NOMOR SOP :

TGL PEMBUATAN :
TGL REVISI :
TGL EFEKTIF :
DISUSUN OLEH : Tim Sub Bagian Keuangan
SUPERVISOR : Unit Jaminan Mutu

UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

MOKOYURLI BUOL

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA

TUJUAN Meningkatkan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa di
Lingkungan UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Buol

Melayani seluruh unit di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli

RUANG LINGKUP Buol

PENANGGUNG JAWAB
OPERASIONAL
1. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
REFERENSI
2. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. PP No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan
barang / jasa pemerintah

1. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh

DEFINISI barang/jasa oleh Politeknik Negeri Samarinda yang prosesnya
dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh
kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah panitia yang ditunjuk
2. untuk melaksanakan pelelangan sederhana/ pelelangan umum.
Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk
3. melaksanakan pengadaan langsung.
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia yang ditetapkan
4. oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil
pekerjaan.
Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan
yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa
5. lainnya.

KETERKAITAN 1. SOP Simak BMN

2. SOP Pengamanan Aset
3. SOP Pengajuan SPM-LS ke Penyedia Barang/Jasa
KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa
2. Ditetapkan oleh SK Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan SK
Pemeriksa/penerima barang
PERALATAN / Komputer, Printer, Jaringan Internet, Standar Harga
PERLENGKAPAN

PERINGATAN 1. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi / jasa lainnya 5 jt s.d 200 jt

dengan pengadaan langsung.
2. Pengadaan jasa konsultansi s.d 50 jt dengan pengadaan langsung.
3. Pengadaan barang/jasa lainnya s.d 5 milyar dengan pelelangan sederhana.
4. Pengadaan pekerjaan konstruksi s.d 5 milyar dengan pemilihan langsung.
 5. Pengadaan jasa konsultansi s.d 200 jt dengan seleksi sederhana

DOKUMENTASI 1. SK panitia pengadaan dan pemeriksa barang;

2. HPS;
3. RBA
4. DPA
5. Rencana Pengadaan, OE dan RKS;
6. Prosedur Pengadaan;
7. Kontrak/Surat Perintah Kerja;
8. Berita Acara Serah Terima Barang.
Prosedur dan bagan alur (flowchart) Pengadaan barang / Jasa (1)
Pelaksana Mutu Baku KET
No Aktivitas Pejabat Kasubag
KPA Panitia Pemeriksa/Pener Penginventari
PPK Rekanan Tehknis Keuangan dan Kelengkapan Waktu Output
(Direktur) pengadaan ima Barang s BMN / BMD
/Struktural Aset
1 Kuasa Pengguna Anggaran : sertifikat 2 Hari SK Panitia /
pengadaan barang pejabat
& jasa Pengadaan &
- Menunjuk panitia pengadaan SK Panitia
/ Pejabat pengadaan penerima
Barang/jasa
- Menunjuk panitia pemeriksa
& penerima barang / Jasa

2 Menyusun Jadwal Kegiatan Rencana Umum 30 Hari Jadwal

Pengadaan Pengadaan Kegiatan PBJ
Barang/Jasa(PBJ) Sesuai
Rencana Umum RSUD
Mokoyurli dan Menyerahkan
kepada PPK untuk
mendapat persetujuan

3 Memeriksa jadwal kegiatan Tidak Ya Jadwal kegiatan PBJ 15 Menit Disposisi

pengadaan barang/jasa, jika
tidak setuju mengembalikan
kepada panitia pengadaan
barang/jasa untuk diperbaiki

4 Panitia Pengadaan : Jadwal kegiatan Sesuai Tersediannya

- Menerima Jadwal PBJ, dokumen Jadwal penyedia
pengadaan barang/jasa
Pengadaan Barang/Jasa
yang telah disetujui oleh
PPK untuk dilakukan
pengadaan barang/jasa

- Melaksanakan proses
pengadaan barang/jasa
 Pelaksana Mutu Baku KET
No Aktivitas Pejabat Kasubag
KPA Panitia Pemeriksa/Pener Penginventari
PPK Rekanan Tehknis Keuangan dan Kelengkapan Waktu Output
(Direktur) pengadaan ima Barang s BMN / BMD
/Struktural Aset
5 Panitia Pengadaan : Dokumen 1Hari Penetapan
- Menetapkan penyedia pengadaan, Penyedia
barang / jasa dokumen penawaran barang/jasa
dari calon penyedia
- Menyampaikan hasil barang/jasa
pengadaan barang / jasa
dan salinan dokumen
pengadaan barang / jasa
kepada PPK
6 Pejabat Pembuat Hasil Pengadaan 1 Hari SK
Komitmen : barang/jasa dan Penunjukan
- Menerbitkan Surat
dokumen pengadaan penyedia
Penunjukan Penyedia
barang/jasa barang/jasa,
barang/jasa
kontrak
- Melaksanakan kontrak dengan
dengan penyedia rekanan
barang/jasa
7 Rekanan : Kontrak Sesuai Tersediannya
- Menyediakan barang/ Jadwal penyedia
jasa sesuai dengan barang/jasa
kontrak
- Melaksanakan serah
terima barang dengan
panitia penerima barang

8 Panitia Pemeriksa/Penerima Kontrak Sesuai Barang/jasa

Barang : Jadwal sesuai
- Memeriksa dan menerima spesifikasi
barang / jasa disertai dikontrak
Berita Acara Pemeriksaan Tidak sesuai
dan Berita Acara Serah
Terima barang
 - Menerima barang / jasa Sesuai
bila sesuai dengan
kontrak bila tidak sesuai
dikembalikan ke rekanan

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku KET

Pejabat Kasubag
KPA Panitia Pemeriksa/Pener Penginventari
PPK Rekanan Tehknis Keuangan dan Kelengkapan Waktu Output
(Direktur) pengadaan ima Barang s BMN / BMD
/Struktural Aset
9 Penginventaris BMN : Kontrak, BAST 1 Hari Laporan SOP
- Menginput ke dalam Pengaman
Aplikasi BMD ASET
- Menyimpan barang
berdasarkan kebutuhan
ruangan (Daftar Barang
Ruangan)
10 Rekanan mengajukan surat Kontrak, BAST 1 Hari Kelengkapan
tagihan disertai kwintansi, Tagihan
faktur barang surat setoran
pajak dan menyerahkan ke
pajabat tehknis untuk
mendapatkan persetujuan

11 Pejabat Tehknis / Struktural : Kelengkapan Tagihan 1 Hari Disposisi

- Meneliti surat tagihan

beserta dokumen pendukung
jika tidak sesuai maka akan
dikembalikan ke rekananan Tidak Sesuai

Sesuai
- Jika sesuai maka akan
diteruskan ke kasubag
keuangan untuk dilakukan Tidak Sesuai
pembayaran
12 Kasubag Keuangan dan Aset Kelengkapan Tagihan 1 Hari Disposisi SOP
Pengajuan
Pembayaran
12 Kelengkapan Tagihan 1 Hari Disposisi SOP
- Memeriksa tagihan dari Pengajuan
rekanan beserta Pembayaran
kelengkapannya jika tidak
sesuai akan dikembalikan
ke kasubag perlengkapan

- Melaksanakan
pembayaran melalui
prosedur LS
 UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH No SOP
MOKOYURLI BUOL Tanggal Pembuatan
SUBBAG KEUANGAN DAN ASET Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 12 Kel. Leok II Kec. Disahkan Oleh
Biau Kab. Buol Sulawesi Tengah - 94563

SOP PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT

Dasar Hukum Kualifikasi
1. Keputusan Presiden RI No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamatan Objek Vital
Nasional
2. Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Teknisi
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
4. PERMENPU No. 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan
Bangunan Gedung
5. Peraturan Bupati Buol No 59 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati No. 34 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buol No. 8 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
SOP Permintaan Perbaikan Meja, Kursi, ATK Telpon, dan Peralatan
SOP Pemeliharaan

Pelaksana Mutu Bahan

No Aktivitas Persyaratan /
Staf Pejabat Teknis Direktur Waktu Output
Perlengkapan
1 Melakukan pengecekan Ceklist laporan
fasilitas sarana dan prasarana keluhan pemakai, Terevaluasinya
dan batas waktu permasalahan nilai guna
15 Menit
ketergunaan/ retensi sarana dan prasarana
barang dan fasilitas

2 Menugaskan staf memeriksa Ceklist laporan

bagian sarana/prasarana yang keluhan pemakai, Diketahuinya sumber
bermasalah dan batas waktu masalah dan tingkat
ketergunaan/ retensi 30 Menit kerusakan
barang dan fasilitas

3 Melaporkan hasil
pemeriksaan ke Pejabat Adanya laporan
Teknis Melaporkan kalkulasi Laporan Kerusakan 10 Menit kegiatan perbaikan
Biaya perbaikan

4 Menyampaikan tingkat Tidak

kerusakan ke Kabag Umum
untuk dimasukan dalam
rencana perbaikan/ Laporan Kerusakan
penggantian jika tidak setuju 15 Menit
dan RAB Adahnya Ketransparanan
maka akan dikembalikan Anggaran
untuk direvisi
Ya
5
Laporan Kerusakan
Mengajukan dana perbaikan 10 Menit Adahnya Ketransparanan
dan RAB
ke bagian Bendahara Anggaran
6 Melaporkan hasil perbaikan Laporan Kerusakan
ke Kasubag Keuangan dan dan RAB 10 Menit Adahnya Ketransparanan
Aset
Anggaran
7 Membuat laporan
pemeliharaan Laporan / Dokumen 60 Menit Terciptanya Kerasipan
Pemiliharaan
 UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH No SOP
MOKOYURLI BUOL Tanggal Pembuatan
SUBBAG KEUANGAN DAN ASET Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 12 Kel. Leok II Kec. Disahkan Oleh
Biau Kab. Buol Sulawesi Tengah - 94563

SOP PERMINTAAN BAHAN HABIS PAKAI NON MEDIS

Dasar Hukum Kualifikasi
1. Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan SLTA / Diploma
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
3. Peraturan Daerah Kabupaten Buol No. 8 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
Meja, Kursi, ATK Komputer, dan Peralatan

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses permintaan bahan pakai habis non media Aplikasi Persedian, Pengarsipan
tidak bisa dilakukan

Pelaksana Mutu Bahan

No Aktivitas Petugas Persyaratan /
Petugas Gudang Pengurus Barang Waktu Output
Pengamprak Perlengkapan
1 Menunjukan Daftar Blangko Daftar
permintaan barang yang di Permintaan BHP
Paraf Kepala Tercatatnya Permintaan di
5 Menit
Ruangan/Instalasi Ruangan

2 Memeriksa Daftar Blangko Daftar

permintaan, Mencocokkan Permintaan BHP
dengan persediaan yang ada Tercatatnya Permintaan di
5 Menit
Ruangan

Tidak
3 Memeriksa form permintaan Blangko Daftar
barang, jika setuju maka Permintaan BHP
akan disiapkan barang oleh
penanggung jawab gudang
dan Pencatatan barang ke
dalam Aplikasi Persediaan
Barang , jika tidak setuju Tercatatnya Permintaan di
maka akan dikembalikan 10 Menit
Ruangan
untuk direvisi jenis barang
yang diminta

Ya
4 Menyiapkan barang Kartu Stock
persediaan sesuai permintaan Opname
dan mencatat dalam Kartu Tercatatnya Permintaan di
10 Menit
Stock Ruangan

5 Pemohon menerima barang

persedian Tercatatnya Permintaan di
Barang Persedian 5 Menit
Ruangan
latan

Output

tnya Permintaan di
an

tnya Permintaan di
an

tnya Permintaan di
an

tnya Permintaan di
an

tnya Permintaan di
an
 UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MOKOYURLI BUOL
SUBBAG KEUANGAN DAN ASET

Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 12 Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol Sulawesi Tengah - 94563

SOP PENGADAAN BAHAN / BARANG YANG MENDESAK (CITO)

Dasar Hukum
1. Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buol No. 8 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Keterkaitan

Peringatan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses permintaan bahan pakai habis non media tidak bisa dilakukan

Pelaksana
No Aktivitas Kepala Pembantu Kasubag
Bendahara
Ruangan / Petugas Belanja Pengurus PPK BLUD Keuangan Direktur
Blud
Instalasi Barang dan Aset
1 Kepala Ruangan/Instalasi
Mengajukan Daftar
Permintaan Barang kepada
PPK

2 PPK Melakukan Koordinasi

Langsung Kepada Direktur
Mengenai permintaan yang
dimaksud

3 Direktur Memutuskan
permintaan tersebut, jika
setuju maka Permintaan
dilanjutkan ke Kasubag
Keuangan, Jika Tidak Akan
dikembalikan ke PPK Untuk
diteliti

4 Kasubag Keuangan dan Aset

Memeriksa Daftar
Permintaan dan
Menyampaikan Kepada
Bendahara

Bendahara Memerintahkan
Petugas Belanja untuk
Membelanjakan permintaan
Tersebut

Petugas Belanja Melakukan

pembelanjaan dan
menyerahkan

5
 No SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

Kualifikasi
SLTA / Diploma

Peralatan / Perlengkapan
Meja, Kursi, ATK Komputer, dan Peralatan

Pencatatan dan Pendataan :

Aplikasi Persedian, Pengarsipan

Mutu Bahan

Persyaratan /
ektur Waktu Output
Perlengkapan