Nomor SOP:

Tanggal Pembuatan:
Logo
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
4. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
PemerintahLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun
5. Peraturan
2021 Tentang Pedoman Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tanggal Revisi:
Tanggal Efektif:
Disahkan oleh: (Level Sekretaris Daerah / Sekretaris Jenderal / Sekretaris Utama)
Judul SOP: Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa
Kualifikasi Pelaksana :
1. PA/KPA:
Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penganggaran, perencanaan pengadaan,
sampai dengan penerimaan hasil pekerjaan/pengiriman barang.
2. PPK:
a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan persiapan pengadaan, pelaksanaan kontrak
sampai dengan penyampaian hasil pekerjaan/pengiriman barang
b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 3 Kepala UKPBJ:
2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

7. Permen PANRB No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Memiliki kemampuan memilih personel yang kompeten dalam pelaksanaan asistensi
Administrasi Pemerintahan. perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
4 Pokja Pemilihan
a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan
pemilihan penyedia sampai dengan laporan hasil pemilihan penyedia
b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Perencanaan Pengadaan 1. Komputer/scanner/printer
2. SOP Persiapan Pengadaan 2. Jaringan Internet
3. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia 3. Panduan Pengguna SPSE
4. SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi
5. SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi
6. SOP Pelaksanaan Kontrak
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan
ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun
output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan
oleh pelaksana.
 Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan Keterangan
PA/KPA PPK Kepala UKPBJ Pokja Pemilihan Persyaratan/ Waktu Output

Perencanaan pengadaan idealnya

dilaksanakan setelah pagu definitif ditetapkan
1. Renja K/L/PD
Menyusun perencanaan dan sebelum tahun anggaran pelaksanaannya.
1 2. RKA KL/RKA Pemda 5 hari RUP
pengadaan Namun demikian, PA/KPA dapat
3. DIPA/DPA
mengumumkan RUP selambat-lambatnya
tanggal 31 Maret tahun anggaran berjalan

Menetapkan dan
2 RUP 1 hari RUP yang telah diumumkan
mengumumkan RUP

1. SK Penunjukan PPK
Dokumen Persiapan Pengadaan
Melaksanakan persiapan 2. RUP
3 5 hari (KAK, Spesifikasi Teknis dan HPS
pengadaan 3. Draft Spek. Teknis/KAK
telah ditetapkan)
4. HPS/RAB

Dokumen Persiapan Pengadaan

Mengkoordinir jf ppbj dan
4 (KAK, Spesifikasi Teknis dan HPS 1 hari SK penunjukan pokja
personil ukpbj
telah ditetapkan)

1. SK Penunjukan Pokja
Melaksanakan persiapan 2. Dokumen Persiapan
5 5 hari Dokumen Pemilihan Penyedia
pemilihan penyedia Pengadaan (Draft Spek.
Teknis/KAK, HPS/RAB)

1. Laporan Hasil Pemilihan

Melaksanakan pemilihan sesuai jadwal Penyedia
6 Dokumen Pemilihan Penyedia
penyedia pemilihan 2. Berita Acara Penetapan
Pemenang

1. Laporan Hasil Pemilihan 1. SPPBJ

Melaksanakan pengelolaan Penyedia 2. Kontrak
7 sesuai masa kontrak
kontrak 2. Berita Acara Penetapan 3. Pelaksanaan Pekerjaan
Pemenang 4. BAST

Menerima hasil Hasil Pekerjaan/Barang

8 BAST 1 hari
pekerjaan/pengiriman barang diterima
 Nomor SOP:
Tanggal Pembuatan:
Logo Tanggal Revisi:
Tanggal Efektif:
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
Disahkan oleh: (Level Sekretaris Daerah / Sekretaris Jenderal / Sekretaris Utama)
Judul SOP: Perencanaan Pengadaan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. PA/KPA:
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Memiliki kemampuan dalam melaksanakan perencanaan pengadaan barang/jasa
Pemerintahan sampai dengan penetapan dan penerbitan Rencana Umum Pengadaan (RUP).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 2. PPK:
4. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pengadaan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah barang/jasa yang meliputi penyusunan KAK/Spesifikasi Teknis , RAB/Perkiraan Harga,
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun Pemaketan
b. Memiliki dan Penjadwalan
Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2021 Tentang Pedoman Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun

2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 3. Kepala UKPBJ:
7. Permen PANRB No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Memiliki kemampuan memilih personel yang kompeten dalam pelaksanaan asistensi
Administrasi Pemerintahan. perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

4. Jabfung PPBJ:
a. Memiliki pemahaman tentang proses perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
b. Memiliki kemampuan asistensi perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
c. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa 1. Komputer/scanner/printer
2. SOP Persiapan Pengadaan 2. Jaringan Internet
3. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia 3. Panduan Pengguna SPSE
4. SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi
5. SOP Pemilihan Penyedia Pasca/Tender
6. SOP Pelaksanaan Kontrak
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan 1. Salinan berkas-berkas terkait perencanaan pengadaan dicatat dan didata sebagai
ditetapkan. data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala UKPBJ
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun 2. Berkas-berkas terkait penyiapan perencanaan pengadaan dicatat dan didata sebagai
output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan
oleh pelaksana.
 Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan Persyaratan/ Keterangan
PA/KPA PPK Kepala UKPBJ Jabfung PPBJ Waktu Output
Kelengkapan
1 Menetapkan PPK untuk melaksanakan Renja K/L/PD Penunjukan PPK
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa 1 hari

2 Melakukan inventarisir perencanaan 1. SK Penunjukan PPK Surat Permohonan

pengadaan: 2. Renja K/L/PD Asistensi
(a)
a). Jika diperlukan, menyampaikan
permintaan asistensi penyusunan
perencanaan pengadaan kepada UKPBJ; 5 hari
(b)
b). Jika tidak, maka dilanjutkan dengan
identifikasi kebutuhan barang/jasa

3 Menunjuk Jabfung PPBJ untuk melaksanakan Surat Permohonan Penunjukan Pengelola

asistensi perencanaan pengadaan Asistensi Pengadaan/Jabfung
OPD/Unit/Satuan Kerja 1 hari PPBJ

4 Mendukung kinerja PPK dalam melaksanakan Penunjukan Pengelola Laporan Periodik Dukungan dimaksud dapat
perencanaan pengadaan Pengadaan/Jabfung kepada Kepala dilaksanakan melalui kegiatan
PPBJ 5 hari UKPBJ asistensi atau pendampingan

5 1. Mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa, 1. Database Barang 1. Barang/Jasa Identifikasi kebutuhan merupakan

menetapkan barang/jasa berdasarkan Milik Negara/Daerah teridentifikasi sesuai suatu proses yang berkelanjutan.
Rencana kerja (Renja) K/L/PD; 2. Riwayat Rencana dengan kodefikasi dan Tahapan ini pada prinsipnya dapat
2. Konsolidasi pengadaan barang/jasa; dan Kebutuhan Unit/Satker kategorisasi; dilakukan sepanjang tahun
3. Memastikan adanya keterlibatan UMKM K/L/PD* 5 hari 2. Pengadaan yang (sebelum tahun anggaran
dan pemenuhan TKDN sesuai dengan terkonsolidasi; pelaksanaan pbj) sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. 3. Terakomodirnya kebutuhan
UMKM dan
penggunaan PDN.
6 Memasukkan rencana kebutuhan Pengadaan Dokumen Penetapan Kebutuhan
Barang/Jasa ke dalam Rencana Kerja Barang/Jasa Barang/Jasa terdaftar
Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) dalam RKA-KL atau
atau Rencana Kerja Anggaran Perangkat RKA-PD
Daerah (RKA-PD)*
1 hari
 Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan Persyaratan/ Keterangan
PA/KPA PPK Kepala UKPBJ Jabfung PPBJ Waktu Output
Kelengkapan
7 Menentukan cara Pengadaan Barang/Jasa RKA-KL/RKA-PD* Cara pengadaan
sudah ditentukan

1 hari

8 Menyusun: RKA-KL/RKA-PD 1. Rencana Jadwal

1. Spesifikasi Teknis (Pengadaan Barang, 2. RAB
Konstruksi, Jasa Lainnya)/Kerangka Acuan 3. Spesifikasi
Kerja (Jasa Konsultansi) Teknis/KAK
2. RAB.Perkiraan Biaya 5 hari 4. Daftar Paket PBJ
3. Pemakaian
4. Rencana Jadwal Pengadaan Barang/Jasa

9 Menetapkan dan mengumumkan Rencana 1. Rencana Jadwal RUP ditetapkan dan Pengumuman RUP dilakukan
Umum Pengadaan (RUP) melalui SIRUP 2. Pagu diumumkan sebelum tahun anggaran
3. Spesifikasi pelaksanaan pengadaan
Teknis/KAK 1 hari barang/jasa. Namun demikian,
4. Daftar Paket PBJ PA/KPA dapat mengumumkan
RUP paling lambat 31 Maret tahun
anggaran berjalan

sesuaikan
dengan
kebutuhan
atau proses
*sesuaikan antara K/L
*sesuaikan antara K/L atau pemda bisnis yang
atau pemda
lazim di
masing-
masing
K/L/pemda
 Nomor SOP:
Tanggal Pembuatan:
Logo Tanggal Revisi:
Tanggal Efektif:
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
Disahkan oleh: (Level Sekretaris Daerah / Sekretaris Jenderal / Sekretaris Utama)
Judul SOP: Persiapan Pengadaan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. PA/KPA:
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Memiliki kemampuan dalam melaksanakan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan
RUP dan dokumen terkait persiapan pengadaan disampaikan kepada PPK.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik 2. PPK:
4. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penyusunan persiapan pengadaan barang/jasa yang
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi penetapan KAK/Spesifikasi Teknis penyusunan dan penetapan HPS dan Rancangan
Kontrak.
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 3. Kepala UKPBJ:
7. Permen PANRB No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Memiliki kemampuan memilih personel yang kompeten dalam pelaksanaan asistensi persiapan
Pemerintahan. Pengadaan Barang/Jasa

4. Jabfung PPBJ:
a. Memiliki pemahaman tentang proses persiapan Pengadaan Barang/Jasa
b. Memiliki kemampuan asistensi persiapan Pengadaan Barang/Jasa
c. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa 1. Komputer/scanner/printer
2. SOP Perencanaan Pengadaan 2. Jaringan Internet
3. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia 3. Panduan Pengguna SPSE
4. SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi
5. SOP Pemilihan Penyedia Pasca/Tender
6. SOP Pelaksanaan Kontrak
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. 1. Salinan berkas-berkas terkait persiapan pengadaan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala UKPBJ
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan 2. Berkas-berkas terkait persiapan pengadaan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual
sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan
 Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan Keterangan
PA/KPA PPK Kepala UKPBJ Jabfung PPBJ Persyaratan/ Waktu Output

Menyampaikan RUP dan dokumen terkait 1. RUP RUP dan Dokumen lain
1 1 hari
perencanaan lainnya 2. Dokumen lain tersampaikan

1. Draft Spesifikasi
Melaksanakan reviu:
Teknis/KAK
2 1. Spesifikasi Teknis/KAK
2. RKA-KP/PD
2. Perkiraan Biaya/RAB
3. Pagu DPA/DIPA
Laporan Hasil Reviu
Dalam pelaksanaan reviu, ppk dapat
5 hari Spesifikasi Teknis/KAK &
dibantu tim ahli/tim teknis
Perkiraan Biaya/RAB

Laporan Hasil Reviu Persetujuan PA/KPA

Memberikan persetujuan Spesifikasi Teknis/KAK
3 Spesifikasi Teknis/KAK & 1 hari terhadap Spesifikasi
& RAB
Perkiraan Biaya/RAB Teknis/KAK & RAB

Menyusun HPS dan Rancangan Kontrak:

a. Jika diperlukan meminta pendampingan (a) 1. Spesifikasi Teknis/KAK
penyusunan HPS dan Rancangan Kontrak HPS dan Rancangan
4 2. RAB 5 hari
b. Jika tidak, maka dilanjutkan dengan penetapan Kontrak tersusun
(b) 3. Pagu DPA/DIPA
Spesifikasi Teknis/KAK, HPS dan Rancangan
Kontrak

Menugaskan JF PPBJ untuk melaksanakan Permintaan

Surat Tugas
5 pendampingan penyusunan HPS dan Rancangan Pendampingan 1 hari
Pendampingan
Kontrak Pengadaan

Mendampingi penyusunan HPS dan Rancangan Surat Tugas

6 5 hari Pendampingan
Kontrak Pendampingan

Dokumen persiapan pengadaan juga

Menetapkan Dokumen Persiapan Pengadaan 1. Draft Spesifikasi
berisi (jika ada):
yang berisi: Teknis/KAK
Dokumen Persiapan 1. jaminan uang muka
7 1. Spesifikasi Teknis/KAK 2. Draft HPS 1 hari
Pengadaan 2. jaminan pelaksanaan
2. HPS 3. Rancangan Kontrak
3. jaminan pemeliharaan, dan/atau
3. Rancangan Kontrak
4. penyesuaian harga

Dokumen Persiapan
Dokumen Persiapan
8 Menerima Dokumen Persiapan Pengadaan 1 hari Pengadaan
Pengadaan
terdokumentasikan
 Nomor SOP:
Tanggal Pembuatan:
Logo Tanggal Revisi:
Tanggal Efektif:
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
Disahkan oleh: (Level Sekretaris Daerah / Sekretaris Jenderal / Sekretaris Utama)
Judul SOP: Persiapan Pemilihan Penyedia
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. PPK:
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Memiliki kemampuan dalam melaksanakan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sampai
Pemerintahan dengan RUP dan dokumen terkait persiapan pengadaan disampaikan kepada PPK.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
4. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun
2021 Tentang Pedoman Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun
2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
2. Kepala UKPBJ:
Memiliki kemampuan dalam menunjuk Pokja Pemilihan yang kompeten melaksanakan
persiapan pemilihan penyedia
3. Pokja Pemilihan:
a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan persiapan pemilihan penyedia
b. Memiliki kemampuan dalam menyusun Dokumen Pemilihan Penyedia

7. Permen PANRB No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur c. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Administrasi Pemerintahan.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa 1. Komputer/scanner/printer
2. SOP Perencanaan Pengadaan 2. Jaringan Internet
3. SOP Persiapan Pengadaan 3. Panduan Pengguna SPSE
4. SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi
5. SOP Pemilihan Penyedia Pasca/Tender
6. SOP Pelaksanaan Kontrak
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan 1. Salinan berkas-berkas terkait persiapan pengadaan dicatat dan didata sebagai data
ditetapkan. elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala UKPBJ
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun 2. Berkas-berkas terkait persiapan pemilihan penyedia dicatat dan didata sebagai data
output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan
oleh pelaksana.
 Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan Persyaratan/ Keterangan
PPK Kepala UKPBJ Pokja Pemilihan Waktu Output
Kelengkapan
1. SK Penetapan PPK
2. Dokumen Persiapan
Pengadaan
3. Dokumen Anggaran Belanja
(RKA-KL/Pemda)
Permintaan pemilihan
1 Menyampaikan permintaan pemilihan Penyedia 4. ID Paket RUP 1 hari
penyedia tersampaikan
5. Rencana Waktu Penggunaan
Barang/Jasa
6. Surat permohonan
pelaksanaan pemilihan
penyedia

Surat Penetapan Pokja

2 Menetapkan Pokja Pemilihan Dokumen Persiapan Pengadaan 1 hari
Pemilihan

Melakukan reviu terhadap Dokumen Persiapan

Pengadaan Melalui Penyedia (b) 1. Surat Penetapan Pokja
a. Jika lengkap dilanjutkan dengan penetapan Pemilihan; Hasil Reviu Dokumen
3 1 hari
metode pemilihan 2. Dokumen Persiapan Persiapan Pemilihan
(a)
b. Jika tidak lengkap disampaikan kepada PPK Pengadaan
untuk diperbaiki

Memperbaiki Dokumen Persiapan Pengadaan 1. Dokumen Persiapan

Perbaikan Dokumen
4 dan/atau menyampaikan kembali kepada Pokja Pengadaan 1 hari
Persiapan Pengadaan
Pemilihan 2. Hasil Reviu Pokja

Metode pemilihan
Menetapkan:
Penyedia, penetapan
1. Metode Pemilihan Penyedia
kualifikasi, evaluasi
5 2. Metode Penetapan Kualifikasi Dokumen Persiapan Pengadaan 1 jam
dokumen penawaran dan
3. Metode Evaluasi Penawaran, dan
penyampaian penawaran
4. Metode Penyampaian Penawaran
ditetapkan

1. Dokumen Persiapan
Pengadaan Jadwal Pemilihan
6 Menyusun dan menetapkan Jadwal Pemilihan 1 jam
2. Metode Pemilihan ditetapkan
3. RUP

1. Dokumen Persiapan
Pengadaan
7 Menyusun dan menetapkan Dokumen Pemilihan 1 jam Dokumen Pemilihan
2. Metode Pemilihan
3. Jadwal Pelaksanaan
 Nomor SOP:
Tanggal Pembuatan:
Logo Tanggal Revisi:
Tanggal Efektif:
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
Disahkan oleh: (Level Sekretaris Daerah / Sekretaris Jenderal / Sekretaris Utama)
Judul SOP: Pemilihan Penyedia Prakualifikasi
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. PPK:
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi a. Memiliki pemahaman tentang pemilihan penyedia prakualifikasi
Pemerintahan b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 2. Pokja Pemilihan:
4. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan pemilihan pemilihan prakualifikasi
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun
2021 Tentang Pedoman Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Peserta:
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun a. Memiliki pemahaman dan kemampuan tentang pengadaan secara elektronik dan
2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia terdaftar sebagai pelaku Usaha di SPSE, dan

7. Permen PANRB No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur b. Memiliki kemampuan untuk membuat Dokumen Isian Kualifikasi
Administrasi Pemerintahan.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa 1. Komputer/scanner/printer
2. SOP Perencanaan Pengadaan 2. Jaringan Internet
3. SOP Persiapan Pengadaan 3. Panduan Pengguna SPSE
4. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia
5. SOP Pemilihan Penyedia Pasca/Tender/Seleksi
6. SOP Pelaksanaan Kontrak
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan 1. Salinan berkas-berkas terkait pemilihan penyedia prakualifikasi dicatat dan
ditetapkan. didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun Kepala UKPBJ terkait persiapan pemilihan penyedia prakualifikasi dicatat dan
2. Berkas-berkas
output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja
oleh pelaksana. Pemilihan
 Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan Persyaratan/ Keterangan
Pokja Pemilihan Peserta Waktu Output
Kelengkapan

1. Nama dan alamat Pokja

Pemilihan
Pelaksanaan
2. Uraian singkat pekerjaan
pengumuman
1 Mengumumkan Prakualifikasi 3. HPS dan Pagu 7 hari
Prakualifikasi
4. Syarat Kualifikasi
tersampaikan
5. Jadwal unduh dan
unggah dokumen

Mendaftar sebagai Peserta Kualifikasi dan Surat Izin Usaha dan Dokumen Kualifikasi
2 6 hari Jika belum terdaftar
mengunduh Dokumen Kualifikasi Dokumen lainnya terunduh

Melaksanakan Pemberian Penjelasan Kualifikasi (b) berita acara pemberian

3 a. Jika membutuhkan perbaikan dokumen Dafter peserta
penjelasan
b. Jika tidak membutuhkan perbaikan dokumen

(a)
usulan pada saat Dokumen pemilihan
4 Memperbaiki dokumen kualifikasi
pemberian penjelasan yang telah direvisi

1. Isian Formulir Elektronik

Menyampaikan/mengunggah Dokumen Isian Dokumen Isian
5 2. Dokumen Isian 3 hari
Kualifikasi Kualifikasi tersampaikan
Kualifikasi

Mengunduh Dokumen Isian Kualifikasi:

a. Jika peserta yang menawar 3 atau lebih maka (a) Dokumen Isian
6 dilanjutkan dengan evaluasi Peserta kurang dari 3 1 hari
Kualifikasi terunduh
b. Jika peserta kurang dari 3 maka dilakukan
perpanjangan waktu (b)
 Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan Persyaratan/ Keterangan
Pokja Pemilihan Peserta Waktu Output
Kelengkapan

Melakukan perpanjangan waktu pemasukan

Dokumen Isian Kualifikasi: (a) Proses gagal 1 kali
a. Jika peserta yang menawar lebih dari 3 maka masih dapat dilanjutkan
Dokumen Isian
7 dilanjutkan dengan evaluasi Akun SPSE Pokja 3 hari prakualifikasi sesuai
(b) Kualifikasi terunduh
b. Jika peserta tetap kurang dari 3 maka dengan peraturan
kualifikasi dinyatakan gagal (laporan hasil perundang-undangan
kegagalan dilaporkan ke PPK)

1, Berita Acara Evaluasi

Dokumen Kualifikasi
8 Melaksanakan Evaluasi Dokumen Kualifikasi Dokumen Kualifikasi 10 hari
2. Daftar Peserta Hasil
Evaluasi

Melaksanakan pembuktian kualifikasi: (a)

1. Berita Acara Hasil 1. Berita Acara Hasil
a. Jika peserta lulus 3 atau lebih maka dilanjutkan
Evaluasi/Dokumen Evaluasi Pembuktian
9 dengan pengumuman hasil kualifikasi 10 hari
(b) 2. Daftar Peserta Hasil 2. Berita Acara Hasil
b. Jika peserta yang dinyatakan lulus kurang dari
Evaluasi Penetapan
3 maka prakualifikasi dinyatakan gagal

Mengumumkan Hasil Kualifikasi a. Berita acara hasil

(a)
10 a. jika tidak ada sanggahan Hasil prakualifikasi kualifikasi
b. jika ada sanggahan b. sanggahan
(b)

(a)
Menindaklanjuti sanggahan Proses Sanggah diatur di
11 a. sanggahan tidak diterima sanggahan tindak lanjut sanggahan dalam SOP lain (jika ada
(b)
b. sanggahan diterima sanggah)

1. Berita Acara Hasil

Menetapkan dan mengumumkan daftar pendek Pembuktian
12 1 hari Daftar pendek pendek
peserta 2. Berita Acara Hasil
Penetapan
 Nomor SOP:
Tanggal Pembuatan:
Logo Tanggal Revisi:
Tanggal Efektif:
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Disahkan oleh: (Level Sekretaris Daerah / Sekretaris Jenderal / Sekretaris Utama)
Judul SOP: Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik
4. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
Tentang Pedoman Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1. PPK:
a. Memiliki pemahaman tentang pemilihan penyedia pascakualifikasi
b. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan adendum (KAK/Spesifikasi Teknis, HPS
dan/atau Rancangan Kontrak) dan penerimaan laporan hasil pemilihan
c. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa
2. Pokja Pemilihan:
a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan pemilihan pemilihan
pascakualifikasi/tender/seleksi

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

7. Permen PANRB No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan. 3. Peserta:
a. Memiliki pemahaman dan kemampuan tentang pengadaan secara elektronik dan
terdaftar sebagai Pelaku Usaha di SPSE, dan
b. Memiliki kemampuan untuk membuat Dokumen Penawaran
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa 1. Komputer/scanner/printer
2. SOP Perencanaan Pengadaan 2. Jaringan Internet
3. SOP Persiapan Pengadaan 3. Panduan Pengguna SPSE
4. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia
5. SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi
6. SOP Pelaksanaan Kontrak
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. 1. Salinan berkas-berkas terkait pemilihan penyedia pascakualifikasi dicatat dan didata
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala UKPBJ

2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output 2. Berkas-berkas terkait persiapan pemilihan penyedia pascakualifikasi dicatat dan didata
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan
 Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan Persyaratan/ Keterangan
Pokja Pemilihan PPK Peserta Waktu Output
Kelengkapan

1. Nama dan alamat Pokja

Pemilihan
2. Uraian singkat pekerjaan Pelaksanaan undangan dan/atau
1 Mengumuman Tender/Seleksi 3. HPS dan Pagu 1 jam pengumuman pemilihan
4. Syarat Peserta penyedia tersampaikan
5. Jadwal unduh dan
unggah dokumen

sesuai batas waktu

1. Dokumen perusahaan 1. Penyedia terdaftar di SPSE
2 Mendaftar sebagai Peserta dan mengunduh Dokumen pemilihan dalam dokumen Jika belum mendaftar
2. Email, dll. 2. Dokumen Pemilihan terunduh
pengadaan

Melaksanakan Pemberian Penjelasan Dokumen Pemilihan

Penyedia:
a. Jika tidak mengubah Dokumen Pemilihan maka dilanjutkan
dengan penyampaian Dokumen Penawaran (a)
Dokumen Pemilihan Berita Acara Pemberian
3 b. Jika mengubah isi Dokumen Pemilihan maka dilakukan 1 jam
(c) Penyedia Penjelasan
adendum
c. Jika adendum menyangkut HPS. KAK/Spesifikasi Teknis, (b)
Rancangan Kontrak maka adendum dilakukan dengan persetujuan
PPK

Menerima usulan perubahan terkait KAK/Spesifikasi Teknis dan

Rancangan Kontrak: Keputusan PPK menyetujui atau
1. Berita Acara Pemberian
a. Jika PPK menyetujui perubahan tersebut maka dilakukan (b) menolak hasil perubahan
Penjelasan
4 adendum 1 hari dokumen pemilihan terkait HPS,
2. Usulan dan isi perubahan
b. Jika PPK menolak perubahan tersebut maka Dokumen KAK/Spesifikasi
(a) dokumen pengadaan
Pemilihan sebelumnya tetap berlaku dan dilanjutkan dengan Teknis/Rancangan Kontrak
penyampaian Dokumen Penawaran

1. BAPP
5 Melaksanakan adendum dokumen 1 jam Berita Acara Hasil Adendum
2. Materi Adendum

sesuai batas waktu

1. Terdaftar sebagai Peserta
6 Menyampaikan/mengunggah Dokumen Penawaran dalam dokumen Dokumen Penawaran terunggah
2. Dokumen Penawaran
pengadaan
 Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan Persyaratan/ Keterangan
Pokja Pemilihan PPK Peserta Waktu Output
Kelengkapan

1. Berita Acara Hasil Evaluasi

1. Akun SPSE (pokja) sesuai dengan jadwal
7 Membuka dan melakukan evaluasi dokumen penawaran 2. Dokumen Evaluasi
2. Dokumen pemilihan pemilihan
3. Daftar Peserta Hasil Evaluasi

1. Dokumen Penawaran
2. Dokumen Pemilihan
8 Menetapkan calon pemenang 3. Template/tools/ sistem
sesuai metode penetapan
calon pemenang
1. Daftar calon pemenang Paket B/PK/JL di atas 100 M
1 jam 2. Berita Acara Penetapan Calon dan Konsultansi di atas 10
Pemenang M ditetapkan oleh PA/KPA

Melakukan pembuktian kualifikasi calon pemenang (b)

a. jika sesuai, maka lanjut ke tahap berikutnya
1. Daftar calon pemenang
b. jika tidak sesuai, maka dilakukan penetapan calon pemenang ke (a) Berita acara pembuktian
9 (c) 2. Berita Acara Penetapan 1 hari
2 (cadangan) kualifikasi
Calon Pemenang
c. jika tidak ada calon pemenang cadangan, maka tender
dinyatakan gagal

1. Berita Acara Hasil

Mengumumkan pemenang tender/seleksi Klarifikasi/Negosiasi Teknis
a. Laporan tersampaikn ke PPK,
a. Jika tidak ada sanggah maka Laporan Hasil Pemilihan Penyedia dan Harga/Biaya
10 1 jam atau
disampaikan ke PPK (a) 2. Berita Acara Hasil
b. Sanggahan peserta
b. Jika ada sanggah maka dilanjutkan proses sanggah (b) Evaluasi
3. BAHP

tindak lanjut sanggahan

(b) yang diterima dapat berupa
11 Memberikan tanggapan atas sanggahan a. Laporan tersampaikn ke PPK, :
a. sanggahan diterima (a) Sanggahan peserta 5 hari atau a. tender digagalkan,
b. sanggahan tidak diterima b. Tindak lanjut sanggahan b. evaluasi ulang, atau
c. pemasukan penawaran
ulang.

Dokumen hasil pemilihan di Laporan Hasl Pemilihan

12 Menerima Laporan Hasil Pemilihan Penyedia melalui SPSE 1 hari
SPSE Penyedia

*Mutu Baku Waktu

harus diisi sesuai
kebutuhan
 Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
LOGO INSTANSI KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PERANGKAT DAERAH Disahkan oleh

SATUAN KERJA

Nama SOP SOP Pengelolaan Kontrak

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
1 1
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja
2 2
Pengadaan Barang/Jasa
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman
3 3
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedomana
4 4
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
PA/KPA harus memahami persiapan pengadaan, terutama terkait Spesifikasi
Teknis/ KAK
PPK harus memahami persiapan pengadaan, spesifikasi teknis, RAB, Rancagan
Kontrak.
UKPBJ harus memahami pengadaan secara menyeluruh dari perencanaan
hingga pelaksanaan kontrak selesai
Pokja Pemilihan harus memahami dan mampu melaksanakan perencanaan
pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1 SOP Perencanaan Pengadaan 1 Alat-Alat Tulis Kantor
2 SOP Persiapan Pengadaan 2 Komputer
3 SOP Pemilihan Persiapan Pemilihan Penyedia 3 Printer, Scanner dan Photocopy
4 SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi 4 Akses Internet
5 SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1
2
 Pelaksana Mutu Baku Keterangan
OPD UKPBJ
No Uraian Kegiatan
Pejabat Penanda tangan Penyedia Persyaratan/ kelengkapan Waktu Output
PA/KPA Kepala UKPBJ Pokja Pemilihan
Kontrak
1 Menyampaikan hasil pemilihan penyedia 1. Berita Acara Hasil Evaluasi 1 hari Laporan Hasil
kepada PPK (Pejabat Penandatangan Kontrak) 2. Berita Acara Hasil Tender Pemilihan Penyedia
dan ditembuskan kepada kepala UKPBJ 3. Berita Acara Hasil
Penetapan
4. Berita Acara Hasil
Pemilihan

2 Menerima tembusan laporan hasil pemilihan Laporan Hasil Pemilihan 1 hari Laporan Hasil Terkait dengan SOP
penyedia dari pokja Penyedia Pemilihan Penyedia Pengarsipan
diterima
3 Melakukan reviu terhadap hasil pemilihan 1. Rancangan Kontrak 1 hari Keputusan Persetujuan
penyedia: 2. Laporan Hasil Pemilihan atau Penolakan
1. Jika disetujui maka dilanjutkan dengan Penyedia Terhadap Hasil
Penerbitan SPPBJ Pemilihan Penyedia
2. Jika tidak disetujui, Pejabat Penandatangan Setuju
Kontrak menyampaikan penolakan kepada
Tidak
Pokja
Setuju

4 Melakukan pembahasan bersama dengan 1. Keputusan Penolakan 6 hari Kesepakatan atau

Pejabat Penandatangan Kontrak terkait Hasil Pemilihan Penyedia Tindak Lanjut
perselisihan hasil pemilihan: 2. Bukti Dukung Perselisihan Hasil
1. Jika tercapai kesepakatan maka proses Tidak Pemilihan ke PA/KPA
dilanjutkan ke penerbitan SPPBJ Sepakat
2. Jika tidak terjadi kesepakatan maka
keputusan diserahkan kepada PA/KPA
Sepakat

5 Memberikan keputusan terkait perselisihan hasil 1. Laporan Hasil Pemilihan 1 hari Keputusan PA/KPA
pemilihan: Penyedia untuk menyetujui atau
1. Menolak hasil pemilihan penyedia. Maka 2. Keputusan PPK terkait menolak hasil pemilihan
PA/KPA menyampaikan penolakan ke UKPBJ Penolakan Hasil Pemilihan penyedia
2. Menerima hasil pemilihan penyedia. Maka Menolak Penyedia
PA/KPA merintahkan Pejabat Penandatangan Hasil
Kontrak menerbitkan menerbitkan SPPBJ

Menerima
Hasil
 Pelaksana Mutu Baku Keterangan
OPD UKPBJ
No Uraian Kegiatan
Pejabat Penanda tangan Penyedia Persyaratan/ kelengkapan Waktu Output
PA/KPA Kepala UKPBJ Pokja Pemilihan
Kontrak
6 Memerintahkan pokja untuk menindaklanjuti Keputusan PA/KPA untuk 1 hari Instruksi kepada pokja
penolakan PA/KPA menyetujui atau menolak
hasil pemilihan penyedia
Menerima
Hasil

7 Mengumumkan tender/seleksi gagal - Keputusan PA/KPA 1 hari Laporan Hasil

menolak Hasil Pemilihan Pemilihan Penyedia
Penyedia

8 Melakukan pemeriksanaan ketersediaan DIPA/DPA 1 hari Informasi Ketersediaan

anggaran pada DPA/DIPA: Anggaran
1. Jika tersedia lanjut kontrak
2. Jika tidak tersedia lapor ke PA/KPA
Tidak
Tersedia
Tersedia
9 Menerima laporan Pejabat Penandatangan 1. Laporan ketidaktersediaan 1 hari Tender/Seleksi
Kontrak perihal ketidaktersediaan anggaran angaran DIPA/DPA dibatalkan
DPA/DIPA dan membatalkan tender/seleksi 2. DIPA/DPA

10 Melaksanakan penerbitan SPPBJ dan 1. Laporan Hasil Pemilihan 5 hari Rancangan Kontrak
Persiapan Kontrak 2. Rancangan Kontrak Final

11 Menyerahkan jaminan, apabila Rancangan Kontrak 5 hari Jaminan diserahkan

dipersyaratkan/diperlukan

12 Melakukan validasi jaminan Jaminan 1 hari jaminan tervalidasi

Tidak
a. valid valid
b. tidak valid

Valid
13 Melaksanakan persiapan penandatanganan Rancangan Kontrak 1 hari Kesepakatan atas
kontrak dengan calon penyedia rancangan kontrak
a. jika sepakat, maka dilanjutkan Sepakat
penandatanganan kontrak
b. jika tidak sepakat, sppbj dapat dibatalkan dan
Tidak
menunjuk pemenang cadangan jika ada
sepakat
 Pelaksana Mutu Baku Keterangan
OPD UKPBJ
No Uraian Kegiatan
Pejabat Penanda tangan Penyedia Persyaratan/ kelengkapan Waktu Output
PA/KPA Kepala UKPBJ Pokja Pemilihan
Kontrak
14 Melaksanakan penandatanganan kontrak 1. Rancangan Kontrak 1 hari Dokumen Kontrak
ddengan penyedia 2. Jaminan ditandatngani

15 Melaksanakan: Dokumen Kontrak 14 hari SPMK/ SPP

1. Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja
(SPMK) Untuk Pengadaan Konstruksi,
Konsultansi, dan Jasa Lainnya
2. Penerbitan Surat Perintah Pengiriman (SPP)
untuk Pengadaan Barang

16 Melaksanakan Rapat persiapan pelaksanaan 1. Dokumen Kontrak 1 hari Laporan hasil rapat
kontrak bersama Penyedia 2.SPMK/SPP persiapan kontrak

17 Pelaksanaan Kontrak oleh Penyedia sesuai 1. Dokumen Kontrak Sesuai dengan Progress dan Hasil
dengan kontrak yang telah disepakati bersama 2.SPMK/SPP jadwal pelaksanaan Pekerjaan/Barang
pekerjaan dalam sesuai dengan kontrak
kontrak
18 Melaksanakan Pemeriksaan Bersama: 1.Dokumen Perjanjian Sesuai dengan 1. Rancangan Adendum
1. Jika mengakibatkan perubahan isi Kontrak jadwal pelaksanaan Kontrak
kontrak, maka dilakukan addendum 2, SPMK/SPP pekerjaan dalam 2. Laporan dan Berita
2. Jika tidak, maka kontrak dilaksanakan kontrak Acara Hasil
sebagaimana mestinya Pemeriksaan Bersama
Tdk Perlu
Add
Perlu
Add

19 Melakukan addendum kontrak dengan Penyedia 1. Berita Acara Hasil Sesuai dengan Adendum Kontrak
Pemeriksaan Bersama jadwal pelaksanaan
2. Laporan Hasil pekerjaan dalam
Pemeriksaan kontrak
3. Rancangan Adendum

20 Melaksanakan Pengendalian Kontrak. 1. Dokumen Perjanjian Sesuai dengan Laporan Hasil

1. Jika tidak ada masalah maka pekerjaan Kontrak jadwal pelaksanaan Pengendalian Kontrak
dilanjutkan untuk diselesaikan Ada 2.SPMK pekerjaan dalam
2. Jika terjadi deviasi maka dilakukan rapat Deviasi kontrak
pengendalian kontrak untuk selanjutnya
penyedia melakukan perbaikan pelaksanaan Tdk Ada
kemajuan pekerjaan Deviasi
 Pelaksana Mutu Baku Keterangan
OPD UKPBJ
No Uraian Kegiatan
Pejabat Penanda tangan Penyedia Persyaratan/ kelengkapan Waktu Output
PA/KPA Kepala UKPBJ Pokja Pemilihan
Kontrak
21 Melaksanakan perbaikan kemajuan pekerjaan 1. Dokumen Perjanjian Sesuai dengan Hasil Perbaikan
Kontrak jadwal pelaksanaan Pekerjaan/Barang
2. Laporan Hasil pekerjaan dalam
Pengendalian Kontrak kontrak

22 Menyelesaikan pekerjaan dan mengajukan - Laporan Hasil Sesuai dengan 1, Laporan hasil
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk Pelaksanaan Pekerjaan jadwal pelaksanaan pekerjaan/ barang
Serah Terima Hasil Pekerjaan pekerjaan dalam 2. Pengajuan Sera
kontrak Terima

23 Melaksanakan Pemeriksaan Hasil 1. Laporan hasil 1 hari Laporan hasil

Pekerjaan/Barang dan dituangkan ke dalam barang/pekerjaan oleh pemeriksaan Hasil
Berita Acara Hasil Pemeriksaan: penyedia Pekerjaan/ Barang
1. Apabila ada hasil pekerjaan yang tidak 2. Dokumen Perjanjian
sesuai dengan kontrak maka penyedia Kontrak
Tidak
diharuskan memperbaiki pekerjaan/barang 3. Pngajuan Serha terima
Sesuai
sesuai dengan kontrak yang telah disepakati barang/pekerjaan
2. Jika sudah sesuai maka akan dilakukan
penandatanganan Berita Acara Sera Terima
Barang/Hasil Pekerjaan

Sudah
Sesuai

24 Melaksanakan Perbaikan Hasil 1. Laporan pemeriksaan 1 hari 1. Pekerjaan selesai

Pekerjaan/Barang oleh Penyedia sesuai dengan Hasil Pekerjaan/Barang sesuai hasil yang
ketentuan kontrak 2. Dokumen Perjanjian diharapkan di dalam
Kontrak kontrak
2. Pengajuan serah
terima hasil pekerjaan/
barang
25 Menandatangani Berita Acara Serah Terima 1. Laporan hasil 1 hari Beritas Acara Serah
(BAST) pekerjaan/barang oleh Terima
penyedia
2. Pengajuan serah terima

26 Mengajukan Serah Terima Barang/Jasa ke BAST 1 hari Serah Terima Barang

PA/KPA Tersampaikan ke
PA/KPA
27 Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Perbaikan administrasi serah 1 hari Berita Acara Hasil
Hasil Pekerjaan terima barang kepada Pemeriksaan
PA/KPA Administratif
 Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
LOGO INSTANSI KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH Disahkan oleh

SATUAN KERJA

Nama SOP SOP Analisa Ketersediaan Pelaku Usaha dan

Pembinaan Pelaku Usaha

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 1 Kepala UKPBJ

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2 Koordinator Pengelola PBJ
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
3
Sistem dan Transaksi Elektronik Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Jabfung PPBJ):
3 Mampu melakukan pengolahan dan analisa data penyedia serta memberikan
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
4 usulan penyedia yang sesuai kualifikasi berdasarkan basis data yang telah diolah
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
dan dianalisa sebelumnya.
Permen PANRB No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
5
Administrasi Pemerintahan
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018
6
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1 Komputer/scanner/printer
2 Jaringan Internet
3 Panduan Pengguna SPSE

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1 Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan 1
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
2 2
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Copy berkas-berkas terkait pelaksanaan kontrak dicatat dan didata sebagai data
elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala UKPBJ
Berkas-berkas terkait pelaksanaan kontrak dicatat dan didata sebagai data
elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan
 Pelaksana Mutu Baku

No Uraian Kegiatan Koordinator Pengelolaan Keterangan

Kepala UKPBJ JFPPBJ Perlengkapan Waktu*) Output
PBJ

Memberi perintah dan arahan untuk membuat

Usulan pelaksanaan analisis
1 analisis kebutuhan dan rencana pembinaan 10 menit surat tugas
dan pembinaan pelaku usaha
pelaku usaha

Menerima arahan dan mengkoordinir

2 penyusunan analisis dan rencana pembinaan Arahan 10 menit Disposisi
pelaku usaha

Analisis kebutuhan pembinaan pelaku usaha dapat

dilakukan berdasarkan, antara lain (namun tidak
terbatas pada):
a. pengadaan strategis
b. pengadaan prioritas
c. pengadaan yang menjadi isu/permasalahan
yang berulang
Disposisi
Melakukan analisa kebutuhan pembinaan, dan Dokumen analisa kebutuhan Analisis yang dilakukan dapat menghasilkan
Data SIRUP
3 menyusun rencana program pembinaan 330 menit dan rencana pelaksanaan gambaran pokok permasalahan yang terjadi
Data SPSE, SIKAP,
pelaku usaha pembinaan pelaku usaha sehingga dapat menjadi dasar untuk
data/informasi lain
merencanakan kegiatan pembinaan yang meliputi:
a. substansi pembinaan dan bentuk kegiatan apa
yang akan dilakukan,
b. waktu pelaksanaan,
c. anggaran yg dibutuhkan (jika ada),
d. target peserta, dll

b
Menerima dan memeriksa hasil analisis dan
Dokumen analisis
rencana kegiatan pembinaan pelaku usaha Usulan kegiatan pembinaan
ketersediaan pelaku usaha
4 a. jika setuju, teruskan ke kepala ukpbj 30 menit pelaku usaha dan daftar pelaku
dan program pembinaan
b. jika perlu perbaikan, dikembalikan lagi ke usaha
pelaku usaha
jfppbj a

b
Menerima usulan kegiatan pembinaan pelaku
usaha Usulan kegiatan pembinaan
5 a. tidak menyetujui pelaku usaha dan daftar 30 menit Arahan
a
b. memberikan arahan untuk melaksanakan pelaku usaha
pembinaan pelaku usaha

Mengkoordinir JFPPBJ untuk menyusun draf

6 undangan pembinaan pelaku usaha dan Arahan 5 menit Disposisi
persiapan teknis pelaksanaan
 Pelaksana Mutu Baku

No Uraian Kegiatan Koordinator Pengelolaan Keterangan

Kepala UKPBJ JFPPBJ Perlengkapan Waktu*) Output
PBJ

Rencana teknis pelaksanaan

Menyusun rencana teknis pelaksanaan
kegiatan dan draft Surat
7 kegiatan dan draf surat undangan pembinaan Disposisi 30 menit
undangan pembinaan pelaku
pelaku usaha
usaha
b

Menerima, memeriksa, dan memaraf rencana

Draft rencana teknis Rencana teknis pelaksanaan
teknis pelaksanaan kegiatan dan draft surat
pelaksanaan kegiatan dan kegiatan dan draft Surat
8 undangan 10 menit
surat undangan pembinaan undangan pembinaan pelaku
a. jika menyetujui
a pelaku usaha usaha yang telah diparaf
b. jika memerlukan perbaikan

Menerima, menandatangani surat undangan Draft Surat undangan

Surat undangan pembinaan
9 dan menyerahkan kepada JFPPBJ untuk pembinaan pelaku usaha 10 menit
pelaku usaha
didistribusikan pada pelaku usaha yang telah diparaf

Mendistribusikan surat undangan kepada

Surat undangan pembinaan
10 pelaku usaha, serta mempersiapkan 180 menit Surat undangan terdistribusi
pelaku usaha
pelaksanaan teknis pembinaan pelaku usaha

Hasil analisis kebutuhan

11 Melaksanakan pembinaan pelaku usaha 120 menit Pelaksanaan Kegiatan
pembinaan pelaku usaha

Laporan hasil program

Menyusun laporan hasil program pembinaan pembinaan pelaku usaha
12 Pelaksanaan Kegiatan 60 menit
pelaku usaha berdasarkan hasil analisa
ketersediaan pelaku usaha

Laporan hasil kegiatan dapat dituangkan dalam

Laporan hasil program laporan tahunan maupun laporan
Menerima laporan hasil program pembinaan
pembinaan pelaku usaha periodik/langsung kepada pimpinan K/L/Pemda
13 pelaku usaha dan menyampaikan laporan Pelaporan 60 menit
berdasarkan hasil analisa apabila dibutuhkan
tersebut ke pimpinan K/L/Pemda
ketersediaan pelaku usaha

885 menit
* ) Mutu Baku Waktu dapat disesuaikan dengan Kebutuhan
 Nomor SOP :

Tanggal Pembuatan :

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif :

Disahkan oleh :
`
(Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah)

(Satuan Kerja) Judul SOP : SOP Pengelolaan Kinerja UKPBJ

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Permen PANRB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan
6. Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur pada Pemerintah Provinsi dan kab/Kota
1. Kepala UKPBJ: Memahami konsep dan penerapan pengelolaan kinerja UKPBJ, memahami rencana kerja
K/L/Pemda dan Arahan/Prioritas pimpinan, dan dapat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan pengadaan
dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pelaporan pencapaian kinerja
2. Tim Pengelolaan Kelembagaan UKPBJ: Memahami konsep dan penerapan pengelolaan kinerja UKPBJ,
memahami rencana kerja K/L/Pemda dan Arahan/Prioritas pimpinan
3. Penanggungjawab Kinerja: Dapat dilaksanakan oleh pelaku dari pihak OPD/Unit kerja, ataupun pihak dari
UKPBJ, Penanggungjawab harus emahami konsep dan penerapan pengelolaan kinerja UKPBJ dan rencana kerja
K/L/Pemda dan Arahan/Prioritas pimpinan

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer/scanner/printer
2. Jaringan Internet

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Copy berkas-berkas terkait pengelolaan kinerja dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai kearsipan Sekretariat Kepala UKPBJ
bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
 Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan Tim Pengelolaan Penanggungjawab Persyaratan/ Keterangan
Kepala UKPBJ Waktu Output
Kelembagaan UKPBJ Kinerja Kelengkapan
Data sdm ukpbj Instruksi penyusunan
Memerintahkan penyusunan laporan kinerja UKPBJ laporan kinerja UKPBJ
1 1 hari

Instruksi penyusunan Data PBJ

laporan kinerja UKPBJ
2 Mengumpulkan dan melakukan pengolahan data PBJ 1 hari

Data PBJ Hasil analisis data kinerja

pada 4 area indikator
Menghitung dan menganalisis data kinerja UKPBJ yang
3 5 hari
terdiri dari 4 area indikator

Hasil analisis data kinerja pada 4 area indikator Draft laporan kinerja
UKPBJ
4 Menyusun rencana aksi untuk setiap indikator 5 hari

Draft laporan kinerja UKPBJ

Mempresentasikan rencana kinerja dan permohonan

Presentasi laporan kinerja
5 persetujuan pimpinan 1 hari
UKPBJ

Melakukan analisis untuk selanjutnya: (b)

Presentasi laporan kinerja Saran/perbaikan dan
6 a. Menyetujui rencana kinerja untuk dieksekusi 1 hari
UKPBJ persetujuan atas laporan
b. Membutuhkan perbaikan atas rencana kerja yang diusulkan
(a)

Menyusun laporan kinerja Persetujuan atas laporan

7 1 hari Laporan kinerja UKPBJ
(bulanan/triwulan/semesteran/tahunan) kinerja UKPBJ

9 Menerima laporan Laporan kinerja UKPBJ 1 hari Laporan kinerja diterima


Logo
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
Tentang Pedoman Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Permen PANRB No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.
Nomor SOP:
Tanggal Pembuatan:
Tanggal Revisi:
Tanggal Efektif:
Disahkan oleh: (Level Sekretaris Daerah / Sekretaris Jenderal / Sekretaris Utama)
Judul SOP: SOP Pengelolaan Risiko
Kualifikasi Pelaksana :
1. Pemilik Risiko: Pihak yang bertanggungjawab dalam mengelola sebuah risiko, mulai dari identifikasi,
analisis, penanganan, pemantauan dan pengendalian; dalam hal ini adalah pemilik target kinerja (tujuan
strategis), program kerja (tupoksi), paket pengadaan ataupun penugasan khusus (proses).
2. Koordinator: Pihak yang bertanggungjawab dalam melakukan konsolidasi, pemantauan, pengendalian
dan evaluasi atas risiko-risiko utama yang dikelola oleh pemilik risiko dan melakukan langkah-langkah
strategis jika diperlukan; dalam hal ini adalah Kepala UKPBJ.
3. Atasan Kepala UKPBJ: Pihak yang menetapkan kebijakan pengelolaan risiko atas seluruh pengelolaan
risiko dalam organisasi.

5. 4. Pelaksana Rencana Aksi: Pihak yang melaksanakan eksekusi rencana aksi (penanganan) sebuah risiko;
Pelaku dalam PBJ: seluruh pihak yang ditunjuk oleh pemilik risiko dan terkait dengan proses PBJ.

5. Pelaksana Dokumentasi Risiko: Mengarsipkan seluruh dokumentasi dan pembelajaran dalam

pengelolaan risiko; dalam hal ini adalah Staf UKPBJ yang ditunjuk atau anggota dari Tim pengelolaan
kelembagaan UKPBJ.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Perencanaan 1. Kriteria dampak dan probabilitas
2. SOP Persiapan Pengadaan 2. Kertas kerja pengelolaan risiko yang memuat format:
3. SOP Pemilihan a. identifikasi risiko;
4. SOP Pelaksanaan Kontrak b. analisis risiko;
5. SOP Pengelolaan Penyedia c. rencana penananganan risiko;
6. … d. rencana pemantauan dan pengendalian risiko.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 1. Copy berkas-berkas terkait pengelolaan risiko dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual
dalam berkas kearsipan UKPBJ.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output 2. Berkas-berkas terkait penyiapan pengelolaan risiko dicatat dan didata sebagai data elektronik dan
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. manual dalam berkas kearsipan UKPBJ.
 Pelaksana Mutu Baku

No. Uraian Kegiatan Keterangan

Pelaksana Rencana Persyaratan/
Pemilik Risiko Kepala UKPBJ Atasan Kepala UKPBJ Inspektorat Waktu Output
Aksi Kelengkapan

Melakukan identifikasi risiko awal beserta untuk melakukan

informasi lainnya, yaitu: identifikasi risiko
Dokumen Persiapan Pemilihan
1 a.Risiko Strategis; 2 hari Daftar Identifikasi risiko strategis ditentukan
b.Risiko Operasional; dan bersama dngan kepala
c.Risiko Proses ukpbj

Melakukan analisis risiko atas setiap potensi risiko

untuk melakukan
yang telah diidentifikasi, yaitu:
• Dokumen identifikasi risiko analisis risiko strategis
2 a.Risiko Strategis; 2 hari Daftar Analisis risiko
• Kriteria dampak dan probabilitas ditentukan bersama
b.Risiko Operasional; dan
dngan kepala ukpbj
c.Risiko Proses

untuk melakukan
Menyusun peringkat risiko, skala prioritas penyusunan risiko,
3 Dokumen analisis risiko 1 hari Analisis risiko terbaharui
penanganan dan analisis penyebab skala…. bersama dngan
kepala ukpbj

Menyusun rencana penanganan atas setiap risiko

4 i Dokumen analisis risiko terbaharui 2 hari Rencana penanganan melibatkan ka ukpbj
sesuai dengan skala prioritas dan penyebab

melakukan pendampingan penyusunan dokumen

mitigasi risiko
5 Drfat dokumen mitigasi risiko 1 hari Dokumen mitigasi risiko
a. jika terdapat perbaikan
b. jika tidak ada perbaikan
b

Rencana penanganan
6 Melaporkan rencana penanganan atas risiko Rencana penanganan 1 hari terkirim ke kepala
UKPBJ

Membuat arahan untuk dilakukan pelaksanaan Arahan pelaksanaan

7 Rencana penanganan 1 hari
penanganan atas risiko penanganan risiko
 Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan Pelaksana Rencana Persyaratan/ Keterangan
Pemilik Risiko Kepala UKPBJ Atasan Kepala UKPBJ Inspektorat Waktu Output
Aksi Kelengkapan

Melaksanakan eksekusi atas setiap rencana Laporan pelaksanaan

8 Dokumen/arahan rencana penanganan risiko 1 hari
penanganan penanganan risiko

Melakukan monitoring dan evaluasi atas a dokumen monitoring

pelaksanaan penanganan risiko dan evaluasi atas
9 Laporan pelaksanaan penanganan risiko 1 hari
a. jika residual risk masih belum dapat diterima pelaksanaan
b. jika residual risk sudah dapat diterima penanganan risiko
b

dokumen monitoring dan evaluasi atas Laporan Pemantauan

10 Pelaporan 2 hari
pelaksanaan penanganan risiko dan Pengendalian Risiko

Laporan Pemantauan
Laporan Pemantauan dan Pengendalian dan Pengendalian Risiko
11 Menerima laporan hasil pengelolaan risiko 1 hari
Risiko tersampaikan kepada
atasan kepala ukpbj