1

LAMPIRAN :
NOMOR : 700/ /406.008/2021
TANGGAL : Oktober 2021
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
INSPEKTORAT
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RESIKO
Nomor SOP 700/ /406.008/2021
Tanggal Pembuatan Oktober 2021 INSPEKTORAT
Tanggal Revisi KABUPATEN TRENGGALEK
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Nama SOP : Penyusunan PKPT Berbasis Resiko
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 1. Memahami prosedur penyusunan PKPT Berbasis Resiko
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2. Menguasai pengoperasian komputer
2. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 3. Memahami dampak apabila PKPT Berbasis Resiko tidak terlaksanan
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat tepat jadwal waktunya,dimana akan merubah jadwal pelaksanaan
Daerah dan Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek pemeriksaan SKPD Lainnya apabila tidak tepat waktu.
Nomor 13 Tahun 2019;
3. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Inspektorat
Kabupaten Trenggalek.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan
SOP Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko 1. Dokumen PKPT Tahun Lalu,LHP Tahun lalu,Dokumen Pengaduan
2. Snel Plastik dan kertas,untuk mencetak dan mengarsip Dokumen PKPT
3. Lemari Arsip,untuk menyimpan PKPT.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pelaksanaan pemeriksaan tidak terprogram Hambatan /Permasalahan PKPT Berbasis Resiko tidak sesuai jadwal yang
sudah ditetapkan,bisa terjadi apabila BPK melakukan pemeriksaan ke
Kabupaten Trenggalek ,dan disampling OPD yang diambil masuk
bersamaan dengan PKPT Berbasis Resiko sehingga akan merubah
/menjadwal ulang pada PKPT Berbasis Resiko.disamping itu juga
banyaknya tugas –tugas limpah pemerintah
 2

PELAKSANA MUTU BAKU

NO URAIAN PROSEDUR Obyek/ Tim Persyarat
Bupati Inspektur Sekretaris Irban Tim Waktu Output Ket
OPD PTL an
1. Persiapan
a. Mengiventarisasi Obyek Pengawasan 1 hari PKP
 PKP
b. Menetapkan Obyek Pengawasan

2. Menyusun dan mengusulkan draf Surat  SPT SPT

Tugas

3. Menetapkan, Menyampaikan Surat  PKP  PKP

Perintah Tugas Kepada Tim PKPT  SPT  SPT
Berbasis Resiko

4. Pelaksanaan Pemeriksaan  PKP 1 Hari Draf Prakom

a. Rapat Koordinasi Tim PKPT Berbasis dan
Resiko KK
b. Tim melakukan Pengawasan A
5. Penyusunan draf Laporan Hasil 1 Hari Lap Nasakah
Pemeriksaan dan Penyampaian draf hasil
laporan hasil pengawasan dari tim ke Pengawasan
obrik ( Naskah Hasil Pengawasan
Sementara)

6. Obrik menanggapi hasil Pengawasan 3 Hari Jawaban

(Naskah Hasil Pemeriksaan Sementara) Prakom
secara tertulis
5 Hari Laporan hasil
7 Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Pengawasan
oleh Tim ke Inspektur

1 Hari Laporan hasil

8. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan
Pengawasan ke Bupati
 3

PELAKSANA MUTU BAKU

NO URAIAN PROSEDUR Obyek/ Tim Persyarat
Bupati Inspektur Sekretaris Irban Tim Waktu Output Ket
OPD PTL an
3 hari Matrik Tindak
9. Inspektur ke Tim Penyelesaian Tindak Lanjut
Lanjut Pengawasan

Plt. INSPEKTUR
KABUPATEN TRENGGALEK

Drs. ABD.SHOMAD, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP 196507061986031019