SEKRETARIS UTAMA
BIRO UMUM Agus Gede Hendrayana Hermawan, S.E., M.Si.
NAMA SOP Proses Umum Penatausahaan Persediaan
Jika SOP tersebut tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pengelolaan barang persediaan tidak berjalan dengan baik dan akan Pencatatan Barang Persediaan pada Kartu Kendali Barang Persediaan dan
berimbas pada penilaian kinerja serta sanksi sesuai peraturan yang berlaku Aplikasi SAKTI Modul Persediaan
*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
-2-
SOP Proses
Salinan BAST/Kwitansi/Faktur/ Hasil pekerjaan/
4 Menerima hasil pekerjaan pengadaan barang persediaan 1 hari Utama Pengadaan
Invoice barang diterima
Barang/Jasa
1. Barang
1. Permintaan barang yang SOP Alur Barang
terdistribusi
Menyerahkan barang dan salinan bon permintaan barang yang disetujui Persediaan Keluar
9 10 menit 2. Arsip Bon
sudah disetujui pihak terkait sebagai bukti serah terima barang 2. Salinan Bon Permintaan Dengan Cara
Permintaan
Barang Pemakaian
Barang
-3-
Arsip Laporan
Persediaan, Berita SOP Alur
Mengarsipkan Laporan Persediaan, Berita Acara Opname Fisik, 1. Filling Cabinet
17 10 menit Acara Opname Fisik, Pelaporan Barang
dan dokumen pendukung keluar masuk barang persediaan 2. PC/Laptop
dan Dokumen Persediaan
Pendukung