Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
LOGO INSTANSI KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PERANGKAT DAERAH Disahkan oleh

SATUAN KERJA

Nama SOP

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
1 1
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja
2 Pengadaan Barang/Jasa 2

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman
3 Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedomana
4 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 4

Keterkaitan Peralatan/perlengkap
1 SOP Perencanaan Pengadaan 1
2 SOP Persiapan Pengadaan 2
3 SOP Pemilihan Persiapan Pemilihan Penyedia 3
4 SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi 4
5 SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi

Peringatan Pencatatan dan pend

1

2
Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
Disahkan oleh

Nama SOP SOP Pengelolaan Kontrak

Kualifikasi Pelaksana
PA/KPA harus memahami persiapan pengadaan, terutama terkait Spesifikasi
Teknis/ KAK
PPK harus memahami persiapan pengadaan, spesifikasi teknis, RAB,
Rancagan Kontrak.
UKPBJ harus memahami pengadaan secara menyeluruh dari perencanaan
hingga pelaksanaan kontrak selesai
Pokja Pemilihan harus memahami dan mampu melaksanakan perencanaan
pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia

Peralatan/perlengkapan
Alat-Alat Tulis Kantor
Komputer
Printer, Scanner dan Photocopy
Akses Internet

Pencatatan dan pendataan

 Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
LOGO INSTANSI KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH Disahkan oleh

SATUAN KERJA

Nama SOP

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksa

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 1
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2
3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem 3
4 dan Transaksi
Peraturan Elektronik
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 4
5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang 5
6 Pedoman
Peraturan Pedoman Perencanaan
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Pengadaan Barang/Jasa
Barang/Jasa Pemerintah
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
7 Permen PANRB No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan
Keterkaitan Peralatan/perlengka
1 SOP Perencanaan Pengadaan 1
2 SOP Persiapan Pengadaan 2
3 SOP Persiapan Pemilihan Penyedia 3
4 SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi 4
5 SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi

Peringatan Pencatatan dan pen

1 Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan 1
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
2 2
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
Disahkan oleh

Nama SOP Level 1. SOP Pelaksanaan Kontrak

Kualifikasi
PA/KPA:Pelaksana
Memiliki pemahaman dan kemampuan terkait dengan pelaksanaan
dan pengawasan kontrak sampai dengan penerimaan hasil
Kepala UKPBJ: Memiliki
pekerjaan/pengiriman
Pokja Pemilihan: kemampuan dalam mengelola laporan hasil
barang
pelaksanaan pemilihan penyedia
a. Memiliki kemampuan dalam melakasanakan laporan hasil pemilihan penyedia
b. Memiliki
Pejabat Sertifikat Pengadaan
Penandatangan Kontrak Barang/Jasa
: Memilki kemampuan dalam melaksanakan
Pelaksanaan Kontrak
PjPHP/PPHP: Memiliki kemampuan dalam melaksanakan pemeriksaan
administrasi terhadap serah terima hasil pekerjaan/pengiriman barang
Peralatan/perlengkapan
Alat-Alat Tulis Kantor
Komputer
Printer, Scanner dan Photocopy
Akses Internet

Pencatatan dan pendataan

Copy berkas-berkas terkait pelaksanaan kontrak dicatat dan didata sebagai
data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala UKPBJ
Berkas-berkas terkait pelaksanaan kontrak dicatat dan didata sebagai data
elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan
 Pelaksana
OPD
No Uraian Kegiatan
Pejabat Penanda tangan
PA/KPA PjPHP/ PPHP
Kontrak
1 Melaksanakan penerbitan SPPBJ dan
Persiapan Kontrak

2 Menyerahkan jaminan penawaran

3 Melakukan pengecekan DPA/DIPA:

1. Jika tersedia lanjut kontrak
2. Jika tidak tersedia lapor ke PA/KPA
Tidak
Tersedia

Tersedia

4 Menerima laporan Pejabat Penandatangan

Kontrak perihal ketidaktersediaan anggaran
DPA/DIPA dan membatalkan tender/seleksi

5 Melaksanakan Kontrak dan Penyedia

6 Melaksanakan:
1. Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja
(SPMK) Untuk Pengadaan Konstruksi,
Konsultansi, dan Jasa Lainnya
2. Penerbitan Surat Perintah Pengiriman (SPP)
untuk Pengadaan Barang

7 Melaksanakan Rapat persiapan kontrak

bersama Penyedia
8 Melaksanakan Kontrak oleh Penyedia sesuai
dengan kontrak yang telah disepakati bersama

9 Melaksanakan Pemeriksaan Bersama:

1.       Jika mengakibatkan perubahan isi
kontrak, maka dilakukan addendum
2.       Jika tidak, maka kontrak dilaksanakan
sebagaimana mestinya
Tdk Perlu
Add

Perlu
Add

10 Melakukan addendum kontrak dengan

Penyedia

11 Melaksanakan Pengendalian Kontrak.

1. Jika tidak ada masalah maka pekerjaan
dilanjutkan untuk diselesaikan
2. Jika terjadi deviasi maka dilakukan SCM Ada
(Show Case Meeting) untuk selanjutnya Deviasi
penyedia melakukan perbaikan pelaksanaan
kemajuan pekerjaan Tdk Ada
Deviasi

12 Melaksanakan perbaikan kemajuan pekerjaan

13 Menyelesaikan pekerjaan dan mengajukan

kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk
Serah Terima Hasil Pekerjaan
14 Melaksanakan Pemeriksaan Hasil
Pekerjaan/Barang oleh Pejabat
Pendandatangan Kontrak dituangkan ke dalam
Berita Acara Hasil Pemeriksaan:
1.       Apabila ada ketentuan dalam kontrak
yang tidak sesuai dengan hasil pekerjaan maka
penyedia diharuskan memperbaiki
pekerjaan/barang untuk disesuaikan dengan
kontrak yang telah disepakati
2.       Jika sudah sesuai maka akan dilakukan Tidak
penandatanganan Berita Acara Sera Terima Sesuai
Barang/Hasil Pekerjaan

Sudah
Sesuai

15 Melaksanakan Perbaikan Hasil

Pekerjaan/Barang oleh Penyedia sesuai
dengan ketentuan kontrak

16 Menandatangani Berita Acara Serah Terima

(BAST)

17 Mengajukan Serah Terima Barang/Jasa ke

PA/KPA

18 Memerintahkan PjPHP/PPHP untuk

melaksanakan pemeriksaan administratif
19 Melaksanakan Pemeriksaan Administratif oleh
PjPHP/PPHP.
1. Jika ditemukan ketidaksesuaian
PjPHP/PPHP melalui PA/KPA meminta
Pejabata Penandatangan Kontrak untuk
memperbaiki Tidak
2.       Jika serah terima barang/hasil pekerjaan Sesuai
sudah sesuai dengan ketentuan administrasi
maka anak dilakukan penandatanganan Berita Sudah
Acara Hasil Pemeriksaan Administratif Sesuai

20 Meminta Pejabat Penandatangan Kontrak

untuk memperbaiki administrasi serah terima
barang/hasil pekerjaan

21 Memberbaiki administrasi serah terima

barang/hasil pekerjaan

22 Menandatangani Berita Acara Hasil

Pemeriksaan Administratif
Pelaksana Mutu Baku
UKPBJ
Penyedia Persyaratan/ kelengkapan Waktu
Kepala UKPBJ Pokja Pemilihan
1. Laporan Hasil Pemilihan 5 hari kerja
2. Rancangan Kontrak

Rancangan Kontrak 5 hari kerja

DPA/DIPA 5 hari kerja

1. Laporan ketidaktersediaan 4 hari kerja

angaran DIPA/DPA
2. DIPA/DPA

1. Rancangan Kontrak Sesuai

2. Jaminan jangka waktu
kontrak

Dokumen Kontrak 14 hari

1. Dokumen Kontrak 2 hari kerja

2.SPMK/SPP
1. Dokumen Kontrak Sesuai
2.SPMK/SPP jangka waktu
kontrak

1. Dokumen Perjanjian Sesuai

Kontrak jangka waktu
2, SPMK/SPP kontrak

1. Berita Acara Hasil Sesuai

Pemeriksaan Bersama jangka waktu
2. Laporan Hasil kontrak
Pemeriksaan
3. Rancangan Adendum

1. Dokumen Perjanjian Sesuai

Kontrak jangka waktu
2.SPMK kontrak

1. Dokumen Perjanjian Sesuai

Kontrak jangka waktu
2. Laporan Hasil kontrak
Pengendalian Kontrak
-    Laporan Hasil Sesuai
Pelaksanaan Pekerjaan jangka waktu
kontrak
1. Laporan hasil Sesuai
barang/pekerjaan oleh jangka waktu
penyedia kontrak
2. Dokumen Perjanjian
Kontrak
3.   Pngajuan Serha terima
barang/pekerjaan

1. Laporan pemeriksaan Sesuai

Hasil Pekerjaan/Barang jangka waktu
2. Dokumen Perjanjian kontrak
Kontrak

1.   Laporan hasil 2 hari kerja

pekerjaan/barang oleh
penyedia
2.  Pengajuan serah terima
BAST 2 hari kerja

1. Laporan Hasil 1 hari kerja

Pekerjaan/Barang
2. Dokumen Kontrak
1. Surat Perintah 5 hari kerja
Pemeriksaan Administratif
2. BAST
3. Laporan Hasil Pekerjaan/
Pengiriman Barang

1. Surat Perintah 1 hari kerja

Pemeriksaan Administratif
2. BAST
3. Laporan Hasil Pekerjaan/
Pengiriman Barang
1. Surat Perintah 5 hari kerja
Pemeriksaan Administratif
2. BAST
3. Laporan Hasil Pekerjaan/
Pengiriman Barang
4. Surat Perintah PA/KPA
untuk perbaikan administrasi

Perbaikan administrasi serah 1 hari kerja

terima barang kepada
PA/KPA
utu Baku Keterangan

Output

Rancangan Kontrak
Final

Jaminan Penawaran
diserahkan

Ketersediaan Anggaran

Tender/Seleksi
dibatalkan

Dokumen Kontrak
ditandatngani

SPMK/ SPP

Laporan hasil rapat

persiapan kontrak
Progress dan Hasil
Pekerjaan/Barang
sesuai dengan kontrak

1. Rancangan
Adendum Kontrak
2. Laporan dan Berita
Acara Hasil
Pemeriksaan Bersama

Adendum Kontrak

Laporan Hasil
Pengendalian Kontrak

Hasil Perbaikan
Pekerjaan/Barang

1, Laporan hasil
pekerjaan/ barang
2. Pengajuan Sera
Terima
Laporan hasil
pemeriksaan Hasil
Pekerjaan/ Barang

1. Pekerjaan selesai
sesuai hasil yang
diharapkan di dalam
kontrak
2. Pengajuan serah
terima hasil pekerjaan/
barang

Beritas Acara Serah

Terima

Serah Terima Barang

Tersampaikan ke
PA/KPA
Serah Terima Barang
Tersampaikan ke ke
PjPHP/ PPHP
Hasil pemeriksaan
administratif

Surat Perintah PA/KPA

untuk perbaikan
administrasi

Perbaikan administrasi
serah terima barang
kepada PA/KPA

Berita Acara Hasil

Pemeriksaan
Administratif
 Pelaksana
No Uraian Kegiatan Pejabat Penanda tangan
PA/KPA
Kontrak

(a)
13 Menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST)
(b)
(a) (b)

(a) (b) (b)

14 Mengajukan Serah Terima Barang/Jasa ke PA/KPA

(a)
Memerintahkan PjPHP/PPHP untuk melaksanakan
15
pemeriksaan administratif

Melaksanakan Pemeriksaan Administratif oleh

PjPHP/PPHP.
a. Jika ditemukan ketidaksesuaian PjPHP/PPHP
melalui PA/KPA meminta Pejabata Penandatangan (a)
16 Kontrak untuk memperbaiki
b. Jika serah terima barang/hasil pekerjaan sudah
sesuai dengan ketentuan administrasi maka anak
dilakukan penandatanganan Berita Acara Hasil
Pemeriksaan Administratif

Meminta Pejabat Penandatangan Kontrak untuk

17 memperbaiki administrasi serah terima barang/hasil
pekerjaan

Memberbaiki administrasi serah terima barang/hasil

18
pekerjaan

Menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan

19
Administratif

20 Selesai
 Pelaksana Mutu Baku
PjPHP/ PPHP Kepala UKPBJ Pokja Pemilihan Penyedia Persyaratan/ Perlengkapan
1.   Laporan hasil
pekerjaan/barang oleh penyedia
(b) 2.  Pengajuan serah terima

(b)

BAST
(a)

1. Laporan Hasil
Pekerjaan/Barang
2. Dokumen Kontrak

1. SP Pemeriksaan Administratif
2. BAST
3. Laporan Hasil Pekerjaan/
Pengiriman Barang

(a)

(b)

1. SP Pemeriksaan Administratif
2. BAST
3. Laporan Hasil Pekerjaan/
Pengiriman Barang

1. BAST
2. Laporan Hasil Pekerjaan/
Pengiriman Barang
3. SP PA/KPA untuk perbaikan
administrasi

Perbaikan administrasi serah

terima barang kepada PA/KPA

Perbaikan administrasi serah

terima barang kepada PA/KPA
Mutu Baku
Keterangan
Waktu Output
Beritas Acara Serah Terima

Serah Terima Barang

Tersampaikan ke PA/KPA

Serah Terima Barang

Tersampaikan ke ke PjPHP/
PPHP

Hasil pemeriksaan administratif

Surat Perintah PA/KPA untuk

perbaikan administrasi

Perbaikan administrasi serah

terima barang kepada PA/KPA

Berita Acara Hasil Pemeriksaan

Administratif

Berita Acara Hasil Pemeriksaan

Administratif