Nomor SOP 008/01/SOP/UKPBJ RSUD/2023

Tanggal Pembuatan 06 Februari 2023

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Ketua UKPBJ

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

Ade Iman Setiawan, S.T
Bagian Pengadaan Barang/Jasa Nip. 190000000000000
RSUD. Dr. Adjidarmo Nama SOP Proses Utama Pengadaan Barang/ Jasa
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 1. PA/KPA : Memililki kemampuan dalam melaksanakan penganggaran,
Barang/Jasa Pemerintah perencanaan pengadaan sampai dengan penerimaan hasil pekerjaan
2. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional 2. PPK : Memiliki kemampuan dalam melaksanakan persiapan
Prosedur di Lingkungan Pemerintahan Propinsi dan ab/Kota pengadaan, pelaksanaan kontrak sampai dengan penyampaian hasil
pekerjaan
3. Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3. Pokja Pemilihan : memiliki kemampuan dalam melaksanakan persiapan
pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia sampai dengan
4. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman
laporan hasil pemilihan penyedia ; memiliki sertifikat pengadaan
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
barang/jasa
5. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. SPO Perencaan PBJ 1. Komputer/ scanner/printer
2. SPO Persiapan PBJ 2. Jaringan Internet
3. SPO Persiapan Pemilihan Penyedia 3. Panduan Penggunaan SPSE
4. SPO Pemilihan Penyedia
5. SPO Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi
6. SPO Pelaksanaan Kontrak
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku dikategorikan sebagai 1. Arsip manual maupun elektronik pada SPSE
bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan pelaksana
SOP Proses Utama Pengadaan Barang/ Jasa

No Uraian Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan

PA/KPA PPK Pokja Pemilihan Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output

1 Mulai

1. Renja KL/Pemda 1. Draf Spesifikasi Teknis/

2. RKA-KL/RKA-Pemda 2. KAK, dan Harga perkiraan/ RAB
Melaksanakan perencanaan Pengadaan
2 3. DIPA/DPA 3. Jadwal
Barang/Jasa
4. Rencana Umum Pengadaan
(RUP)
1. SK Penunjukan PPK Dokumen persiapan Pengadaan
2. RUP (KAK,Spesifikasi Teknis, dan HPS
3 Melaksankan Persiapan pengadaan 3. Draf Spesifikasi Teknis/ telah ditetapkan/disahkan)
4. KAK, dan Harga
perkiraan/ RAB
1. SK Penunjukan Pokja Dokumen Pemilihan Penyedia
2. RUP
3. Dokumen persiapan
4 Melaksanakan Persiapan pemilihan Penyedia Pengadaan
(KAK,Spesifikasi
Teknis, dan HPS telah
ditetapkan/disahkan
Dokumen Pemilihan 1. Laporan Hasil Pemilihan
Melaksanakan pemilihan Penyedia Penyedia Penyedia
5 2. Berita Acara Penetapan
pemenang
1. Laporan Hasil 1. SPPBJ
Melaksanakan Pengelolaan Kontrak Pemilihan Penyedia 2. Kontrak
6
2. Berita Acara 3. Pelasanaan Pekerjaan
Penetapan pemenang 4. BAST
BAST Hasil Pekerjaan/ Barang diterima
7 Menerima hasil pekerjaan/ pengiriman barang

8 Selesai
 Nomor SOP 008/01/SOP/UKPBJ RSUD/2023
Tanggal Pembuatan 06 Februari 2023
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Ketua UKPBJ

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

Ade Iman Setiawan, S.T
Bagian Pengadaan Barang/Jasa Nip. 190000000000000
RSUD. Dr. Adjidarmo Nama SOP Perencanaan Pengadaan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. PA/KPA : Memililki kemampuan dalam melaksanakan perencanaan
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
pengadaan barang/jasa sampai dengan penetapan dan penerbitan
Barang/Jasa Pemerintah
RUP
2. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional 2. PPK : Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penyusunan
Prosedur di Lingkungan Pemerintahan Propinsi dan ab/Kota perencanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi penetapan
3. Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman KAK/Spesifikasi Teknis, RAB/perkiraan harga, pemaketan dan
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah penjadwalan
3. Kepala UKPBJ : Memiliki kemampuan memilih personil yang kompeten
4. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman dalam pelaksanaan asistensi perencanaan pengadaan barang/jasa
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 4. Jabfung PBJ : Memiliki pemahaman tentang proses perencanaan
5. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional pengadaan barang/jasa, memiliki kemampuan asistensi
Prosedur Administrasi Pemerintahan perencanaan pengadaan barang/jasa dan memiliki sertifikat
pengadaan barang/jasa pemerintah
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. SPO Perencaan PBJ 1. Komputer/ scanner/printer
2. SPO Persiapan PBJ 2. Jaringan Internet
3. SPO Persiapan Pemilihan Penyedia 3. Panduan Penggunaan SPSE
4. SPO Pemilihan Penyedia
5. SPO Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi
6. SPO Pelaksanaan Kontrak
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku dikategorikan sebagai 1. Arsip manual maupun elektronik pada SPSE
bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan pelaksana
 SOP Perencanaan Pengadaan
Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Keterangan
PA/KPA PPK Kepala UKPBJ Jabfung PPBJ Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output

1 Mulai

Menelapl‹an PPK untuk melaksanakan Perencanaan Renja Dinkes/RS Penunjukkan PPK

2
Pengadaan Barang/Jasa
Melakukan lnventarisir perencanaan Penunjukkan PPK Surat Permohonan asistensi
pengadaan: (a) Renja Dinkes/RS
a. Jika diperlukan, menyampaikan permintaan pengadaan
3
kepada UKPBJ.
b. Jika tidak, maka dIIan)utI‹an dengan Identlfikad kebutuhan (b)
barang/jasa
Menunjuk Jabfung PPBJ untuk malaksanakan asislansl Surat Permohonan asistensi Unit/ Penunjukkan Pengelola
4
perencanaan pengadaan Satuan kerja pengadaan/ Jabfung PPBJ
Mendukung kinerja PPK dalam melaksanakan perencanaan Penunjukkan Pengelola pengadaan/ Laporan Periodik Kepada
5
pengadaan Jabfung PPBJ KepalaUKPBJ
1. Data Base Barang Milik Negara/ Barang/ Jasa Terindentifikasi
Mengidentifikasl kebutuhan barang/jasa berdasarkan Rencana Kerja Barang Milik Daerah sesuai dengan kodefikasi dan
6
(RENJA) K/L/Pemda. 2. Riwayat Rencana Kebutuhan kategorisasi
Unit/ Satuan Kerja
Menetapkan Barang/Jasa sesuai dengan kodefikasl dan Barang/ Jasa Terindentifikasi sesuai Dokumen Penetapan Barang/
7
kategorisasi dengan kodefikasi dan kategorisasi Jasa
Memasukkan rancana kebutuhan Pengadaan Dokumen Penetapan Barang/ Jasa Kebutuhan barang/jasa
Barang/Jasa ka dalam Rencana Ker|a Kementerian/ terdaftar dalam RKA-KL atau
8 Lembaga (RKA-KL) atau Rencana Kerja Anggaran RKA-PD
Parangkat Daerah
(RKA-PD)
Menentukan cara pengadaan barang / Jasa RKA-KL/RKA-PD 1. Spesifikasi Teknis/ KAK
2. RAB
9 3. Daftar Paket PBJ
4. Rencana Jadwal
Menyusun: RKA-KL/RKA-PD 5. Spesifikasi Teknis/ KAK
1. Spesifikasi Teknis (Pengadaan Barang, Konstruksi, Jasa 6. RAB
Lainnya)/ Kerangka Juan Kela (Jasa Konsultansi) 7. Daftar Paket PBJ
10
2. RAB/Perkiraan Biaya 8. Rencana Jadwal
3. Pemaketan
4. Rencana Jadwal Pengadaan Barang/Jasa
1. Rencana Jadwal RUP Ditetapkan dan
Menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan 2. Pagu diumumkan
11
(RUP) melalui SIRUP 3. Spesifikasi Teknis/ KAK
4. Daftar Paket PBJ
Selesai
12
 Nomor SOP 008/01/SOP/UKPBJ RSUD/2023
Tanggal Pembuatan 06 Februari 2023
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Ketua UKPBJ

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

Ade Iman Setiawan, S.T
Bagian Pengadaan Barang/Jasa Nip. 190000000000000
RSUD. Dr. Adjidarmo Nama SOP Persiapan Pengadaan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. PA/KPA : Memililki kemampuan dalam melaksanakan perencanaan
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
pengadaan barang/jasa sampai dengan RUP dan dokumen terkait
Barang/Jasa Pemerintah
persiapan pengadaan disampaikan kepada PPK
2. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional 2. PPK : Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penyusunan
Prosedur di Lingkungan Pemerintahan Propinsi dan ab/Kota persiapan pengadaan barang/jasa yang meliputi penetapan
3. Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman KAK/Spesifikasi Teknis, penyusunan dan penetapan HPS serta
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah rancangan kontrak
3. Kepala UKPBJ : Memiliki kemampuan memilih personil yang kompetan
4. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman dalam pelaksanaan asistensi persiapan pengadaan barang/jasa
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 4. Jabfung PBJ : Memiliki pemahaman tentang proses persiapan
5. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional pengadaan barang/jasa, memiliki kemampuan asistensi persiapan
Prosedur Administrasi Pemerintahan pengadaan barang/jasa dan memiliki sertifikat pengadaan
barang/jasa
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. SPO Perencaan PBJ 1. Komputer/ scanner/printer
2. SPO Persiapan PBJ 2. Jaringan Internet
3. SPO Persiapan Pemilihan Penyedia 3. Panduan Penggunaan SPSE
4. SPO Pemilihan Penyedia
5. SPO Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi
6. SPO Pelaksanaan Kontrak
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku dikategorikan sebagai 1. Arsip manual maupun elektronik pada SPSE
bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan pelaksana
 SOP Persiapan Pengadaan
Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Keterangan
PA/KPA PPK Kepala UKPBJ Jabfung PPBJ Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output

1 Mulai

Menyampaikan RUP dan dokumen terkait perencanaan 1. RUP RUP dan Dokumen lain
2 2. Dokumen Lain tersampaikan
lainnya
Melaksankan Reviu: 1. Draf Spesifikasi Teknis/ KAK Laporan hasil Reviu Spesifikasi
3 1. Spesifikasi Teknis/KAK 2. RKA-KP/PD Teknis/ KAK & Perkiraan
2. Perkiraan Biaya/RAB 3. Pagi DPA/DIPA Biaya/ RAB
Memberikan persetujuan Spesifikasi Teknis Laporan Hasil Reviu Spesifikasi Persetujuan PA/KPA terhadap
4 Teknis/ KAK & RAB spesifikasi Teknis/KAK & RAB
/KAK&RAB
Menyusun HPS dan Rancangan Kontrak 1. Spesifikasi Teknis/KAK HPS dan Rancangan Kontrak
a.Jika diperlul‹an meminta pendampingan 2. RAB tersusun
(a)
5 penyusunan HPS dan Rancangan Kontrak 3. Pagu DPA/DIPA
Jika tidak, maka dilanjutkan dengan penetapan
Spesifikasi Teknis/KAK, HPS, dan rancangan kontrak (b)
Memerintahkan untuk melaksanakan pendampingan penyusunan Permintaan pendampingan Penugasan Pendampingan
6 persiapan pengadaan persiapan Pengadaaan
HPS dan Rancangan Kontrak
Mendampingi penyusunan HPS dan Rancangan Kontrak 1. Surat Tugas Pendampingan Pendampingan
7
Menetapkan : 1. Draf KAK/ Spesifikasi Teknis Spesifikasi Teknis/KAK, HPS,
1. Spesifikasi Teknis/KAK 2. Draf HPS Rancangan kontrak ditetapkan
8 3. Draf Rancangan Kontrak
2. HPS
3. Rancangan Kontrak
1. HPS Dokumen Persiapan
Menyusun dan Menetapkan Dokumen Persiapan 2. Spesifikasi Teknis/KAK Pengandaaan
9
Pengadaan 3. Rancangan Kontrak
4. HPS Dokumen Persiapan
10 Selesai 5. Spesifikasi Teknis/KAK Pengandaaan
6. Rancangan Kontrak
 Nomor SOP 008/01/SOP/UKPBJ RSUD/2023
Tanggal Pembuatan 06 Februari 2023
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Ketua UKPBJ

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

Ade Iman Setiawan, S.T
Bagian Pengadaan Barang/Jasa Nip. 190000000000000
RSUD. Dr. Adjidarmo Nama SOP Persiapan Pemilihan Penyedia
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. PPK : Memiliki pemahaman tentang pemilihan penyedia prakualifikasi
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah 2. Kepala UKPBJ : memiliki kempampuan alam menunjuk pokja
pemilihan yang kompeten melaksanakan perslapan pemilihan
2. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional penyedia
Prosedur di Lingkungan Pemerintahan Propinsi dan ab/Kota
3. Pokja Pemilihan : memiliki kemampuan dalam melaksanakan
3. Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman persiapan pemililhan penyedia, memiliki kemampuan dalam
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyusun dokumen pemilihan penyedia, memiliki sertifikat
4. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman pengadaan barang/jasa
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
5. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. SPO Perencaan PBJ 1. Komputer/ scanner/printer
2. SPO Persiapan PBJ 2. Jaringan Internet
3. SPO Persiapan Pemilihan Penyedia 3. Panduan Penggunaan SPSE
4. SPO Pelaksanaan Kontrak
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku dikategorikan sebagai 1. Arsip manual maupun elektronik pada SPSE
bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan pelaksana
 SOP Persiapan Pemilihan Penyedia
Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No Uraian Kegiatan
PA/KPA PPK Pokja Pemilihan Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
1 Mulai

1. SK Penetapan PPK Permintaan Pemilihan Penyedia

2. Dokumen Persiapan Pengadaan tersampaikan
3. Dokumen Anggaran Belanja
(RKA-KL/RS)
Penyampaian permintaan Pemilihan Penyedia 4. ID Paket RUP
2
5. Rencana Waktu Penggunaan
Barang/Jasa
6. Surat permohonan pelaksanaan
Pemilihan Penyedia
3 Dokumen Persiapan Pengadaan Surat Penetapan Pokja Pemilihan
Menetapkan Pokja Pemilihan
Melakukan Reviu terhadap Dokumen Persiapan Dokumen Persiapan Pengadaan Hasil Reviu Dokumen Persiapan
Pengadaan Melalui Penyedia Pengadaan
a. Jika lengkap dilanjutkan dengan penetapan (b)
4
metode pemilihan’
b. Jika Tidak lengkap disampaikan kepada PPk (a)
untuk diperbaiki
Memperbaiki Dokumen Persiapam Pengadaan 1. Dokumen Persiapan Perbaikan Dokumen Persiapan
5 dan/ atau menyampaikan kembali kepada Pokja Pengadaan Pengadaan
Pemilihan 2. Hasil Reviu Pokja
Menetapkan : Dokumen Persiapan Pengadaan Metode Pemilihan Penyedia,
1. Pemilihan Penyedia Penetapan kualifikasi, Evaluasi
6 2. Metoda Penetapan Kualifikasi dokumen penawaran, dan
3. Metoda Evaluasi Penawaran penyampaian penawaran ditetapkan
4. Metoda Penyampaian Penawaran
1. Dokumen Persiapan Jadwal Pemilihan ditetapkan
Pengadaan
7 Menyusun dan Menetapkan Jadwal Pemilihan
2. Metoda Pemilihan
3. RUP
1. Dokumen Persiapan Dokumen Pemilihan
Pengadaan
8 Menyusun dan Menetapkan Dokumen Pemilihan
2. Metoda Pemilihan
3. Jadwal Pelaksanaan

Selesai
9
 Nomor SOP 008/01/SOP/UKPBJ RSUD/2023

Tanggal Pembuatan 06 Februari 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK Disahkan oleh Ketua UKPBJ
Bagian Pengadaan Barang/Jasa
RSUD. Dr. Adjidarmo

Ade Iman Setiawan, S.T

Nip. 190000000000000
Nama SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. PPK : Memiliki pemahaman tentang pemilihan penyedia prakualifikasi

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
2. Pokja Pemilihan : memiliki kemampuan dalam melaksanakan laporan
Barang/Jasa Pemerintah
hasil pemililhan penyedia, memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa
2. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional
kontrak
Prosedur di Lingkungan Pemerintahan Propinsi dan ab/Kota
3. Peserta : memiliki pemahaman dan kemampuan tentang
3. Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman pengadaan secara elektronik dan terdaftar sebagai pelaku usaha di
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SPSE, memiliki kemampuan untuk membuat dokumen isian
4. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman kualifikasi
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
5. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. SPO Perencaan PBJ 1. Komputer/ scanner/printer

2. SPO Persiapan PBJ 2. Jaringan Internet
3. SPO Persiapan Pemilihan Penyedia 3. Panduan Penggunaan SPSE
4. SPO Pelaksanaan Kontrak
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku dikategorikan sebagai 1. Arsip manual maupun elektronik pada SPSE
bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan pelaksana

SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No Uraian Kegiatan
PPK Pokja Pemilihan Peserta Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
1 Mulai

1. Nama dan alamat pokja Pelaksanaan Pengumuman

pemilihan Prakualifikasi tersampaikan
2. Uraian singkat pekerjaan
Penyampaian Undangan/ Pengumuman Kualifikasi 3. HPS dan Pagu
2
4. Syarat kualifikasi
5. Jadwal unduh dan unggah
dokumen
Surat Izin Usaha dan Dokumen Dokumen kualifikasi terunduh Jika belum terdaftar
3 Mendaftar sebagai peserta Kualifikasi dan
lainnya
mengunduh dokumen kualifikasi
Dokumen kualifikasi Berita acara hasil penjelasan Jika diperlukan
4 Melaksanakan pemberian Penjelasan Kualifikasi
Menyampaikan / mengunggah dokumen isian 1. Isian formulir elektronik Dokumen isian kualifikasi
5
kualifikasi 2. Dokumen isian kualifikasi tersampaikan
Mengundufi Dokumen isian kualifikasi : Peserta kurang dari 3 penyedia 3 hari Dokumen isian kualifikasi terunduh
a. Jika peserta yang menawar 3 atau lebih
(a)
6 maka dilanjutkan dengan evaluasi
b. Jika peserta kurang dari 3 maka dilakukan
perganjangan waktu
(b)
Melakukan perganjangan waktu pemasukan 4. Akun SPSE Pokja Dokumen isian kualifikasi terunduh Proses gagal 1 kali
Dokumen Isian Kualifikasi : masih dapat
a. Jika peserta yang menawar lebih dari 3 maka dilanjutkan
7 dilanjutkan dengan evaluaei (b) prakualifikasi,
b. Jika peserta tetap kurang dari 3 maka sesuai dengan
kualifikasi dinyatakan gagal (laporan hasil peraturan per UU-
kegagalan disampaikan ke PPK) (a) an
 Dokumen Kualifikasi 1. Berita acara Evaluasi Dokumen
8 Melaksanakan Evaluasi Dokumen Kualifikasi Kualifikasi
2. Daftar peserta Hasil Evaluasi
1. Berita acara Pembuktian
2. Berita Acara hasil Penetapan
Melaksanakan Pembuktian kualifikasi : (b)
a. Jika peserta lulus 3 atau lebih maka dilanjutkan
9 dengan penetapan hasil kualifikasi
b. Jika peserta yang dinyatakan lulus kurang dari 3 (a)
maka prakualifikasi dinyatakan gagal

Pelaksana Mutu Baku Keterangan

No Uraian Kegiatan
PPK Pokja Pemilihan Peserta Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
PPK menerima laporan hasil pelaksanaan Laporan hasil kegagalan kualifikasi Prakualifikasi Gagal
10 prakualifikasi yang dinyatakan gagal.

1. Berita Acara Hasil pembuktian Hasil Kualifikasi diumumkan Proses sanggah

2. Berita Acara Hasil penetapan diatur di dalam
Mengumumkan hasil prakualifikasi
11 SPO lainnya( Jika
ada sanggah)

12 Selesai
 Nomor SOP 008/01/SOP/UKPBJ RSUD/2023
Tanggal Pembuatan 06 Februari 2023
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Ketua UKPBJ

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

Ade Iman Setiawan, S.T
Bagian Pengadaan Barang/Jasa Nip. 190000000000000
RSUD. Dr. Adjidarmo Nama SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi/ Tender/
Seleksi
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 1. PPK : Memiliki pemahaman tentang pemilihan penyedia prakualifikasi
Barang/Jasa Pemerintah 2. Pokja Pemilihan : memiliki kemampuan dalam melaksanakan laporan hasil
2. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional pemililhan penyedia, memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa kontrak
Prosedur di Lingkungan Pemerintahan Propinsi dan ab/Kota
3. Peserta : memiliki pemahaman dan kemampuan tentang pengadaan
3. Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman secara elektronik dan terdanar sebagai pelaku usaha di SPSE, memiliki
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
kemampuan untuk membuat dokumen isian kualifikasi
4. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
5. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. SPO Perencaan PBJ 1. Komputer/ scanner/printer
2. SPO Persiapan PBJ 2. Jaringan Internet
 3. SPO Persiapan Pemilihan Penyedia 3. Panduan Penggunaan SPSE
4. SPO Pelaksanaan Kontrak
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku dikategorikan sebagai 1. Arsip manual maupun elektronik pada SPSE
bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan pelaksana

SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi/ Tender/ Seleksi

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No Uraian Kegiatan
PPK Kepala UKPBJ Pokja Pemilihan Peserta Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
1
Mulai

Penyampaian Undangan/ Pengumuman Nama dan Alamat, Uaraian Pelasanaan Undangan dan/
Tender/ Seleksi Singkat, HPS dan Pagu, Syarat atau Pengumuman pemilihan
2
Peserta, Jadwal penyedia
3 Melaksanakan pendaftaran dan mengunduh 1. Dokumen Perusahaan 1. Penyedia terdaftar di SPSE
dokumen pemilihan 2. Email dll 2. Dokumen pemilihan terunduh
Melaksanakan Pemberian Penjelasan Dokurnen Pemilihan Dokumen Pemilihan Penyedia Berita acara Pemberian
Penyedia: Penjelasan
a. Jika tidak mengubah Dokumen Pemilihan maka
dilanjutkan dengan penyampaian dokumen
penawaran
4
b. Jika mengubah isi Dokumen Pamllihan maka dllakukan
adendum
c. Jil‹a addendum menyangkut HPS, KAK/Spesifikasi
Taxis, dan Rancangan Kontrak maka adendum (c) (b) (a)
dilakukan dengan pesetujuan PPK
Menerima usulan perubahan tarkait KAK/Spesifikasi 1. Berita acara pemberian Keputusan PPK menyetujui
Teknls, dan Rancangan Kontrak. Penjelasan (BAPP) atau menolak hasil perubahan
a. JikaPPKmenyetujuiperubahantersebutmakadilakukan Adendum 2. Usulan dan isi perubahan dokumen pemilihan terkait HPS,
5
b. Jika PPK menolak perubahan tersebut maka dokumen dokumen pengadaan KAK/ Spesifikasi Teknis,
pemilihan sabelumnya tetap berlaku dan dilanjutkan (a) Rancangan Kontrak
(b)
dengan penyampaian dokumen penawaran
Melaksanakan addendum Dokumen 1. BAPP Berita Acara Hasil Addendum
6
2. Materi Addendum
Menyampaikan/ mengunggah dokumen 1. Terdaftar sebagai peserta Dokumen Penawaran
7
penawaran 2. Dokumen Penawaran terunggah
 Mengunduh dokumenpenawaran : Akun SPSE Dokumen Penawaran
a. Jika jumlah peserta terpenuhi maka
(a)
8 dilanjutka dengan pembukaan dokumen
b. Jika jumlah peserta belum terpenuhi maka
dilakukan perpanjangan waktu (b)
Melaksanakan perpanjangan waktu pemilihan Tidak Ada peserta yang Dokumen Penawaran Dalam Hal terjadi
penyedia : (a)
memasukkan penawaran sekali gagal
a. Jika jumlah peserta terpenuhi maka tender/ seleksi
dilanjutka dengan pembukaan dokumen (b)
(Poin 8b) maka
9
b. Jika jumlah peserta belum terpenuhi maka masih bisa
tender/ seleksi dinyatakan gagal dilanjutkan dengan
pengumuman
pemenang
Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No Uraian Kegiatan
PPK Kepala UKPBJ Pokja Pemilihan Peserta Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
1. Unduh Dokumen Penawaran 1. Berita Acara Hasil Evaluasi
Melakukan pembukaan dan evaluasi Dokumen
10 2. Dokumen Pemilihan Penyedia 2. Dokumen Evaluasi
penawaran
3. Daftar peserta Hasil
Evaluasi
1. Dokumen Penawaran 1. Daftar calon pemenag Paket barang/
2. Dokumen Pemilihan 2. Berita Acara Penetapan Kontruksi/ Jasa
3. Templet/Tools/ Sistem sesuai calon pemenang Lainnya diatas
Menetapkan calon pemenang metode penetapan calon 100M dan
11
pemenang Konsultasi diatas
10 M ditetapkan
PA/KPA
BAHP Pemenang diumumkan
12 Mengumumkan pemenang tender

Melaporkan hasil pemilihan penyedia 1. Berita Acara Hasil Klarifikasi/ Laporan Tersampaikan ke PPK
a. Jika tidak ada Sanggah maka laporan Hasil Negosiasi Teknis dan Harga /
13 Pemilihan Penyedia disampaikan ke PPK (a) Biaya
b. Jika ada sanggah maka dilanjutkan proses 2. Berita Acra Hasil Evaluasi
sanggah (b) 3. BAHP
Hasil Pengumuman Penetapan 5 hari Sanggah Tersampaikan SOP Sanggah/
Peserta melakukan sanggah terhadap hasil
14 Pemenang Sanggah Banding
Pemilihan ( Dilakukan proses sanggah)
Akun SPSE Laporan Hasil Pemilihan
Menerima laporan hasil Pemilihan Penyedia
15 Penyedia
melalui SPSE

16 Selesai
 Nomor SOP 008/01/SOP/UKPBJ RSUD/2023
Tanggal Pembuatan 06 Februari 2023
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Ketua UKPBJ

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

Ade Iman Setiawan, S.T
Bagian Pengadaan Barang/Jasa Nip. 190000000000000
RSUD. Dr. Adjidarmo Nama SOP Pelaksanaan Kontrak
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 1. PA/KPA : Memiliki pemahaman dan kemampuan terkait dengan
Barang/Jasa Pemerintah pelaksanaan dan pengawasan kontrak sampai dengan penerimaan
hasil pekerjaan
2. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintahan Propinsi dan ab/Kota 2. Kepala UKPBJ : Memiliki kemampuan mengelola laporan hasil pelaksanaan
kontrak
3. Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3.Pokja Pemilihan : memiliki kemampuan dalam melaksanakan laporan
hasil pemililhan penyedia, memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa
4. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 4. Pejabat Penandatangan Kontrak : Memiliki kemampuan dalam
melaksanakankontrak
5. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. SPO Perencaan PBJ 1. Komputer/ scanner/printer
2. SPO Persiapan PBJ 2. Jaringan Internet
3. SPO Persiapan Pemilihan Penyedia 3. Panduan Penggunaan SPSE
 4. SPO Pelaksanaan Kontrak
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku dikategorikan sebagai 1. Arsip manual maupun elektronik pada SPSE
bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan pelaksana

SOP Pelaksanaan Kontrak

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No Uraian Kegiatan PA/KPA Pejabat Penandatangan Kepala Pokja Penyedia Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
Kontrak UKPBJ Pemilihan
Menyampaikan hasil pemilihan penyedia 1. BA Hasil Evaluasi Laporan Hasil Pemilihan Pejabat
1
kepada PA/KPA?PPk ( Pejabat 2. BA Hasil Tender penyedia Penandatanganan
Penandatanganan Kontrak) 3. BA HAsil Penetapan kontrak adalah :
Menerima tembusan hasil Pemilihan Laporan Hasil Pemilihan Laporan Hasil Pemilihan  PA
Penyedia penyedia  KPA ,
2
apabila
Melakukan Reviu terhadap hasil pemilihan 1. Rancangan kontrak Keputusan persetujuan memperoleh
Penyedia 2. Laporan hasil Pemilihan atau penolakan terhadap pendelegasian
a. Jika disetujui maka dilanjutkan dengan Penyedia hasil pemilihan Penyedia kewenangan
3
penerbitan SPPBJ menandatangani
b. Jika tidak disetujui, menyampaikan kontrak dari PA
penolakan kepada Pokja atau
1. Keputusan Penolakan 6 Hari Kesepakatan atau tindak  PPK
Melaksanakan pembahan bersama dengan hasil pemilihan Penyedia lanjut perselisihan Hasil apabila
PPk terkait perselisihan hasil pemilihan 2. Bukti Dukung Pemilihan ke PA/KPA memperoleh
a. Jika tercapai kesepakatan maka proses tugas pelimpahan
4
dilanjutkan ke penerbitan SPPBJ kewenangan
b. Jika tidak terjadi kesepakatan, maka menandatangani
keputusan diserahkan kepada PA/KPA kontrak dari
PA/KPA
 Memberikan keputusan terkait perselisihan 1. Laporan hasil pemilihan Keputasan PA/KPA untuk 5a kembali ke
hasil pemilihan: Penyedia menyetujui atau menolak proses
a. Jika menolak hasil pemilihan penyedia, 2. Keputusan PPK terkait hasil pemilihan Penyedia tender,evaluasi
maka Pokja melaksanakan evaluasi ulang/ penolakan Hasil atau penawaran
5 penawaran ulang/ tender ulang. Pemilihan Penyedia ulang sesuai
b. Menerima hasil pemilihan penyedia, maka dengan Perlem
PA/KPA memerintahkan pejabat 9/2018
penandatanganan kontrak menerbitkan
SPPBJ
1. Laporan Hasil Pemilihan Rancangan Kontrak Final
2. Rancangan Kontrak

Melaksanakan Penerbitan SPPBJ dan

persiapan kontrak
6

Melakukan pengecekan DPA/DIPA DPA/DIPA Ketersediaan Anggaran

a. Jika anggaran tersedia maka lanjut ke
proses penandatanganan kontrak
7
b. Jika tidak tersedia lapor ke PA/KPA

Menerima laporan Pejabat Penandatanganan 1. Laporan Ketidaktersediaan Tender/ Seleksi Dibatalkan

kontrak perihal ketersediaan anggaran anggaran DPA/DIPA
8
DPA/DIP dan membatalkan tender/ seleksi 2. DPA/DIPA

Melaksanakan Penandatangan kontrak 1. Rancangan Kontrak Dokumen kontrak

9
dangan Penyedia 2. Jaminan ditandatangani

Melaksakan : Dokumen Kontrak 14 Hari SPMK/SPP

1. Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja
(SPMK) untuk pengadaan Kontruksi,
10 Konsultasi, dan Jasa Lainnya
2. Penerbitan Surat perintah Pengiriman
(SPP) untuk pengadaan barang.
11 1. Dokumen Kontrak 1. Laporan hasil
Melaksakan kontrak dan menyelesaikan
2. SPMK/SPP pelaksanaan kontrak
pekerjaan/ pengiriman barang dan
2. Pengajuan Serah
mengajukan kepada PPK / PPTK unuk serah
terima
terima Hasil Pekerjaan
 Melaksanakan pemeriksaan Hasil pekerjaan/ 1. Laporan hasil barang/ Laporan hasil
Pengiriman barang dituangkan ke dalam pekerjaan oleh penyedia Pemeriksaan Hasil
Berita Acara Hasil Pemeriksaan: 2. Dokumen perjanjian Pekerjaan/ barang
a. Jika sudah sesuai maka akan dilakukan Kontrak
penandatanganan Berita Acara Serah 3. Pangajuan Serah Terima
12
terima Barang/ Hasil Pekerjaan Barang/ Pekerjaan
b. Jika tidak sesuai dengan hasil pekerjaan
maka penyedia harus memperbaiki
pekerjaan/ barang untuk disesuaikan
dengan kontrak yang telah disepakati
1. Laporan hasil Pekerjaan/ Berita Acara serah Terima
Menandatangani Berita Acara Serah Terima
13 barang oleh penyedia
( BAST)
2. Pengajuan serah terima
BAST Serah terima Barang
Mengajukan serah terima barang / Jasa ke
14 tersampaikan ke PA/KPA
PA/KPA
Berita Acara Hasil Berita Acara Hasil
Menandatangani Berita Acara Hasil
15 Pemeriksaan Administrtatif Pemeriksaan
Pemeriksaan Administratif
Administrtatif
Berita Acara Hasil Berita Acara Hasil
16 Selesai Pemeriksaan Administrtatif Pemeriksaan
Administrtatif