Nomor : KMP/SOP/TU.072/414.102.

28/2022
Revisi Ke : 01
Berlaku Tgl : 20 Januari 2022

STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP)TENTANG
PENGENDALIAN DOKUMEN

Ditetapkan
Kepala UOBF Puskesmas Kebonsari

dr. LILIK KHOUFAH

NIP. 197507182003122006
200212 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Brawijaya No. 1, Telepon (0356) 324589

Email : pkmkebonsari1@gmail.com
T U B A N (62317)
 PENGENDALIAN DOKUMEN

No. Dokumen : KMP/SOP/TU.072/

414.102.28 /2022
SOP No. Revisi : 01
Tanggal Terbit : 20 Januari 2023
Halaman :1/3

UOBF dr. LILIK KHOUFAH

PUSKESMAS
NIP.197507182003122006
KEBONSARI

1. Pengertian Pengendalian Dokumen adalah mekanisme untuk mengendalikan

mulai dari kerahasiaan dokumen, proses perubahan, penerbitan,
distribusi dan sirkulasi dokumen.
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk pengendalian
dokumen.
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Kebonsari Nomor
188.4/001/KPTS/414.102.28/2022 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas UOBF Puskesmas Kebonsari
4. Referensi Peraturan Bupati Tuban Nomor 153 Tahun 2021 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban
5. Prosedur/ A. DOKUMEN INTERNAL
Langkah- 1. Penanggung Jawab Upaya/Koordinator Pelayanan/Pelaksana
langkah Program mengajukan dokumen yang sudah disusun sesuai dengan
tata naskah kepada kepala tata usaha.
2. Kepala Tata Usaha memeriksa dokumen yang telah diserahkan
oleh Penanggung Jawab Upaya/Koordinator Pelayanan/Pelaksana
Program.
3. Kepala Tata Usaha mengajukan dokumen kepada Kepala
Puskesmas untuk disahkan.
4. Kepala Puskesmas mengesahkan dokumen yang telah diperiksa
oleh Kepala Tata Usaha.
5. Kepala Tata Usaha memberikan dokumen kepada petugas tata
usaha untuk diberikan penomoran dokumen.
6. Petugas Tata Usaha memberikan penomoran dokumen dan
mencatat dalam Daftar Induk Dokumen.

1
 B. DOKUMEN EKSTERNAL
1. Penanggung Jawab Upaya/Koordinator Pelayanan/Pelaksana
Program mengajukan dokumen eksternal kepada Kepala Tata
Usaha
2. Kepala Tata Usaha menyerahkan dokumen eksternal kepada
Petugas Tata Usaha untuk dicatat dalam Daftar Induk Dokumen
Eksternal.
3. Petugas Tata Usaha mencatat dokumen eksternal ke dalam Daftar
Induk Dokumen Eksternal
6. Diagram
A. DOKUMEN INTERNAL
Alir

Penanggung Jawab Upaya/Koordinator

Pelayanan / Pelaksana Program
mengajukan dokumen yang sudah
disusun sesuai dengan tata naskah
kepada kepala tata usaha.

Kepala Tata Usaha memeriksa dokumen yang telah

diserahkan oleh Penanggung Jawab
Upaya/Koordinator Pelayanan/Pelaksana Program

Kepala Tata Usaha mengajukan dokumen kepada

Kepala Puskesmas untuk disahkan

Kepala Puskesmas mengesahkan dokumen yang telah

diperiksa oleh Kepala Tata Usaha

Kepala Tata Usaha memberikan dokumen

kepada petugas tata usaha untuk diberikan
penomoran dokumen

Petugas Tata Usaha memberikan

penomoran dokumen dan mencatat
dalam Daftar Induk Dokumen.

2
7. Unit Semua unit
Terkait
8. Rekaman
Historis No. Yang Isi Perubahan Tanggal mulai
Perubahan diubah diberlakukan
1 Kebijakan 1. No. Surat Keputusan 17 Januari 2023
188.4 dan 102.28
2. Kop Surat Keputusan

3
 PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KESEHATAN PENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UOBF PUSKESMAS KEBONSARI
Jalan Brawijaya No.1 Telepon: 0356 324589
email :pkmkebonsari1@gmail.com
T U B A N (62317)

DAFTAR TILIK KEPATUHAN PETUGAS TERHADAP PENGENDALIAN

DOKUMEN

Unit :
Nama petugas :
Tanggal Pelaksana :

KEPATUHAN
No LANGKAH-LANGKAH/ PROSEDUR
YA TIDAK
A. DOKUMEN INTERNAL
1. Apakah Penanggung Jawab Upaya/Koordinator
Pelayanan/Pelaksana Program mengajukan dokumen
yang sudah disusun sesuai dengan tata naskah kepada
kepala tata usaha
2. Apakah Kepala Tata Usaha memeriksa dokumen yang
telah diserahkan oleh Penanggung Jawab Upaya/
Koordinator Pelayanan/Pelaksana Program
3. Apakah Kepala Tata Usaha mengajukan dokumen kepada
Kepala Puskesmas untuk disahkan
4.
Apakah Kepala Puskesmas mengesahkan dokumen
yang telah diperiksa oleh Kepala Tata Usaha.
5. Apakah Kepala Tata Usaha memberikan dokumen kepada
petugas tata usaha untuk diberikan penomoran dokumen
6 Apakah Petugas Tata Usaha memberikan penomoran
dokumen dan mencatat dalam Daftar Induk Dokumen.
B. DOKUMEN EKSTERNAL
1.
Apakah Penanggung Jawab Upaya/ Koordinator
Pelayanan/Pelaksana Program mengajukan dokumen
eksternal kepada Kepala Tata Usaha

4
2.
Kepala Tata Usaha menyerahkan dokumen eksternal
kepada Petugas Tata Usaha untuk dicatat dalam Daftar
Induk Dokumen Eksternal.
3. Petugas Tata Usaha mencatat dokumen eksternal ke
dalam DaftarInduk Dokumen Eksternal
∑ 𝑌𝑎
Hasil : Compliance rate (CR) = 𝑥 100%
∑ 𝑌𝑎 + 𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘

Auditie Tuban,
Pelaksana/Auditor

(…………………………….) (…………………………….)