PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 45 Majene
CEKLIST KELENGKAPAN BERKAS DALAM RANGKA PENERBITAN SPM / SP2D TA. 2021
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

JENIS SPM : Belanja Langsung (LS) Barang dan Jasa

JENIS PERMINTAAN PENGAJUAN : UMK / MC.01 / MC.02 / RETENSI
NOMOR SPM / TANGGAL : 0018/SPM-LS/PROKOMPI-SETDA/VII/2021
NILAI : Rp. 6.500.000,-

NO KELENGKAPAN CEKLIST
PERSYARATAN WAJIB SKPD BUD
Salinan Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (Cek List) √
1 SPM (Surat Perintah Bayar) √
2 Salinan Surat Pengantar SPP √
3 Salinan Ringkasan SPP √
4 Salinan Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP √
5 Surat Pernyataan Pengajuan SPP √
6 Surat Pernyataan Verifikasi √
7 Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen √
8 Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA atau KPA √
9 Salinan SPD √
10 Kontrak/Perjanjian Kerja (apabila dikerjakan oleh pihak ke-III)
11 Surat Perintah Mulai Kerja (apabila dikerjakan oleh pihak ke-III)
12 Surat Kuasa Pemindahbukuan
13 Cetakan Kode Billing √
14 Fotocopy Rekening Bank / Buku Cek / Referensi Bank
15 Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
16 Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi Pembayaran √
17 Fotocopy Pelunasan JAMSOSTEK / Surat Keterangan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
18 Lembar Registrasi dari Bidang ASET
PERSYARATAN TAMBAHAN SESUAI PERMINTAAN
Uang Muka
19 Permohonan Uang Muka
20 Rincian Penggunaan Uang Muka
21 Jaminan Uang Muka
MC.01 / MC.02 dst …
22 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
23 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan / PHO
25 Bobot / Rincian Persentase Kerja
26 Foto Kegiatan / Dokumentasi
27 Bukti Pelunasan IMB / Galian C
RETENSI / BIAYA PEMELIHARAAN
28 Jaminan Pemeliharaan
29 FHO (Final Hand Over)

Catatan: Dasar Pelaksanaan PERBUP NO 19 Tahun 2014 Tanggal 19 Mei 2014

PENELITI BERKAS
NO NAMA JABATAN PARAF KETERANGAN
PPK-SKPD
Petugas Verifikasi BUD
Kasi Penerimaan
Kabid. Perbendaharaan