PENGENDALIAN DOKUMEN

No.Dokumen :
SOP No.Revisi : 00
Tanggal Terbit :
Halaman : 1/2
PUSKESMAS Dr.
NIP19
1. Pengertian
2. Tujuan Prosedur pengendaliaan dokumen ini dibuat untuk memastikan
semua dokumen yang terkait dengan system manajemen mutu ISO-
9001:2008 dapat dikelola dan dikendalikan secara efektif sehingga
memenuhi persyaratan standart internasional ISO-9001:2008.
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Nomor : tentang Pengendalian
Dokumen
4. Referensi
5. Prosedur/Langkah - 1. PersiapanPenanggungjawab upaya menetapkan jenis dokumen
langkah
- Untuk dokumen internal, maka kepala puskesmas
menentukan sistematika penyusunan dokumen
- Untuk dokumen eksternal, maka penanggungjawab upaya
melakukan konsultasi kepada kepala puskesmas, dan jika
disetujui maka penanggungjawab upaya mendistribusikan
dokumen dan mencatat dalam daftar induk dokumen
2. Semua petugas puskesmas membuat dokumen yang
ditentukan sistematika penyusunannya oleh kepala puskesmas
dan SOP kegiatan di periksa oleh tim mutu
3. Tim mutu memeriksa semua dokumen yang diserahkan oleh
petugas puskesmas
4. Kepala puskesmas mengesahkan dokumen yang telah diperiksa
oleh tim mutu dan disetujui untuk disahkan
5. Sekretariat memberikan penomoran dokumen
6. Sosialisasi dokumen oleh petugas pembuat dokumen
a. Jika dokumen terjadi revisi maka petugas puskesmas
kembali memulai pembuatan dokumen ( dimulai dari
 point : 2 )
b. Jika tidak ada revisi maka petugas puskesmas memberikan
kepada sekretariat untuk di distribusikan dan dicatat dalam
daftar induk dokumen oleh penanggungjawab upaya mutu

6. Bagan Alir
SOP PENGENDALIAN DOKUMEN
Mulai

Penangungjawab Upaya
Menetapkan Jenis
Dokumen

Penggungjawab
Penggungjawab
Upaya
Internal? Tidak Disetujui? Upaya
Melakukan
Mendistribusikan
Konsultasi ke Kapus

Ya
Penggungjawab
Kapus
Upaya
Menetapkan
Mencatat dalam
Sistematika
Daftar Induk Dok
Penyusunan Dok

Selesai
Seluruh Petugas
Puskesmas
Membuat Dok Ya

Tim Mutu
Memeriksa SOP

Kapus
Mengesahkan Dok

SK Pengendalian Sekretariat Pembuat Dok Sekretariat

Dok Memberikan Melakukan Revisi? Tidak Mendistribusikan
Penomoran Dok Sosialisasi Dok

7. Hal –hal yang perlu

diperhatikan

8. Unit terkait
2. Poli/BP Gigi
 3. Rawat Inap
4. Imunisasi
5. Ruang KIA, KB
6. Puskesmas Pembantu
9. Dokumen terkait 1. Rekam Medis
2. Catatan Tindakan
10. Rekaman Historis NO Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai
Perubahan diberlakukan