STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGADAAN BARANG
No. Dok : AKT –FS – AUK– 28 Tgl. Terbit : 10-01-2023 No. Revisi : 02 Halaman : 1 / 7

HALAMAN PERSETUJUAN

Proses Penanggungjawab Tanggal

Nama Jabatan Tandatangan
1. Perumusan Indrayadi.,S. TIM 16-06-2021
Kep.,Ns.,M. Kep
2. Pemeriksa Tri Mawarni.,S. Direktur 16-06-2021
Kep.,Ns.,M. Kep
3. Persetujuan Hj. Sri Jamilah, Senat 16-06-2021
SST.,M.M
4. Penetapan H. Sumadi YWBKH 16-06-2021

5. Pengendalian Indrayadi.,S. UPMI 16-06-2021

Kep.,Ns.,M. Kep

STATUS DOKUMEN

DIKENDALIKAN Ya Tidak

SALINAN

UNIT AKADEMIK
POLITEKNIK KESDAM VI BANJARMASIN

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia Politeknik Kesdam VI Banjarmasin

dan tidak boleh diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain
tanpa izin dari Direktur Politeknik Kesdam VI Banjarmasin
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADAAN BARANG
No. Dok : AKT –FS – AUK– 28 Tgl. Terbit : 10-01-2023 No. Revisi : 02 Halaman : 2 / 7

1. TUJUAN
Prosedur Sistem Mutu ini disusun untuk memastikan pengadaan barang inventaris
dan non-inventaris berjalan sesuai ketentuan di Politeknik Kesdam VI Banjarmasin

2. DEFINISI :
Pengadaan Barang adalah pembelian barang yang dibutuhkan untuk memenuhi
kebutuhan barang

3. RUANG LINGKUP :
Prosedur ini meliputi permohonan pengadaan barang sampai dengan barang
diterima oleh pemohon barang.

4. REFERENSI :
a. Statuta Politeknik Kesdam VI Banjarmasin
b. Manual Mutu Politeknik Kesdam VI Banjarmasin

5. PERSYARATAN :
a. Persetujuan Pengadaan
1) Lebih besar atau sama dengan Rp. 50.000.000 Harus melalui Persetujuan
Yayasan
2) Antara Rp 10.000.00 sampai dengan Rp 50.000.000 harus melalui
persetujuan Dir Akper
3) Antara Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000 harus melalui
persetujuan Wakil Dir Akper
4) Dibawah 1.000.000 melalui persetujuan Ka. Sarpra
5) Lembaran Purchase Order :
 Lembar Putih : Untuk Supplier
 Lembar Merah : Untuk Bagian Keuangan
 Lembar Biru : Untuk Sarpra
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADAAN BARANG
No. Dok : AKT –FS – AUK– 28 Tgl. Terbit : 10-01-2023 No. Revisi : 02 Halaman : 3 / 7

6. RINCIAN PROSEDUR
Penanggung Rekaman
No Aktivitas Pelaksana
jawab Mutu
1. Mengajukan Form Pemohon Barang Pemohon Form
Permintaan Barang ke Barang Permintaan
Ka.Sarpra yang disetujui Barang
oleh pimpinan
2. Menerima Form Permintaan Administrasi Umum Ka.Sarpra Form
Barang yang telah disetujui dan Kepegawaian Permintaan
oleh pimpinan Barang
3. Mencari penawaran harga Administrasi Umum Ka.Sarpra Penawaran
untuk pengadaan barang dan Kepegawaian Harga
yang diminta dari minimal 3
(tiga) Supplier
4. Mengevaluasi dan Administrasi Umum Ka.Sarpra Evaluasi
menetapkan supplier dan Kepegawaian Supplier
5. Mengajukan permintaan Ka Yayasan/ Dir Ka Yayasan/ Pengajuan
persetujuan pengadaan Akper / Wadir / Dir Akper / Pengadaan
barang terkait sesuai dengan Administrasi Umum Wadir Akper / Barang
ketetapan Persetujuan dan Kepegawaian Ka Sarpra
Pengadaan. Bila tidak
disetujui maka pengajuan
dibatalkan.
6. Melakukan pemesanan Administrasi Umum Wadir II Purchase
barang kepada supplier dan Kepegawaian Order
terpilih
7. Menerima dan memeriksa Administrasi Umum Wadir II Surat Jalan
barang yang telah dipesan. dan Kepegawaian
Pengadaan barang yang
tidak umum digunakan,
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADAAN BARANG
No. Dok : AKT –FS – AUK– 28 Tgl. Terbit : 10-01-2023 No. Revisi : 02 Halaman : 4 / 7

pemeriksaan dilakukan
bersama pemohon barang.
8. Menandatangani surat jalan, Administrasi Umum Wadir II Surat Jalan
bila barang yang dipesan dan Kepegawaian
telah sesuai. Bila barang
tidak sesuai maka
dikembalikan kepada
supplier dengan memberi
catatan pada surat jalan
Memberikan label inventaris Aktivaris Aktivaris Label
pada barang inventaris inventaris
9. Menyerahkan barang Administrasi Umum Wadir II Buku
kepada Pemohon Barang dan Kepegawaian Tanda
Terima
Barang
10. Menerima barang Pemohon Barang Pemohon Buku
Barang Tanda
Terima
Barang
11. Melakukan Evaluasi Kinerja Administrasi Umum Wadir II Form
Supplier dan Kepegawaian Evaluasi
Kinerja
Supplier

7. REKAMAN MUTU :
a. Form Permintaan Barang
b. Evaluasi Supplier
c. Pengajuan Pengadaan Barang
d. Purchase Order
e. Buku Tanda Terima Barang
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADAAN BARANG
No. Dok : AKT –FS – AUK– 28 Tgl. Terbit : 10-01-2023 No. Revisi : 02 Halaman : 5 / 7

f. Form Evaluasi Kinerja Supplier

 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADAAN BARANG
No. Dok : AKT –FS – AUK– 28 Tgl. Terbit : 10-01-2023 No. Revisi : 02 Halaman : 6 / 7

8. ALUR PROSEDUR
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADAAN BARANG
No. Dok : AKT –FS – AUK– 28 Tgl. Terbit : 10-01-2023 No. Revisi : 02 Halaman : 7 / 7

9. RINCIAN PROSEDUR :
a. Ka. Sarpra
1) Menerima form permintaan barang
2) Menandatangani form permintaan barang
3) Mencari 3 supplier sebagai pembanding
4) Memilih dan menentukan supplier bersama dengan Pembantu Ketua
b. Pembantu Ketua
1) Menyetujui dengan membubuhkan paraf
2) Menyerahkan ke Ka. Sarpra
c. Ka. Sarpra
1) Menerima berkas suplier yang terpilih
2) Menghubungi supplier
3) Melakukan negosiasi harga
4) Membuat PO
5) Mengirim lewat e-mail atau fax
d. Pihak Luar
1) Menerima PO
2) Mengirim barang