KOORDINASI DAN INTEGRASI

KABUPATEN PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN

BOJONEGORO PENYELENGGARAAN PELAYANAN
UKM DAN UKP
No. Dokumen : 440/001/412.202.36/SOP/I/2018

No. Revisi : 00
SOP
Tanggal Terbit : 1 Februari 2017

Halaman : 1/1

UPTD Dr. FIFIN ERLIANA

PUSKESMAS NIP.
197502032006042017
TANJUNGHARJO

1. Pengertian Pendokumentasian prosedur adalah proses pengidentifikasian,

penyusunan, pengesahan, pencatatan, penyimpanan, penataan,
perubahan,dan pendistribusian prosedur kerja
2. Tujuan Terkendalinya kerahasiaan dokumen, proses perubahan, penerbitan ,
distribusi dan sirkulasi dokumen
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Nomor : /PKM-PT/PLP/I/2017 tentang
Pedoman Pendokumentasian Prosedur dan Pencatatan Kegiatan
Nomor Tahun 2016
4. Referensi 1.Kepmenkes No.269/Menkes/Per/III/2008 tentang rekam mendik
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas
5. Alat dan Bahan
6. Langkah- 1. Persiapan Alat dan bahan :
Langkah a. ATK
2. Petugas yang melaksanakan :
a. Kepala Puskesmas
b. Tim Mutu
c. Tim Audit
d. TU
3. Langkah-langkah :
a. Pengidentifikasian
1) Ketua bab/Tim audit internal melakukan self assessment
2) Ketua bab/Tim audit internal menganalisa hasil self
assessment
3) Ketua bab/Tim audit internal memberikan hasil analisa
dokumen prosedur yang diperlukan kepada penanggung
 jawab program atau layanan untuk ditindak lanjuti

b. Penyusunan
1) Pelaksana program atau layanan (unit kerja) menyusun
dokumen yang diperlukan
2) Penanggung jawab program atau layanan memeriksa
dokumen
3) Dokumen yang telah disusun disampaikan kepada tim mutu
memberikan tanggapan, koreksi, dan perbaikan terhadap
dokumen
c. Pengesahan
1) Dokumen diserahkan oleh tim mutu kepada Kepala
Puskesmas
2) Dokumen diperiksa kembali oleh Kepala Puskesmas
3) Kepala Puskesmas Mensahkan Dokumen
4) Sop diserahkan ke tim mutu
d. Pencatatan
1) Tim mutu menyerahkan Dokumen kepada Sub.bag TU untuk
meminta no naskah sesuai dengan sistem penomoran
Puskesmas
2) Sub.bag TU memberikan dan mencatat no naskah Dokemen
pada daftar dokumen internal atau external
3) Dokumen diserahkan ke tim mutu
e. Penyimpanan
1) Tim mutu menggandakan Dokumen yang telah disahkan dan
diberi no naskah
2) Tim mutu menyerahkan dokumen asli kepada Sub.bag TU
f. Pendistribusian
1) Sub.bag TU menulis di buku ekspedisi tentang Dokumen
yang akan didistribusikan
2) Sub.bag TU membubuhkan stempel “ TERKENDALI” pada foto
kopi sop yang akan dibagikan
3) Sub.bag TU menarik dokumen lama jika ada
4) Sub.bag TU memberikan stempel Kadaluarsa pada dokumen
induk asli
g. Penataan
1) Sub. bag TU mengidentifikasi dokumen berdasar bab
2) Sub bag TU menyimpan dalam folder masing-masing bab
h. Perubahan
1) Tim mutu mengadakan Pengkajian terhadap dokumen
2) Tim mutu meminta pengesahan dokumen yang telah dikaji
Kepala Puskesmas.
3) Tim mutu merevisi dokumen (merubah seluruh halaman,
memberikan tanggal baru, menulis dikolom revisi)
4) Tim mutu memberikan dokumen revisi yang telah disahkan
kepala puskesmas kepada Sub bag TU
5) Sub bag TU menyimpan dan mendistribusikan dokumen
7. Bagan Alir 1. Pengidentifikasian

Ketua bab / Tim audit internal

melakukan self assesment

Ketua Bab/Tim audit internal

menganalisa hasil self assesment

Ketua bab/Tim audit Internal

memberikan hasil analisa dokumen
prosedur yang diperlukan kepada
penanggungjawab [program atau
layanan untuk ditindaklanjuti

SELESAI

2. PENYUSUNAN

Pelaksana program atau layanan

(unit kerja) menyusun dokumen
yang diperlukan

Penanggung jawab program atau

layanan memeriksa dokumen

Dokumen yang telah disusun

disampaikan kepada tim mutu
memberikan tanggapan, koreksi,
dan perbaikan terhadap dokumen

Selesai

3. PENGESAHAN

Dokumen diserahkan oleh tim

mutu kepada Kepala
Puskesmas
8. Hal-hal yang
perlu
diperhatikan
9. Unit Terkait Semua unit Pelayanan/ Program Puskesmas
10.Dokumen
Terkait
11.Rekaman
historis Tanggal Mulai
perubahan No. Yang diubah Isi Perubahan
diberlakukan