Jenis SPP

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
LS GT
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah, C-2 Lt. I Pulau Dompak – Tanjungpinang Kode Pos 29124
(Telpon 0771) 4575022 Fax.(0771)4575166
E.mail.dpupp@kepriprov.go.id : Website: htpp://kepriprov.go.id

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN

PENGAJUAN SPM

Nomor Dokumen :
Kegiatan : Pengelolaan SDA dan bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Normalisasi/Restorasi Sungai
Bidang : SUMBER DAYA AIR (SDA)
Diverifikasi oleh :
Tanggal diterima :

` 1. SPP LS Belanja Honorarium/Gaji didukung dokumen:

Lembar Pengantar (Routing Slip)
Lembar Kontrol
DPA
Salinan SPD
SPP (Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian)
Amprah Gaji
Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
Verifikasi dari BKD
SK (untuk pengajuan Pertama/jika ada perubahan)

Catatan: Catatan:

Paraf : Paraf :

Disetujui Oleh :PEJABAT PENATAUSAHAAN

KEUANGAN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Tanggal :
 HENDRIYAN SAPUTRA, SE
NIP. 19800918 201310 1 001
Jenis SPP

LS GT

raf :
 Jenis SPP
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN LS-BJ/LS-BM
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah, C-2 Lt. I Pulau Dompak – Tanjungpinang Kode Pos 29124
(Telpon 0771) 4575022 Fax.(0771)4575166
E.mail.dpupp@kepriprov.go.id : Website: htpp://kepriprov.go.id

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN

PENGAJUAN SPM

Nomor Dokumen :
Kegiatan :
Sub Kegiatan :
Bidang :
Diverifikasi oleh :
Tanggal diterima :

1. SPP LS > 50 Juta didukung dokumen : 1. SPP LS < 50 Juta didukung dokumen :
Lembar Kontrol Lembar Kontrol
DPA DPA
Salinan SPD Salinan SPD
SPP (Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian) SPP (Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian)
Berita Acara Asli / Cap Basah : Berita Acara Asli / Cap Basah :
- Kwitansi Bermaterai - Kwitansi Bermaterai
- BA Selesai Pekerjaan - BA Selesai Pekerjaan
- BA Serah Terima - BA Serah Terima
- Invoice - Invoice
- BA Pembayaran - BA Pembayaran
- Resume Kontrak - SPTJB
Dokumentasi - Resume Pesanan
SP/SPMK Dokumentasi
Dokumen SPK/Surat Perjanjian/Surat Pesanan (E-Catalog) SP/SPMK
Foto Copy Rekening Koran Rekanan Dokumen Surat Pesanan (E-Catalog)
Foto Copy NPWP Rekanan Foto Copy Rekening Koran Rekanan
Jaminan Uang Muka (Jika diperlukan) Foto Copy NPWP Rekanan
Jaminan Pelaksanaan (Jika diperlukan)
Jaminan pemeliharaan (Jika diperlukan)

Catatan: Catatan:

Paraf : Paraf :

Disetujui Oleh :PEJABAT PENATAUSAHAAN

KEUANGAN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Tanggal :

HENDRIYAN SAPUTRA, SE
NIP. 19800918 201310 1 001
 Jenis SPP
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, UP/GU/
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN TU/LS
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah, C-2 Lt. I Pulau Dompak – Tanjungpinang Kode Pos 29124
(Telpon 0771) 4575022 Fax.(0771)4575166
E.mail.dpupp@kepriprov.go.id : Website: htpp://kepriprov.go.id

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN

PENGAJUAN SPM

Nomor Dokumen :
Kegiatan :
Sub Kegiatan :
Bidang :
Diverifikasi oleh :
Tanggal diterima :

` 1. SPP UP didukung dokumen: 2. SPP GU didukung dokumen :

Lembar Pengantar (Routing Slip) Lembar Pengantar (Routing Slip)
Lembar Kontrol Lembar Kontrol
Rekap DPA Foto Copy SP2D Pengajuan UP
Salinan SPD Salinan SPD
Surat Keterangan Besaran Perhitungan UP SPP (Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian)
Anggaran Kas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
SPP (Surat Pengantar) Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
Buku Pembantu Pajak
Foto Copy Bukti Setoran Pajak

Catatan: Catatan:

Paraf : Paraf :
Disetujui Oleh :PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Tanggal :

…………………………....
NIP………………………..
 Jenis SPP
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN TU/TU
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring NIHIL/GU-
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah, C-2 Lt. I Pulau Dompak – Tanjungpinang Kode Pos 29124 NIHIL
(Telpon 0771) 4575022 Fax.(0771)4575166
E.mail.dpupp@kepriprov.go.id : Website: htpp://kepriprov.go.id

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN

PENGAJUAN SPM

Nomor Dokumen :
Kegiatan :
Sub Kegiatan :
Bidang :
Diverifikasi oleh :
Tanggal diterima :

` 1. SPP TU didukung dokumen : 2. SPP TU-NIHIL didukung dokumen :

Lembar Pengantar (Routing Slip) Lembar Pengantar (Routing Slip)
Lembar Kontrol Lembar Kontrol
DPA Foto Copy SP2D Pengajuan TU yang akan dinihilkan
Salinan SPD Foto Copy Surat Setoran Sisa TU (Jika ada pengembalian)
SPP (Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian) Salinan SPD
Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU SPP (Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian)
Fotocopy SP2D TU Nihil Pengajuan Sebelumnya Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang Persediaan
Amprah (untuk tenaga jasa pendukung dan honorarium) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
KAK / TOR untuk pengajuan TU pertama Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
Buku Pembantu Pajak
Foto Copy Bukti Setoran Pajak

Catatan: Catatan:

Paraf : Paraf :

Disetujui Oleh :PEJABAT PENATAUSAHAAN

KEUANGAN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Tanggal :
 …………………………....

NIP ………………………….........