RSUD dr. SOEDONO MADIUN IPBJ/SPO/ 13/2019 01 1/3 Jl. Dr. Soetomo 59 Madiun Ditetapkan STANDAR PROSEDUR Direktur RSUD dr. Soedono Madiun, OPERASIONAL Tanggal Berlaku INSTALASI 02 Januari 2020 PENGADAAN BARANG dr, BANGUN T. PURWAKA, SpOG-K.,M.Kes JASA Pembina Utama Muda NIP. 196010211985111001 PENGERTIAN Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pemeriksaan, pengujian, penelitian dan menyaksikan barang atau pekerjaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa disesuaikan dengan persyaratan yang tercantum dalam dokumen kontrak, yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.
TUJUAN Memberikan pedoman pelaksanaan teknis dan administratif
dalam prosedurserah terima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa KEBIJAKAN 1. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 3. Peraturan Gubernur No. 89 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
1. Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada
Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan yang sudah selesai 100 % (Seratus PROSEDUR persen) 2. Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dibantu oleh Tim teknis. PEMERIKSAAN DAN PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA
No. Dokumen : Revisi ke Halaman
RSUD dr. SOEDONO MADIUN IPBJ/SPO/ 13/2019 01 2/3 Jl. Dr. Soetomo 59 Madiun 3. Tim Teknis melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.
4. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan
Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan untuk hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan PROSEDUR 5. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima. apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak 6. Pejabat Penandatanganan Kontrak menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA.( Pengurus Barang) 7. PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang /hasil pekerjaan yang diserahterimakan. 8. PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan adminstratif proses pengadaan barang jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen : program/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen pengadaan, dokumen pemilihan penyedia, dokumen kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya dan dokumen serah terima hasil pekerjaan. 9. PjPHP/PPHP melalui PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administrative, apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan PEMERIKSAAN DAN PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA
No. Dokumen : Revisi ke Halaman
RSUD dr. SOEDONO MADIUN IPBJ/SPO/ 13/2019 01 3/3 Jl. Dr. Soetomo 59 Madiun
10. PjPHP/PPHP menandatangani Berita Acata hasil
pemeriksaan Administratif, apabila hasil pemeriksaan administratif sudah sesuai.
1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
2. UKPBJ 3. Pejabat Pengadaan/ IPBJ 4. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan UNIT TERKAIT 5. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 6. Tim Teknis 7. Pengurus Barang Persediaan Medis 8. Pengurus Barang Persediaan Non Medis 9. Pengurus Barang Aset
1. Bukti Kontrak (Faktur, Kwitansi, SP, SPK, Surat Perjanjian)