PENGUKURAN INDIKATOR

SASARAN KESELAMATAN PASIEN

No. Dokumen : /SOP/I/2023

No. Revisi :
SOP
Tanggal Terbit : 02 Januari 2023

Halaman :1

PUSKESMAS LUKAS DIONO, SKM

SUKABANGUN NIP.197509221995021001

1. Pengertian Audit Internal adalah: Suatu kegiatan yang dilakukan secara

periodik terhadap upaya perbaikan mutu dan kinerja dalam upaya
mencapai sasaran-sasaran/indikator-indikator mutu dan kinerja
yang ditetepkan, dan hasil temuan audit internal disampaikan
kepada pimpinan Puskesmas, wakil manajemen mutu,
penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan sebagai dasar
untuk melakukan perbaikan.
2. Tujuan 1. Sebagai upaya perbaikan mutu dan kinerja yang perlu di
evaluasi untuk mencapai sasaran/indikator yang ditetapkan.
2. Untuk memudahkan Ka Puskesmas dan penanggung jawab
program dalam melakukan komunikasi dan koordinasi,
membuat rencana kerja audit internal yang akan dilaksanaakan
di Puskesmas Sukabangun .
3. Kebijakan Sebagai pedoman dalam melaksanakan audit internal yang sesuai
dengan langkah-langkah dalam SPO.
4. Referensi 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun
2017 tentang Keselamatan Pasien.
5. Prosedur/ a. Kepala Puskesmas memanggil Kasubag TU untuk pelaksanaan
Langkah- audit internal di Puskesmas Sukabangun.
langkah b. Kepala Puskesmas dan Kasubag TU berdiskusi untuk
menentukan jadwal pertemuan dengan petugas puskesmas
dalam hal audit internal.
c. Kasubag TU mengumumkan tanggal/waktu untuk pertemuan
membahas pelaksanaan audit internal
d. Kasubag TU dan seluruh staf puskesmas melaksankan
pertemuan dengan agenda pembentukan tim audit internal.
e. Kasubag TU mengumumkan nama staf yang sudah di disposisi
oleh Kepala Puskesmas untuk masuk dalam tim audit internal.
f. Kasubag TU mengagendakan nama-nama tim audit internal
g. Kepala puskesmas memerintahkan Kasubag TU membuat SK
Kepala Puskesmas untuk petugas yang tercantum dalam tim
 audit internal.
h. Kasubag TU membuat SK tim audit internal.
i. Kasubag TU memberikan SK tersebut kepada Puskesmas untuk
di sahkan/di tanda tangani.
j. Kepala Puskesmas menandatangani SK Tim audit internal.
k. Kasubag TU membagikan SK tim audit internal kepada petugas
yang nama-
l. Petugas yang tercantum dalam tim audit internal membuat
program kerja
m. Petugas melaksnakan audit internal pada semua program dan
pelayanan yang dilaksanakan di Puskesmas Sukabangun
dilakukan setiap semester ( 6 bulan ).
n. Petugas menganalisis hasil audit internal program dan
pelayanan puskesmas
o. Petugas membuat rencana tindak lanjut dari hasil audit internal
p. Petugas mendokumentasikan hasil audit internal yang sudah
dilaksanakan.
6. Bagan Alir
Kepala puskesmas dan Kasubag Kasubag TU
Kepala puskesmas
TU berdiskusi untuk mengumumkan
memanggil kasubag
menentukan jadwal pertemuan nama-nama tim
audit internal

Petugas puskesmas Pertemuan petugas

Kasubag TU mengumumkan
mendengarkan usulan puskesmas dalam hal
tanggal/waktu untuk
nama-nama tim yang pembetukan tim audit
pertemuan
dibacakan internal

Kasubag TU
Nama-nama tim
Kesepakatan membuat SK kepala
Diskusi penentuan di agendakan
nama nama puskesmas untuk
nama-nama petugas oleh Kasubag
yang tercantum petugas yang
tim audit internal TU
dalam tim audit tercantum dalam
internal tim audit
internalinternal

Kasubag TU Kepala Kasubag TU Kasubag TU

memberikan SK tim puskesmas memberikan SK membuat SK
audit internal kepada menandatanga kepada kepala tim audit
petugas yang nama- ni SK Tim audit puskesmas untuk di internal
namanya tercantum internal sahkaninternal

Kepala puskesmas dan

tim audit internal yang Pelaksanaan Tim audit
pelatihan tim Audit internal
sudah terbentuk internal
audit internal di dilakukan setiap
mengagendakan membuat
aula pskesmas semester
pelatihan tim audit program
internal internal kerjainternal

7. Hal-hal yang
perlu
diperhatikan
8. Unit Terkait
9. Dokumen SK tim audit internal
Terkait
10. Rekaman
Historis No Yang Diubah Isi Perubahan Tgl. mulai diberlakukan