Nomor : SOP/ 005 /I/PKM-TP/I/2023

Revisi ke : 01

Tanggal berlaku : 10 Januari 2023

Halaman 1-4

SOP PENGENDALIAN DOKUMEN

Disiapkan Oleh : Diperiksa oleh : Disahkan Oleh :

Pennggung Jawab KMP Ketua Tim Akreditasi Kepala Puskesmas

SINGAH ANGGRENIE, SST dr. NELLY S. SILALAHI DIDI KURNIA, Amd.Kep

NIP. 19781230 200501 2 014 NIP. 19830420 201412 2 001 NIP. 19840909 201101 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN
SOP PENGENDALIAN DOKUMEN
 Kabupaten No. UPT Puskesmas Tewang
SOP/005/I/PKM-TP/I/2023
Gunung Mas Dokumen Pajangan
Disetujui oleh,
No. Revisi (-) Kepala UPT Puskesmas
Tewang Pajangan
SOP
Tgl. Terbit 10 Januari 2023

Halaman 1-4
Didi Kurnia Amd.Kep
NIP.198409092011011006
1. Pengertian Prosedur ini mengatur sistem pengendalian dokumen seperti Penomoran,
Pengesahan, Pendistribusian, Revisi dan Penyampaian dokumen terkendali supaya
dokumen dapat dikendalikan dan dipelihara keabsahannya.

Dokumen yang dimaksud dalam prosedur ini adalah semua dokumen yang terkait
dengan sistem manajemen mutu yang digunakan sebagai acuan dalam kegiatan
pengendalian mutu

2. Tujuan Sebagai acuan dalam Pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman.

3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala UPT. Puskesmas Tewang Pajangan Nomor SK/007/I/PKM-
TP/I/2023 Tentang Pengendalian Dokumen
4. Referensi Permenkes 43 Tahun 2019

5. Langkah -langkah 1. Penanggung jawab menetapkan jenis dokumen

- Untuk dokumen internal, maka kepala puskesmas menentukan sistematika
penyusunan dokumen
- Untuk dokumen eksternal, maka penanggungjawab upaya melakukan
konsultasi kepada kepala puskesmas, dan jika disetujui maka
penanggungjawab upaya mendistribusikan dokumen dan mencatat dalam
daftar induk dokumen
2. Semua petugas puskesmas membuat dokumen yang ditentukan sistematika
penyusunannya oleh kepala puskesmas dan SOP kegiatan di periksa oleh tim
mutu
3. Tim mutu memeriksa semua dokumen yang diserahkan oleh petugas puskesmas
4. Kepala puskesmas mengesahkan dokumen yang telah diperiksa oleh tim mutu
dan disetujui untuk disahkan
5. Sekretariat memberikan penomoran dokumen
6. Sosialisasi dokumen oleh petugas pembuat dokumen
a. Jika dokumen terjadi revisi maka petugas puskesmas kembali memulai
pembuatan dokumen ( dimulai dari point : 2 )
b. Jika tidak ada revisi maka petugas puskesmas memberikan kepada
sekretariat untuk di distribusikan dan dicatat dalam daftar induk dokumen
oleh penanggungjawab upaya mutu
 6. Diagram Alir

Penanggung jawab
menetapkan jenis
dokumen internal dan
eksternal

Semua petugas puskesmas

membuat dokumen
diperiksa oleh KTU

Kepala puskesmas mengesahkan

dokumen

Sekretariat memberikan penomoran

dokumen

Sosialisasi
dokumen oleh
petugas

7. Hal–hal yang Catatan Revisi perubahan, Bukti Penerimaan dokumen, Usulan revisi, Bukti
perlu diperhatikan penarikan dokumen, Berita acara pemusnahan dokumen

8. Unit Terkait TU, Seluruh Karyawan Puskesmas

9. Dokumen Terkait  KMP

 UKM
 UKP
 PPN
 MUTU

Rekaman Histori Perubahan

No Yang di rubah Isi Perubahan Tg. Mulai Diberlakukan