NOMOR SOP tPBJ-At2021

TGL, PEMBUATAN Februari 2021

TGL REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHIGN OLEH
PENGADAAN DAN JASA
\

Pembina Tingkat I
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NtP. 19770830 199603 1 001
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA NAMA SOP SOP PENGELOLAAN KONTRAK
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 1. PA/KPA: Memiliki pemahaman dan kemampuan terkait dengan pelaksanaan dan
Publik; pengawasan kontrak sampai dengan penerimaan hasil pekerjaan/pengiriman barang
2. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang 2. Kepala UKPBJ: memiliki kemampuan dalam mengelola laporan hasil pelaksanaan
Administrasi Pemerintahan ; pemilihan penyedia
3. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang 3. Pokja Pemilihan:
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan laporan hasil pemilihan penyedia
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa
Jasa Pemerintah; 4. Pejabat Penandatangan Kontrak: Memiliki kemampuan dalam melaksanakan
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 pengelolaan kontrak
Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa 5. PjPHP/PPHP: Memiliki kemampuan dalam melaksanakan pemeriksaan administrasi
Pemerintah; terhadap serah terima hasil pekerjaan/pengiriman barang
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor I
Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui
Penyedia;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14
tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
8. Permen PANRB No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosed u r Administrasi Pemerintahan.

KETERKAITAN PERALATAN / KELENGKAPAN

1. SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa; 1. Komputer / Scanner / Printer
2. SOP Perencanaan Pengadaan; 2. Jaringan lnternet
3. SOP Persiapan Pengadaan; 3. Panduan Penggunaan SPSE
4. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia
5- SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi,
5 Pemilihan Penyedia
6. SOP Pemilihan Prakualifikasi.
PERINGATAN
PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan
dan
1 copy persiapan penyedia dicatat didata
2. Segala bentuk penyimpangan atas rnutu baku
data elektronik dan man ual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala UKPBJ
terkait perleng kapan waktu 2. Berkas-berkas terkait persiapan pemilihan penyedia pengelolaan resiko dicatat dan
maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan
dipertangg ungjawabkan oleh pelaksana.
 SOP PENGETO IAAN KONTRAK
Pe
No Pi
Uraian Kegiatan Pokja Ka.
PA/KPA Penanda PjPHP/
Pemilihan UKPBJ Penyedia Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Tangan PPHP
Menyampa ikan
Kontrak
pemiliha n penyedia
1 kepada PA/KPA/PPK (Pejabat 1. BA Hasil Evaluasi Laporan Hasil Pemilihan Pejabat
2. BA Hasil Tender Penyedia kontrak adalah: PA/KPA
3. BA Hasil Penetapan apabila memperoleh
Menerima tembusan hasil pemilihan
2
Penyedia
l-l Laporan Hasil Pemilihan Penyampaian Hasil Pemilihan pendelegasian kewenangan
Penyedia menandatangani kontrak
-l 1.
dari PA atau PPK apabila

I
pemilihan penyedia: Rancangan Kontrak Keputusan Persetujuan atau memperoleh tugas
3
a. Jika disetujui maka dilan.iutkan 2. Laporan Hasil Pemilihan Penolakan Terhadap Hasil pelimpahan kewenangan
dengan Penerbitan SppBJ b Penyedia Pemilihan Penyedia menandatangani kontrak
b Jika tidak disetujui, menyampaikan dari PA/KPA
a
bersama
dengan PPK terkait perselisihan hasil i 1. Keputusan Penolakan Hasil 6 hari Kesepakatan atau tindak liffi
pemilihan: I Pemilihan Penyedia perselisihan hasil pemilihan ke
a. Jika tercapai kesepakatan maka | 2. Buki Dukuns PA/KPA
4 proses dilanjutkan ke penerbitan
SPPBJ
b. Jika tidak terjadi kesepakatan maka a
keputusan diserahkan kepada
PA/KPA
I
terkait

+
perselisihan hasil pemilihan: 1. Laporan hasil pemilihan Keputusan PA/KPA rntuk (5a) kembali ke proses
a. Jika menolak hasil pemilihan
penyedia maka pokja
melaksanakan evaluasi
-t 2.
penyedia
Keputusan PPK terkait
penolakan hasil pemilihan
menyetujui atau menolak hasil
pemilihan penyedia
tender, evaluasi atau
penawaran ulang sesuai
dengan Perlem 9/2018
5 ulan g/penawara n ula n g/tender penyedia

A
ulang a b
b. Menerima hasil pemilihan penyedia.
Maka PfuKpA memerintahkan
Pejabat Penandatangan Kontrak
SPPBJ
1
b
Melaksanakan penerbitan SppBJ dan I 1. Laporan Hasil Pemilihan Rancangan Kontrak Final
Persiapan Konbak 2. Rancangan Kontrak
pengecekan
-
a. Jika anggaran tersedia maka lanjut DPA Ketersediaan anggaran
7 ke proses penandatanganan

I
b.
konhak
Jika tersedia ke PtuKPA

Penandatanganan Kontrak perihal

f' I 1. Laporan ketiditrterseOiaan Tender/Seleksi dibatatkan
ketidaktersediaa n anggaran DPA dan a anggaran DPA
membatalkan 2. DPA
I
I Melaksanakan Penandatanganan 1. Rancangan Kontrak Dokumen Kontrak
Kontrak dengan penyedia 2. Jaminan ditandatangani

-
SOP PENGELOTAAN KON TRAK
Pelaksana Mutu Baku
Pj
No Uraian Kegiatan Pokja Ka. Penanda PJPHP/ Keterangan
Pemilihan PA/KPA Penyedia Kelengkapan Wakhr Output
UKPBJ Tangan PPHP
Kontrak

U I
Dokumen Kontrak
1. '14 hari SPMlVSPP

I
Penerbitan Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK) untuk pengadaan
Kontruksi, Konsuttansi dan Jasa
10
Lainnya
2. Penerbitan Surat perintah
Pengiriman (SPP) untuk Pengadaan

n dan
menyelesaikan pekerjaan/pengiriman
1. Dokumen Kontak 1. Laporan Hasil
2,
11
barang dan mengajukan kepada PPK
untuk Serah Terima Hasil
ksanakan
Pekerjaan/Pengiriman Barang
t- 1.
SPM/SPP

Laporan hasil
Pelaksanaan Kontrak
2. Pengajuan Serah Terima
Laporan Hasil Pemeriksaan
barang/pekerjaan oleh Hasil Pekerjaan/Barang
dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil
Pemeriksaan:
a. Jika sudah sesuai maka akan
dilakukan penandatanganan Berita
b- _l 2.
3.
penyedia
Dokumen Perjanjian
Kontrak
Pengajuan Serah Terima
12
Acara Serah Terima Barang/Hasil
Barang/Pekerjaan
Pekerjaan
b. Jika tidak sesuai dengan hasil
pekerjaan maka penyedia a
diharuskan memperbaiki
pekerjaan/barang untuk disesuaikan
dengan kontrak yang telah

,|
Laporan Berita Acara Serah Terima
Menandatangani Berita Acara Serah
13 pekerjaan/barang oleh
Terima (BAST)

r
2. serah terima
Mengajukan Serah Terima Barang/Jasa BAST Serah Terima Barang
14
ke PA/KPA Tersampaikan ke PA/KPA

-t
Memerinta hkan PjPHP/PPHP untuk
15 melaksanakan pemeriksaan
1. Laporan hasil Serah Terima Barang
pekerjaan/barang tersampaikan ke PjPHP/PPHP
administratif
2. Dokumen Kontrak

+
Administratif oleh PjPHP/PPHp:
1. SP Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan
Administratif Administratif
a. Jika ditemukan ketidaksesuaian a- 2. BAST
PjPHP/PPHP metatui pA/KpA
meminta Pejabat Penandatangan
3. Laporan Hasil
Pekerjaan/Pengiriman
Kontrak untuk memperbaiki
16 Barang
b. Jika serah terima barang/hasil b
pekerjaan sudah sesuai dengan
ketentuan adminisfasi maka
dilakukan penandatanganan Berita
Acara Hasil Pemeriksaaan
Administratif 1 J
SOP PENGELOTAAN KONTRAK

Baku
No Uraian Kegiatan Pokia Ka. Penanda PiPHP/
Pemilihan UKPBJ PA/KPA Penyedia
Tangan PPHP Kelengkapan Waku Output Keterangan

q ?
17
Meminta Pejabat penandatanganan
Kontrak untuk memperbaiki aclhinistasi
serah terima barang/hasil pekerjaan
r 2,
Pemeriksaan
Administratif
BAST
Surat Perintah PA/KpA untuk
perbaikan administrasi

3. Laporan Hasil
Pekerjaan/Pengiriman

18
Memperbaiki administrasi serah terima
barang/hasil pekerjaan
t_ I I.
2.
BAST
Laporan Hasil pekerjaan/
Perbaikan administrasi serah
terima barang kepada pA/KpA
Pengiriman Barang
3. SP PA/KPAuntuk

19
Menandatangani Berita Acara Hasil
Pemeriksaan Administratif L- I perbaikan administrasi
sera
terima barang kepada pfuKpA
Berita Hasil
Pemeriksaan Adminishasi

20 Selesai
terima barang kepada pA/KpA Pemeriksaan Administrasi