PENGENDALIAN DOKUMEN DAN

REKAMAN
No. Dokumen
No. Revisi -
SOP
Tanggal terbit
Halaman 1/2
UPTD
Andri Dedi,SKM.MM
KESEHATAN
NIP. 19781116
PUSKESMAS
199803 1 002
KOTO BARU
1. Pengertian Prosedur ini mengatur sistem pengendalian dokumen seperti
Penomoran, Pengesahan, Pendistribusian, Revisi dan Penyampaian
dokumen terkendali supaya dokumen dapat dikendalikan dan dipelihara
keabsahannya.
Dokumen yang dimaksud dalam prosedur ini adalah semua dokumen
yang terkait dengan sistem manajemen mutu yang digunakan sebagai
acuan dalam kegiatan pengendalian mutu
2. Tujuan Sebagai acuan dalam Pengendalian dokumen dan pengendalian
rekaman.

3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas No : // / / 2017 Tentang

Pengendalian Dokumen
4. Referensi Permenkes 75 Tahun 2014

5. Prosedur ATK

6. Langkah - 1. Penanggung jawab menetapkan jenis dokumen

Langkah - Untuk dokumen internal, maka kepala puskesmas menentukan
sistematika penyusunan dokumen
- Untuk dokumen eksternal, maka penanggungjawab upaya
melakukan konsultasi kepada kepala puskesmas, dan jika
disetujui maka penanggungjawab upaya mendistribusikan
dokumen dan mencatat dalam daftar induk dokumen
2. Semua petugas puskesmas membuat dokumen yang ditentukan
sistematika penyusunannya oleh kepala puskesmas dan SOP
kegiatan di periksa oleh tim mutu
3. Tim mutu memeriksa semua dokumen yang diserahkan oleh
petugas puskesmas
4. Kepala puskesmas mengesahkan dokumen yang telah diperiksa
oleh tim mutu dan disetujui untuk disahkan
5. Sekretariat memberikan penomoran dokumen
6. Sosialisasi dokumen oleh petugas pembuat dokumen
a. Jika dokumen terjadi revisi maka petugas puskesmas kembali
 memulai pembuatan dokumen ( dimulai dari point : 2 )
b. Jika tidak ada revisi maka petugas puskesmas memberikan
kepada sekretariat untuk di distribusikan dan dicatat dalam
daftar induk dokumen oleh penanggungjawab upaya mutu

7. Diagram
Alir
Penanggung jawab
menetapkan jenis
dokumen internal dan
eksternal

Semua petugas puskesmas

membuat dokumen
diperiksa oleh KTU

Kepala puskesmas mengesahkan

dokumen

Sekretariat memberikan penom,oran

dokumen

Sosialisasi dokumen
oleh petugas

8. Hal Hal Catatan Revisi perubahan, Bukti Penerimaan dokumen, Usulan revisi,
yang perlu Bukti penarikan dokumen, Berita acara pemusnahan dokumen
diperhatikan
9. Unit Terkait TU, Seluruh Karyawan Puskesmas
10. Dokumen
Terkait
11. Rekaman
Historis NO Yang Dirubah Isi Tanggal Mulai
Perubahan diberlakukan