Nomor SOP 421/11/SDD/IX/2019

SATUAN KERJA Tanggal Pembuatan 5 September 2019

DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA
Tanggal Revisi 8 September 2022

UNIT KERJA Tanggal Efektif 6 September 2019

SD NEGERI DALEM Disahkan Oleh Kepala sekolah
YOGYAKARTA
Mujiati, S.Pd., M.Pd.
Nama SOP Pengadaan Barang

SOP PENGADAAN BARANG

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. S1, SMA/SMK

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 2. Ka. Tata Usaha Memahami
Barang Milik Negara/Daerah Administrasi Penata usahaan Keuangan
3. Peraturan Menteri PANRB No 35 Tahun 2013 tentang Pedoman 3. Ka. Tata Usaha Memahami
penyusunan SOP administrasi pemerintahan. Teknis aturan tentang Pengadaan Barang baik habis pakai maupun barang
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang bergerak
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah 4. Pengadministrasi
5. Per Men Keu .Nomor : 100/PMK/.02/2011 tentang Standar Biaya keuangan / Bendahara pengeluaran yang mampu mengoperasikan
Tahun Anggaran 2011 komputer dan aplikasi.
6. Per Men Keu. Nomor : 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya
Tahun Anggaran 2012
7. Permendikbud No 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Dasar dan Menengah.Peraturan Gubernur DIY No 117
tahun 2014 tentang pedoman penyusunan standar operasional
prosedur penyelenggaraan pemerintah daerah.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

1. Kepala Sekolah Ruang kerja, meja dan kursi pegawai, rak/lemari/filling cabinet, unit komputer,
2. Bendahara Pengeluaran jaringan internet, printer, buku kendali, ATK. Buku pedoman, buku undang-undang,
3. Operator BMN / Pengelola ATK dan peraturan yang terkait
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

1. Buku Standar Satuan Harga Kota Malang

Tanpa adanya SOP ini Pelaksanaan Pengadaan Barang tidak sesuai 2. Buku rencana kebutuhan dan pengadaan barang tahunan
dengan Perencanaan dan kebutuhan 3. Buku permintaan barang
4. Buku pemesanan pembelian / purchase Order (PO)
5. Daftar peringkat kinerja pemasok.
 Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas Penglola Ka.TU / Persyaratan/

ATK Bendahara PPK Kepala Perlengkapan Waktu Output
/ Op. Skp

1. Ka. Tata Usaha Bersama Buku Rencana 60 Tersedia

Pengelola ATK Anggaran, Atk, menit nya data
Merekapitulasi rencana Komputer Barang
awal tahun
keseluruhan kebutuhan
anggaran
barang habis pakai dan
barang bergerak yang
dibutuhkan

2. Membuat perincian Kartu 1 hari Tersedian

pergolongan dan prioritas Persediaan ya data
rencana kebutuhan Barang kebutuha
barang habis pakai dan n barang
bergerak yang
dibutuhkan.
3. mengajukan rencana Formulir 2 hari Rekap
kebutuhan barang habis rencana rencana
pakai dan barang pengadaan kebutuha
bergerak kepada Kepala barang tahunan n barang
Sekolah.
4 Membuat surat persetu Berkas 1 hari
juan pengadaan barang Pengadaan
yang disyahkan / disetujui Barang
dan ditanda tangani
Kepala Sekolah
5 Melakukan monitoring Cheklist barang Mini Terlaksan
keadaan barang dan mal a
pencocokan barang yang setiap nya
ada digudang 3 monitori
bulan ng
barang
6 Melaksanakan penga - Dokumen Kondi Terlaksan
daan barang habis pakai lelang, sional a
dan barang bergerak - HPS nya
( dengan cara lelang pengadaa
n barang
sederhana, penunjukkan
sesuai
langsung, pemilihan dengan
maupun swakelola ) PP
sesuai peraturan yang pengadaa
berlaku n barang
dan jasa
7 Pengadaan barang Penunjuka kondisiona Tersusun
dengan batas tertentu n Langsung l nya surat
harus dengan cara perjanjia
Penunjukan langsung , n kontrak
Mengiku
membuat surat per
ti
janjian kerja, SPK, SPMK dokumen
dan Surat Per janjian perjanjia
Pemborongan n kontrak
BAST
8 Menerima barang yang Kwitansi 1 hari Diterima
dibeli dari rekanan dan nota nya
pengirima barang
n barang yang
dibeli
dari
rekanan
9 Melakukan pengecekan Kwitansi 1 hari Kesesuaia
kesesuaian barang dan nota n jenis
terhadap surat pembelian barang
pemesanan barang sesuai serta dengan
pengirima pemesan
dengan prosedur
n barang an

10 Membuat laporan ( Be Kwitansi , kondisiona Tersusun

rita Acara Penerimaan nota, dan l ya
barang ) untuk dilaporkan Spesifikasi laporan
ke Ka. Tata Usaha jenis pembelia
barang n barang
diperjanjik
an,
11 Membuat laporan Cheklist Minimal Tersusun
pemakaian barang.ke Ka. pengguna setiap 3 nya
Tata Usaha barang bulan laporan
pengguna
an /
pemakaia
n barang
12 Melakukan evaluasi RKM, Setiap Terseleng
terhadap rencana kartu 6 bulan garanya
pengadaan barang Persediaan evaluasi
tahunan dan realisasinya. , rencana
kebutuhan pengguna
barang an
barang
tahunan
13 Melakukan revisi jika ada Berkas 3 hari Terlaksa
perubahan rencana nanya
pengadaan barang revisi
tahunan. Dg persetujuan rencana
pengada
kepala Sekolah
an
barang
14 Melakukan inventarisasi Sebelum Tersusun
dan labeling barang didistribus nya
sesuai dengan kode-2 ikan pada proses
barang, spesifikasi dan yang inventaris
mengajuk asi
prosedurnya, yang di
an barang
sesuai dengan peraturan sesuai dg
yang berlaku PP
15 Melaporkan kepada Setiap Tersusu
Kepala Sekolah barang akhir nya
yang dipesan telah siap pengadaa inventaris
n barang data
digunakan
pemasok
/
rekanan