI JUDUL
SOP AP
IDENTIFIKASI
PROSEDUR
MERUMUSKAN
FORMAT SOP AP
MENYUSUN
DOKUMEN SOP AP
21
IDENTIFIKASI JUDUL SOP
No. Tugas Uraian Tugas Kegiatan Output Aspek Nama/Judul SOP
A. Melaksanaka Melaksanakan Pelaksanaan Rancangan Pembuatan Pembuatan Rancangan
n urusan urusan urusan Laporan Laporan Disiplin Pegawai
bidang kegiatan kepegawaian Disiplin
kepegawaian, kepegawaian Pegawai
dan dan
kesjahteraan, kesejahteraan
pendidikan
dan pelatihan
IDENTIFIKASI KEGIATAN
Isi judul SOP berdasarkan keluaran Isi judul kegiatan sama dengan judul SOP
apa yang diinginkan dari langkah- yang telah dituliskan dibagian atas, tanpa
langkah SOP yang disusun perlu menuliskan “SOP”.
Kolom jenis kegiatan diisi
Judul SOP Judul Kegiatan
dengan kegiatan SOP Tuliskan kegiatan
yaitu kegiatan 01 06 yang termasuk
pelayanan, kegiatan dalam kegiatan
rutin, atau kegiatan yang mengawali
penugasan. Jenis Kegiatan Kegiatan Awal dari SOP
Untuk kolom
02 07 Tuliskan kegiatan
penanggungjawab Penanggungjawab yang mengacu
produk, diisi Produk Kegiatan Utama kepada output dari
dengan Asdep 03 08 identifikasi judul
SOP
Untuk kolom Penanggungjawab
penanggungjawab Tuliskan kegiatan akhir
Kegiatan
produk, diisi dengan Kegiatan Akhir yang menutup seluruh
Kepala Bidang / 04 kegiatan (tidak selalu
substansi 09 berakhir pada staff)
5 Kabid memeriksa konsep Laporan Konsinyering. Jika setuju memberi paraf dan menyerahkan
kepada Asdep. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki.
6 Asdep memeriksa draft final Laporan Konsinyering. Jika setuju menandatangani dan
menyerahkan kepada Kabid. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki.
: 7 Kabid menyerahkan Laporan Konsinyering kepada Kasubid untuk didokumentasikan.
Hitung aktor/pelaksana
Masukkan simbol/flowchart
FORMAT PROSES
Format Diagram Alir 2 Pelaksana dipisahkan dari
Bercabang (Branching aktivitas (Kegiatan)
Flowcharts)
SIMBOL SOP DALAM FLOWCHART
(Terminator)
❖ Simbol pertama (buka-tutup)
❖ Melambangkan mulainya kegiatan (pemicu/start) dan akhir kegiatan
(penutup/finish)
❖ Penulisan anak panah yang menyertai harus sesuai kaidah, yaitu:
❖ untuk mulai (pemicu) arah panah ke bawah terlebih dahulu
❖ untuk penutup arah panah harus dari atas simbol kapsul;
❖ Prinsip yang digunakan adalah kegiatan mulai simbol kapsul harus dari
ujung kiri sesuai skuennya (urutannya) tidak ada yang dari tengah ataupun
ujung kanan.
SIMBOL FLOWCHARTS
SIMBOL KAPSUL (SIMBOL 1) - penerapan
× Diikuti simbol dari × Diikuti simbol dari × Diikuti simbol dari
sebelah kiri bawah sebelah kanan
TidakAda
TidakAda
(Process)
❖ Simbol Kedua
❖ Melambangkan kegiatan eksekusi (proses)
❖ Penulisan anak panah yang menyertai harus sesuai dengan kaidah
❖ Prinsip yang digunakan adalah satu aktivitas = satu aktor = satu simbol
kecuali untuk kegiatan yang secara esensinya merupakan kegiatan yang
dilakukan oleh lebih dari satu aktor secara bersamaan dalam waktu yang
relatif sama, seperti: rapat, diskusi.
SIMBOL FLOWCHARTS
SIMBOL KOTAK (SIMBOL 2) - penerapan
× Diikuti simbol dari × Diikuti simbol dari × Diikuti simbol dari
sebelah kiri bawah sebelah kanan
SIMBOL FLOWCHARTS
SIMBOL BELAH KETUPAT (SIMBOL 3)
(Decision)
❖Simbol Ketiga;
❖Melambangkan kegiatan pengambilan keputusan (adanya
alternatif: ya-tidak, lengkap-tidak, sesuai tidak, dsb.);
❖Penulisan anak panah yang menyertai harus sesuai kaidah tetapi
lebih fleksibel dibandingkan simbol kotak;
❖Prinsip yang digunakan adalah satu aktivitas = satu aktor = satu
simbol kecuali pengambilan keputusan yang dilakukan dalam suatu
forum bersama (rapat) dilambangkan dengan tanda kotak (proses).
SIMBOL FLOWCHARTS
SIMBOL BELAH KETUPAT (SIMBOL 3) - penerapan
× Diikuti simbol dari × Diikuti simbol dari × Diikuti simbol dari
sebelah kiri bawah sebelah kanan
SIMBOL FLOWCHARTS
SIMBOL ANAH PANAH (SIMBOL 4)
(Arrow)
❖Simbol Keempat (Arah Proses);
❖Melambangkan arah proses kegiatan dari satu simbol ke simbol
selanjutnya;
❖Penulisan simbol anak panah sesuai kaidah yang berlaku pada simbol
yang dihubungkan;
❖Prinsip yang digunakan:
➢ Pertama, arah anak panah selalu jatuh dari atas menuju ke sisi atas tengah
simbol, kecuali untuk arah anak panah balikan yang tergantung pada kondisi
yang dihadapi: bisa dari bawah ke atas dan bisa dari sisi kanan ataupun kiri.
➢ Kedua, tanda anak panah tidak boleh bersilangan.
SIMBOL FLOWCHARTS
SIMBOL ANAH PANAH (SIMBOL 4) - penerapan
× Menghubungkan simbol × Menghubungkan × Menghubungkan simbol ke
kesebelah kiri simbol ke bawah sebelah kanan
SIMBOL FLOWCHARTS
SIMBOL ANAH PANAH (SIMBOL 4) - penerapan
× Menghubungkan dua simbol × Menghubungkan tiga simbol × Menghubungkan dua simbol ke
ke sebelah kiri ke bawah sebelah kanan
SIMBOL FLOWCHARTS
SIMBOL Off-pageconnector (SIMBOL 4)
(Off-pageconnector)
❖ Simbol kelima (penghubung)
❖ Melambangkan penghubung flowcharts yang terputus karena ganti halaman
❖ Penulisan simbol didahului dengan anak panah dari simbol sebelumnya
pada halaman yang terputus dan diteruskan dengan anak panah menuju
simbol berikutnya ada halaman berikutnya dan berlaku sebaliknya untuk
panah balikan
❖ Prinsip yang digunakan:
➢ apabila hanya satu anak panah menghubung simbol segi lima maka tidak perlu
ditulis nomor. Apabila menghubungkan lebih dari satu anak panah maka
diberikan nomor.
SIMBOL FLOWCHARTS
SIMBOL Off-pageconnector (SIMBOL 4) - penerapan
× Menghubungkan simbol ke × Menghubungkan × Menghubungkan simbol ke
sebelah kiri simbol kebawah sebelah kanan
halaman1 halaman1
halaman2 halaman2
1 2 halaman1 halaman1 1 2
1 2 halaman2 halaman2 1
2
Contoh Draft Flowchart
Pelaksana
No Kegiatan
Kabid Kasubid Analis Asdep
Kabid menugaskan Kasubid untuk mempersiapkan konsep Laporan
1 X
Konsinyering
Kasubid memerintahkan analis untuk mengumpulkan data dan
2 X
mengonsep Laporan Konsinyering
Analis mengumpulkan data Konsinyering dan menyerahkan kepada
3 X
Kasubid
Kasubid menyusun konsep Laporan Konsinyering dan menyerahkan
4 X
kepada Kabid.
Kabid memeriksa konsep Laporan Konsinyering. Jika setuju memberi
5 paraf dan menyerahkan kepada Asdep. Jika tidak setuju mengembalikan X
kepada Kasubid untuk diperbaiki.
Asdep memeriksa draft final Laporan Konsinyering. Jika setuju
6 menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid. Jika tidak setuju X
mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki.
Kabid menyerahkan Laporan Konsinyering kepada Kasubid untuk
7 X
didokumentasikan.
Kasubid memerintahkan Analis untuk mendokumentasikan Laporan
8 X
Konsinyering.
9 Analis mendokumentasikan Laporan Konsinyering X
Contoh Buat Flowchart dengan Simbol
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Kabid Kasubid Analis Asdep Kelengkapan Waktu Output
1. Menugaskan Kasubid untuk mempersiapkan konsep
laporan konsinyering
Isi Keterangan
Kolom keterangan diisi dengan penjelasan singkat mengenai hal-hal yang perlu diperjelas
seperti: Anggota Tim Kerja, SOP yang terkait, Biaya yang diperlukan, Persyaratan, dll.
Contoh Mutu Baku dan Keterangan
Mutu Baku
Keterangan
Kelengkapan Waktu Output
Agenda Kerja 15 menit Disposisi
Disposisi 15 menit Disposisi
Disposisi 1 hari Bahan Laporan, SOP Pengumpulan Bahan
Disposisi
Bahan Laporan 2 jam Konsep Laporan,
Disposisi
Konsep Laporan 1 jam Draft Laporan, Disposisi
4. Mengonsep laporan konsinyering dan menyerahkan Bahan Laporan 2 jam Konsep Laporan,
kepada Kabid Disposisi
5. Memeriksa konsep laporan konsinyering. Jika setuju Konsep 1 jam Draft Laporan,
menyampaikan kepada Asdep. Jika tidak setuju Tidak Laporan Disposisi
menyerahkan kepada Kasubid untuk diperbaiki.
Ya
6. Memeriksa draft laporan konsinyering. Jika setuju Draft Laporan 1 jam Laporan,
menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid. Disposisi
Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk
diperbaiki. Tidak Ya
PENYEDERHANAAN BIROKRASI
Penyederhanaan Struktur
Penyetaraan Jabatan
REVIEW SOP
Peran Koordinator dan
Subkoordinator sudah tidak
relevan dengan permenpanrb
Sesditjen
Terima Kasih