PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KLAMPOKAN
Jln Desa Battal dusun krajan RT 01 RW 03 ,No.06 Desa Klampokan Kect Panji E-Mail : puskesmas.klampokan19.@gmail.com
PANJI-SITUBONDO 68323

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

WORKSHOPAUDIT INTERNAL
UPTD PUSKESMAS KLAMPOKAN

I. PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini, masyarakat mulai menuntut pelayanan yang lebih baik, lebih
ramah dan lebih bermutu. Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu
pelayanan kesehatan, maka fungsi Puskesmas sebagai pemberi pelayanan kesehatan
secara bertahap terus ditingkatkan agar menjadi efektif dan efisien serta memberi
kepuasan terhadap pasien, keluarga dan masyarakat. Berdasarkan hal itu, maka
peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas perlu dilakukan

II. LATAR BELAKANG

Setelah di bentuknya Tim Manajemen mutu dan keselamatan pasien tanggal 30

Januari 2017 maka di perlukan workshop tim Audit internal Puskesmas Klampokan agar
dalam pelaksanaannya dapat bekerja sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya.
Tim audit internal ini bermaksud untuk menyelesaikan masalah dalam rangka
meningkatkan mutu kinerja karyawan UPTD puskesmas Klampokan yaitu dengan
mengumpulkan informasi yang factual dan signifikan ( dapat di pertanggung
jawabkan )berupa data, hasil analisa, hasil penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar
pengam,bilan keputusan,pengendalian manajemen, perbaikan atau perubahan.Sehingga
pelayanan dan kegiatan yang dilakukan bisa mendunkung pencapaian visi misi puskesmas.

III. TUJUAN
1. TUJUAN UMUM

Auditor dapat menjelaskandan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya

2. TUJUAN KHUSUS

a. Memahami tentang pengertian audit internal

b. Mengerti tentang manfaat audit internal
c. Mengerti tahap tahap audit internal
d. Membuat instrument audit internal di UPTD puskesmas Klampokan
 e. Melakukan perencanaan audit internaldi UPTD puskesmas Klampokan
f. Melakukan pengumpulan data di UPTD puskesmas Klampokan
g. Malakukan analisaa data di UPTD Puskesmas Klampokan
h. Melakukan laporan audit internal ke pimpinan UPTD Puskesmas Klampokan
i. Membuat RTL( rencana tindak lanjut) dari hasil audit internal

IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

No. Kegiatan Pokok Rincian kegiatan

1. Persiapan Ketua Tim audit internal

1. koordinasi pelaksanaan pelatihan
dengan ketua tim manajemen mutu
dan pendamping akreditasi
2. Menyebarluaskan undangan melalui
Whatsapp kepada tim audit internal

Anggota tim audit internal :

1. Menyiapkan tempat,sarana dan
prasarana pelatihan

2. Pelaksanaan Ketua tim manajemen mutu :

1. Membuka pelatihan audit internal
Pendamping:
1. Memaparkan materi tentang audit
internal(pengertian,manfaat,tahap-
tahap,mengolah hasil audit)
2. Mendampingi pembuatan instrument dan
perencanaan audit
3. Memaparkan cara pengumpulan
data,menganalisa dan membuat RTL hasil
audit

Peserta ( Tim Audit Internal )

1. Latihan Membuat instrument audit
2. Latihan merencanakan audit
3. Latihan mengumpulkan data,menganalisa
hasil audit dan merencanakan tindak
3.Penutup lanjut audit
 Ketua Tim manajemen mutu:
1.Menutup pertemuan dengan kesepakatan
melaksanakan rencana kerja hasil
pelatihan audit internal

V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

Cara pelaksanaan kegiatan yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkan sasaran di
Puskesmas Klampokan dan melaksanakan pelatihan audit internal yang terpadu , dengan
metode pemaparan,diskusi, dan simulasi.

VI. SASARAN
Sasaran program :
1. Terlaksananya audit internal yang terpadu sehingga memiliki daya ungkit
dalam peningkatan dan perbaikan mutu UPTD Puskesmas Klampokan

Sasaran peserta :
1. Tim audit internal mampu menjadi auditor

VII. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Hari / Tanggal : Kamis, 25 Maret 2017

Tempat : R.Pertemuan UPTD Puskesmas Klampokan
Jadwal kegiatan :
Pukul Acara Penanggungjawab
10.00– 10.15 WIB Pembukaan Ketua Tim Manajemen
mutu
10.15–10. 45 WIB Paparan tentang konsep audit Pendamping Akreditasi
internal
10.45- 11.15 WIB Diskusi Ketua Tim Audit Internal
11.15- 12.15 WIB Simulasi Ketua Tim Audit Internal
12.15- 12.30 WIB Penyusunan RTL Ketua tim Audit INternal
12.30– 12.45WIB Penutup Ketua Tim Manajemen
mutu

VIII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN

Evaluasidilakukanoleh ketua tim manajemen mututerhadappelaksanaankegiatandimanahal
yang dievaluasiadalah ketepatan waktu pelaksanaan, jumlah peserta yang datang, hasil yang
diinginkan serta partisipasi peserta terhadap kegiatan tersebut.
IX. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN
1. Pencatatan pelatihan audit internal dengan notulen
2. Pelaporan pelatihan audit internal menggunakan pelaporan
a. Daftar hadir
b. LHK ( laporan hasil kegiatan )
c. Notulen
d. Dokumentasi foto kegiatan
3. Evaluasi dari pelatihan audit internalyaitu meningkatnya kemampuan tim audit dalam
membuat instrument ,menyusun rencana audit dan melaksanakan audit.

X. BIAYA
-

Demikian Kerangka Acuan Pelatihan Audit Internal sebagai acuan dalam melakukan
kegiatan tersebut pada tahun 2017.

Klampokan, 25 Maret 2017

Mengetahui Ketua Tim Audit Internal

Kepala UPTD Puskesmas Klampokan UPTD Puskesmas Klampokan

Moh. Saleh Hidayat, S.Kep Shanti Agustin H, S.Tr.Keb

NIP. 19690711 199302 1003 NIP. 19860803 201001 2 033