Lembar Kerja Identifikasi Judul SOP

Tugas Fungsi Sub-Fungsi (Kegiatan) Output

1 2 3 4
1 Belanja Barang jasa Pembagian Jasa pelayanan SPM SP2D
Mengelolaan Pengeluaran keuangan

Belanja pegawai SPM SP2D

Belanja Obat dan BMHP SPM SP2D

Belanja Perjalanan dinas SPM SP2D
 Aspek Judul SOP
5 6
pembayaran
SOP Pembagian Jaspel

pembayaran SOP Pembagian Gaji

pegawai, SOP
Pembayaran uang
lembur/uang jaga
pembayaran SOP Belanja barang
pembayaran
SOP Pembuatan surat
tugas, SOP pembayaran
uang Perdin
 Nomor SOP : 440/021/SOP/PKM/VII/2020
Tanggal : 19 Juli 2020
Pembuatan
Tanggal Revisi : 19 Juli 2020
Tanggal Efektif : 19 Juli 2020
Disahkan oleh Kepala UPT Puskesmas Tegalgede

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT Kabupaten Garut

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TEGALGEDE

Herman, SKM., M.Si

Pembina
NIP. 19770717 200112 1 001
MANAJEMEN PUSKESMAS Nama SOP Pembayaran Jaspel

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2014 1. Memahami Prosedur Pembagian Jaspel
Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi UPTD Pada
Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Pada 2. Jaspel dapat dipertanggungjawabkan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut

Keterkaitan SOP Peralatan/ Perlengkapan

SOP Pelaporan Unit dan program 1. komputer

SOP Koordinasi dan intergrasi 2. Printer

3. ATK

4. Alkes

Peringatan Pencatatan & Pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak

tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak

menurunnya kepuasan klien
 PEMERINTAH KABU
DINAS KESEH
UPT PUSKESMAS T
LEMBAR KERJA IDENTIFIKA

A. DATA KEGIATAN
1 Judul SOP :
2 Jenis Kegiatan :
3 Penanggungjawab :
a. Produk :
b. Kegiatan :
4 Scope (ruang lingkup) :
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
1 Judul Kegiatan :
2 Langkah Awal :

3 Langkah Utama :

4 Lagkah Akhir :

C. IDENTIFIKASI LANGKAH
1 Langkah Awal 1

2 Langkah Utama 4

8
3 Langkah Akhir 9
 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TEGALGEDE
LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

Pembagian Jaspel
Manajemen Puskesmas

Kepala Puskesmas
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPT Puskesmas Tegalgede

Pembagian Jasa Pelayanan pegawai

Pejabat keuangan memerintahkan kepada Bendahara penerimaan menghitung
penerimaan uang dalam kurun waktu 1 bulan tertentu dan PJ Unit dan program
untuk melaporkan kinerja masing pegawai
Jika laporan PJ init dan program valid, maka Pejabat keuangan memerintahkan
Bendahara pengeluaran untuk menghitung besaran pos jaspel ( 60% dari
penerimaan uang bulan tertentu) kemudian menghitung besaran indeks kinerja dan
jumlah uang jaspel yang akan diterima masing pegawai ( sesuai dengan kebijakan
yang berlaku)
Pimpinan memeriksa SPM-LS Jaspel beserta data data penunjangnya, Apakah
Valid/Tidak valid? Jika tidak Valid maka pimpinan mengembalikan SPM beserta
data data penunjang nya untuk diperbaiki

Pejabat keuangan memerintahkan kepada Bendahara penerimaan menghitung penerimaan

uang dalam kurun waktu 1 bulan tertentu dan PJ Unit dan program untuk melaporkan
kinerja masing pegawai
Bendahara penerimaan menghitung penerimaan uang dalam kurun waktu 1 bulan tertentu
dan PJ Unit dan program untuk melaporkan kinerja masing pegawai dan melaporkan
kepada pejabat keuangan

Pejabat keuangan memeriksa/ memvalidasi laporan bendahara penerimaan dan kinerja

masing masing pegawai dari tiap program dan unit Apakah laporan valid/Tidak valid, Jika
tidak maka pejabat keuangan mengembalikan laporan untuk di perbaiki

Jika laporan PJ init dan program valid, maka Pejabat keuangan memerintahkan Bendahara
pengeluaran untuk menghitung besaran pos jaspel ( 60% dari penerimaan uang bulan
tertentu) kemudian menghitung besaran indeks kinerja dan jumlah uang jaspel yang akan
diterima masing pegawai ( sesuai dengan kebijakan yang berlaku)

Bendahara mengajukan SPP LS Jaspel (Surat permintaan pembayaran langsung jasa

pelayanan) kepada pejabat keuangan

Pejabat keuangan memverifikasi SPP LS Jaspel beserta hasil perhitungan jaspel masing2
pegawai, Apakah valid/tidak valid? jika tidak valid maka perhitungan di perbaiki dan
disesuaikan jika sudah valid maka bendahara pengeluaran membuar SPM LS Jaspel (Surat
perintah membayar langsung jasa pelayanan) kemudian di ajukan kepada Pimpinan

Pimpinan memeriksa SPM-LS Jaspel beserta data data penunjangnya, Apakah Valid/Tidak
valid? Jika tidak Valid maka pimpinan mengembalikan SPM beserta data data penunjang
nya untuk diperbaiki

Jika SPM-LS jaspel beserta data data penunjangnya sudah valid maka pimpinan
mengeluarkan SP2D-LS Jaspel (Perintah Pencairan Dana langsung jasa pelayanan )
bendahara pengeluaran mengeluarkan/ mendistribusikan Jaspel sesuai SP2D-LS Jaspel
 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS CIBATU

FLOW CHART UMPAN BALIK

PELAKSANA MUTU BAKU

NO KEGIATAN Pejabat Bendahara PJ unit dan Bendahara Pimpinan KETERANGAN

Kelengkapan Waktu Output
keuangan penerimaan program pengeluaran BLUD

Pejabat keuangan memerintahkan kepada Bendahara

Laporan
penerimaan menghitung penerimaan uang dalam kurun SOP Pelaporan Unit
1 - 2 menit penerimaan Uang
waktu 1 bulan tertentu dan PJ Unit dan program untuk dan program
bulan tertentu
melaporkan kinerja masing pegawai

Laporan
Bendahara penerimaan menghitung penerimaan uang
penerimaan Uang
dalam kurun waktu 1 bulan tertentu dan PJ Unit dan ATK, Komputer, 60 sd 120 SOP Pelaporan Unit
2 bulan tertentu dan
program untuk melaporkan kinerja masing pegawai dan printer menit dan program
laporan kinerja
melaporkan kepada pejabat keuangan
pegawai

Pejabat keuangan memeriksa/ memvalidasi laporan Laporan

bendahara penerimaan dan kinerja masing masing penerimaan Uang
SOP Koordinasi dan
3 pegawai dari tiap program dan unit Apakah laporan ATK 30 menit bulan tertentu dan
intergrasi
valid/Tidak valid, Jika tidak maka pejabat keuangan laporan kinerja
mengembalikan laporan untuk di perbaiki pegawai yang valid

Jika laporan PJ init dan program valid, maka Pejabat Ya

keuangan memerintahkan Bendahara pengeluaran
untuk menghitung besaran pos jaspel ( 60% dari
ATK, Komputer, 60 sd 120 Draf pembagian
4 penerimaan uang bulan tertentu) kemudian menghitung
printer menit jaspel
besaran indeks kinerja dan jumlah uang jaspel yang
akan diterima masing pegawai ( sesuai dengan
kebijakan yang berlaku)
Bendahara mengajukan SPP LS Jaspel (Surat
ATK, Komputer,
5 permintaan pembayaran langsung jasa pelayanan) 2 menit SPP -LS Jaspel
printer
kepada pejabat keuangan
Tidak
Pejabat keuangan memverifikasi SPP LS Jaspel beserta
hasil perhitungan jaspel masing2 pegawai, Apakah
valid/tidak valid? jika tidak valid maka perhitungan di
ATK, Komputer,
6 perbaiki dan disesuaikan jika sudah valid maka Ya 30 menit SPM - LS Jaspel
printer
bendahara pengeluaran membuar SPM LS Jaspel (Surat
perintah membayar langsung jasa pelayanan) kemudian
di ajukan kepada Pimpinan

Pimpinan memeriksa SPM-LS Jaspel beserta data data

penunjangnya, Apakah Valid/Tidak valid? Jika tidak ATK, Komputer,
7 30 menit SPM - LS Jaspel
Valid maka pimpinan mengembalikan SPM beserta data Tidak printer
data penunjang nya untuk diperbaiki

Jika SPM-LS jaspel beserta data data penunjangnya Ya

sudah valid maka pimpinan mengeluarkan SP2D-LS ATK, Komputer,
8 15 menit SP2D - LS Jaspel
Jaspel (Perintah Pencairan Dana langsung jasa printer
pelayanan )

bendahara pengeluaran mengeluarkan/ Cek giro, atk,

9 selasai Jaspel pegawai
mendistribusikan Jaspel sesuai SP2D-LS Jaspel flasdisk