NOMOR SOP :

TGL PEMBUATAN :
TGL REVISI :
TGL EFEKTIF :
DISUSUN OLEH : Tim Sub Bagian Keuangan
SUPERVISOR : Unit Jaminan Mutu

UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

MOKOYURLI BUOL

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA

TUJUAN Meningkatkan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa di
Lingkungan UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Buol

Melayani seluruh unit di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli

RUANG LINGKUP Buol

PENANGGUNG JAWAB
OPERASIONAL
1. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
REFERENSI
2. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. PP No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan
barang / jasa pemerintah

1. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh

DEFINISI barang/jasa oleh Politeknik Negeri Samarinda yang prosesnya
dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh
kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah panitia yang ditunjuk
2.
untuk melaksanakan pelelangan sederhana/ pelelangan umum.
Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk
3. melaksanakan pengadaan langsung.
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia yang ditetapkan
4. oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil
pekerjaan.
Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan
5. yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa
lainnya.

KETERKAITAN 1. SOP Simak BMN

2. SOP Pengamanan Aset
3. SOP Pengajuan SPM-LS ke Penyedia Barang/Jasa
KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa
2. Ditetapkan oleh SK Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan SK
Pemeriksa/penerima barang
PERALATAN / Komputer, Printer, Jaringan Internet, Standar Harga
PERLENGKAPAN

PERINGATAN 1. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi / jasa lainnya 5 jt s.d 200 jt

dengan pengadaan langsung.
2. Pengadaan jasa konsultansi s.d 50 jt dengan pengadaan langsung.
3. Pengadaan barang/jasa lainnya s.d 5 milyar dengan pelelangan sederhana.
4. Pengadaan pekerjaan konstruksi s.d 5 milyar dengan pemilihan langsung.
5. Pengadaan jasa konsultansi s.d 200 jt dengan seleksi sederhana
DOKUMENTASI 1. SK panitia pengadaan dan pemeriksa barang;
2. HPS;
3. RBA
4. DPA
5. Rencana Pengadaan, OE dan RKS;
6. Prosedur Pengadaan;
7. Kontrak/Surat Perintah Kerja;
8. Berita Acara Serah Terima Barang.
Prosedur dan bagan alur (flowchart) Permintaan Barang Persedian
Pelaksana Mutu Baku KET
No Penanggung
Petugas Bendahara
Jawab Kelengkapan Waktu Output
Pengamprak Barang
Pengamparakan
1 Menunjukan buku Buku Permintaan 1 Menit Buku
permintaan barang yang di barang Permintaan
Paraf Kepala Barang
Ruangan/Instalasi
2 Memeriksa buku permintaan, Buku Permintaan 5 Menit BukuPerminta
mencocokkan dengan barang an barang
persediaan yang ada dan yang di paraf
paraf buku perlengkapan penanggung
jawab
pengamprakan
3 Mengisi formulir permintaan BukuPermintaan 4 Menit Formulir
barang sesuai kebutuhan barang yang di paraf permintaan
yang tertulis dibuku penanggung jawab Barang
permintaan pengamprakan
4 Mencocokkan permintaan Buku permintaan 5 Menit Buku
barang dengan rekap barang dan permintaan
penggunaan barang dari permintaan barang barang dan
Kepala ruangan/instalasi permintaan
dengan formulir permintaan barang
barang persediaan

Tidak
5 Formulir permintaan 8 Menit Formulir
Memeriksa form permintaan barang permintaan
barang, jika setuju maka barang yang
akan disiapkan barang oleh sudah di tanda
penanggung jawab tangani
pengamprakkan, jika tidak Ya
setuju maka akan
dikembalikan untuk
direvisijenis barang yang
diminta

6 Formulir permintaan 5 Menit Form

Menyiapkan barang
barang yang sudah Permintaan
persediaan sesuai
di tanda tangani
permintaan dan mencatat
dalam buku permintaan
kepala ruangan / instalasi
7 Pemohon menerima barang Form Permintaan 2 Menit Persedian
persedian