Nomor SOP : 14091.

019

SATKER Tanggal Pembuatan : 31 Maret 2016

BADAN PUSAT STATISTIK Tanggal Revisi : 1 januari 2019
KABUPATEN ROKAN HILIR Tanggal Efektif : 2 januari 2019
Disahkan Oleh : Kepala BPS Kabupaten Rokan Hilir
Nama SOP : Proses Pengajuan SPM Tambahan Uang
Persediaan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1 Undang-Undang No. 17 Th. 2003 tentang Keuangan Negara; 1 Menguasai penggunaan komputer beserta aplikasinya
2 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2 Memiliki tingkat ketelitian yang tinggi
3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 3 Memiliki kemampuan untuk membuat analis kasus
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4 Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN 4 Dapat memanfaatkan fasilitas internet
telah diubah dengan Keppres Nomor 72 Tahun 2004 5 Dapat bekerja sama dalam suatu tim
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
- Internal 1 Surat Permintaan Pembayaran TUP
- Lintas unit/satuan kerja 2 Rincian Permintaan TUP
3 Surat Pernyataan TUP
4 Rekening Koran saldo terakhir
5 SPM TUP
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Keterlambatan pengajuan SPM TUP mengakibatkan pencairan dana TUP
menjadi terhambat sehingga pelaksanaan kegiatan subject matter menjadi
tidak sesuaI dengan jadwal yang direncanakan
 Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Ka.Sub.Bag.Tata Penandatangan Persyaratan / Keterangan
BP KPPN Rengat Waktu Output
Usaha SPM Kelengkapan
1 BP membuat rincian permintaan sebesar TUP yang diminta, surat SPP TUP, Rincian SPP TUP, Rincian
pernyataan TUP, SPP TUP, kemudian menyerahkan ke permintaan TUP, permintaan TUP,
Ka.Sub.Bag.Tata Usaha mulai Surat Pernyataan Surat Pernyataan
TUP, Saldo R/K TUP, Saldo R/K
terakhir terakhir
2 Ka.Sub.Bag Tata Usaha melakukan pemeriksaan dokumen terkait SPP TUP, Rincian Lembar hasil
dengan SPP TUP permintaan TUP, pemeriksaan
Surat Pernyataan dokumen
TUP, Saldo R/K
3 Operator SPM melakukan input dokumen ke dalam aplikasi SPM dan terakhir
SPP TUP, Rincian SPM TUP
menerbitkan SPM permintaan TUP,
Surat Pernyataan
TUP, Saldo R/K
4 Menyerahkan ke Pejabat penandatangan SPM untuk disetujui / terakhir
SPM TUP SPM TUP yang
ditandatangani sudah
ditandatangani

5 BP menyerahkan SPM TUP ke KPPN Rengat sekaligus dilakukan SPM TUP Tanda terima
proses verifikasi oleh petugas KPPN Rengat dokumen terkirim

6 KPPN Rengat menerbitkan SP2D dan mentransfer uang TUP ke SPM TUP SP2D & Transfer
rekening BP dana
SP2D

7 Dilakukan penyimpanan dokumen / filing atas SP2D yang sudah Surat Persetujuan Penyimpanan data
diterima selesai TUP