PENGENDALIAN REKAM

IMPLEMENTASI
No Dokumen :SPO/ /2018
No Revisi :
SPO Tanggal Terbit :
Halaman : 1/3

Nun Isnandiar Astati, S.Kep

PUSKESMAS
Nip.19780511200112 2 003
LADONGI JAYA

1. Pengertian Prosedur ini mengatur sistem pengendalian dokumen seperti Penomoran,

Pengesahan, Pendistribusian, Revisi dan Penyampaian dokumen terkendali
supaya dokumen dapat dikendalikan dan dipelihara keabsahannya.
Dokumen yang dimaksud dalam prosedur ini adalah semua dokumen yang
terkait dengan sistem manajemen mutu yang digunakan sebagai acuan dalam
kegiatan pengendalian mutu

2. Tujuan Sebagai acuan dalam Pengendalian dokumen dan pengendalian

rekaman

3. Kebijakan Keputusan Kepala Puskesmas Nomor 445/ /PKM-LDJ/KEP/ /2018

Tentang Pengendalian rekam implementasi

4. Referensi PMK 46 Tahun 2015

5. Prosedur 1.Penanggung jawab menetapkan jenis dokumen
-Untuk dokumen internal, maka kepala puskesmas menentukan
sistematika penyusunan dokumen
-Untuk dokumen eksternal, maka penanggungjawab upaya melakukan
konsultasi kepada kepala puskesmas, dan jika disetujui maka
penanggungjawab upaya mendistribusikan dokumen dan mencatat dalam
daftar induk dokumen
2.Semua petugas puskesmas membuat dokumen yang ditentukan sistematika
penyusunannya oleh kepala puskesmas dan SOP kegiatan di periksa oleh
tim mutu
3.Tim mutu memeriksa semua dokumen yang diserahkan oleh petugas
puskesmas
4.Kepala puskesmas mengesahkan dokumen yang telah diperiksa oleh tim
mutu dan disetujui untuk disahkan
5.Sekretariat memberikan penomoran dokumen
6.Sosialisasi dokumen oleh petugas pembuat dokumen
a.Jika dokumen terjadi revisi maka petugas puskesmas kembali
2/3
 memulai pembuatan dokumen ( dimulai dari point : 2 )
b.Jika tidak ada revisi maka petugas puskesmas memberikan kepada
sekretariat untuk di distribusikan dan dicatat dalam
daftar induk dokumen oleh penanggungjawab upaya mutu

6. Unit Terkait TU, Seluruh Karyawan Puskesmas

Penanggung jawab
7. Diagram Alir menetapkan jenis
dokumen

Semua petugas puskesmas membuat

dokumen yang ditentukan sistematika
penyusunannya oleh kepala
puskesmas

Tim mutu memeriksa

semua dokumen yang
diserahkan oleh petugas
puskesmas

Kepala puskesmas
mengesahkan dokumen
yang telah diperiksa oleh
tim mutu dan disetujui
untuk disahkan

Sekretariat memberikan
penomoran dokumen

Sosialisasi dokumen oleh

petugas pembuat
dokumen

2/3
2/3