TANGGAL PEMBUATAN :
TANGGAL REVISI :
REVISI YANG KE :
TANGGAL EFEKTIF :
KEPALA PUSKESMAS
GRUJUGAN
Mutu baku
NO Aktivitas Pelaksana Persyaratan / Ket
Waktu Output
Kelengkapan
1 PERSIAPAN : ATK 3 hari -
- Merencanakan Tim Audit
waktu dan tempat
- Menyiapkan
dokumen PKP Tim Audit Dokumen
PKP
2 PELAKSANAAN : -
- Melakukan telaah Tim Audit ATK 7 hari
dokumen PKP Penanggung Dokumen
jawab PKP
program
Penanggung
jawab UKP
dan UKM
3 PASCA
PELAKSANAAN :
- Membuat laporan Tim Audit ATK 1 hari
evaluasi PKP
- Membuat RTL
Penanggung 1 hari
- Melaksanakan TL jawab
program 3bulan
Rekaman Historis
Membuat RTL
Melaksanakan TL