AUDIT INTERNAL

No. Kode
:
Terbitan
Dinkes : Puskesmas DTP …..
Kabupaten No. Revisi
Sukabumi SOP :
Tgl. Mulai
:
Berlaku
:
Halaman
Ditetapkan Oleh
Kepala Puskesmas DTP …..

Pengertian  Audit Internal adalah: Suatu kegiatan yang dilakukan secara periodik
terhadap upaya perbaikan mutu dan kinerja dalam upaya mencapai sasaran-
sasaran/indikator-indikatormutudankinerja yang diteteapkan, danhasiltemuan
audit internal disampaikankepadapimpinanpuskesmas, wakilmanajemenmutu,
penanggungjawab program dan pelaksana kegiatan sebagai dasaar untuk
melakukan perbaikan.

Tujuan  Sebagaiupayaperbaikanmutudankinerja yang perlu di

evaluasiuntukmencapaisasaran/indikator yang ditetapkan.
 UntukmemudahkanKa Puskesmas dan penanggungjawab program
dalammelakukankomunikasidankoordinasi, membuatrencanakerja audit
internal yang akandilaksanaakan di puskesmasBaros.

Kebijakan  Sebagaipedomandalammelaksanakan audit internal yang

sesuaidenganlangkahlangkahdalam SPO.

Referensi
Prosedur a. Kepala puskesmas memanggil Kasubag TU untukpelaksanaan audit internal
diPuskesmas.....
b. Kepala puskesmas dan Kasubag TU berdiskusi untuk menentukan jadwal
pertemuan dengan petugas puskesmas dalam hal audit internal.
c. Kasubag TU mengumumkan tanggal/waktu untuk pertemuan membahas
pelaksanaan audit internal
d. KasubagTudanseluruhstafpuskesmasmelaksankanpertemuandengan agenda
pembentukantim audit internal.
e. Kasubag TU mengumumkan nama karyawan yang sudah didisposisi oleh
kepala puskesmasuntukmasukdalamtim audit internal.
f. Kasubag TU mengagendakannama-namatim audit internal
g. Kepala puskesmasmemerintahkanKasubag TUmembuat SK
kepalapuskesmasuntukpetugas yang tercantumdalamtim audit internal.
h. Kasubag TUmembuat SK tim audit internal.
i. Kasubag TUmemberikansktersebutkepadapuskesmasuntuk di sahkan/di
tandatangani.
j. Kepala puskesmasmenandatangani SK Tim audit internal.
k. Kasubag TU membagikan SK tim audit internal kepadapetugas yang nama-
namanyatercantum
l. Kepalapuskesmasdantim audit internal yang
sudahterbentukmengagendakanuntukmelakukanpelatihantim audit internal.
m. Pelaksanaanpelatihantim audit internal di kota Sukabumi
n. Petugas yang tercantumdalamtim audit internal membuat program kerja
o. Petugasmelaksnakan audit internal padasemua program danpelayanan yang
dilaksanakan di Puskesmas Baros dilakukan setiap semester ( 6 bulan ).
p. Petugasmenganalisishasil audit internal program danpelayananpuskesmas
 q. Petugasmembuatrencanatindaklanjutdarihasil audit internal
r. Petugasmendokumentasikanhasil audit internal yang sudahdilaksanakan.
1. Diagram Alir
Kapusksmemanggi
l kasubag TU
Petugaspuskesmasmend
engarkanusulannama-
namatim yang
dibacakan
Diskusipenentuannama-
namapetugastim audit
internal
Kasubag TU
memberikan SK
kepadakepalapuskesmas
untuk di sahkan
Kepala puskesmas
menandatangani SK Tim
audit internal
Audit internal
dilakukan
setiap semester
2. Referensi Pedoman Audit Internal Tahun 2023
3. DokumenTerkait SK tim audit internal
4. Distribusi PJ KMP-UKM, UKPP, tim audit internal, tim mutu ,kasubag TU
puskesmas….
9.Rekamanhistorisperubahan
No Yang dirubah
Kepalapuskesmasdan Kasubag TU
Kasubag TU mengumumkantanggal/
berdiskusiuntukmenentuka waktuuntukpertemuan
njadwalpertemuan
Kasubag TU Pertemuanpetugaspuske
mengumumkannamana smasdalamhalpembetuk
matim audit internal antim audit internal
Nama-namatim di
Kesepakatannamanama agendakanoleh Kasubag
yang TU
tercantumdalamtim
audit internal
Kasubag TU membuat
SK
Kasubag TU membuat kepalapuskesmasuntukp
SK tim audit internal etugas yang
tercantumdalamtim
audit internal
Kasubag TU Kepalapuskesmasdantim
memberikan SK tim
audit internal yang
audit internal sudahterbentukmengage
kepadapetugas yang
ndakanpelatihantim
nama-namanyatercantum audit internal
Tim audit internal Pelaksanaanpelatihantim
membuatprogram kerja
audit internal
di……………
Isi Perubahan Tgl.mulaidiberlakukan
 AUDIT INTERNAL
No. Kode :
Terbitan :
 DAFTAR No. Revisi :
TILIK Tgl. :
MulaiBerlaku
Halaman : 1/1

UPT
PUSKESMAS
BAROS

Unit :…………………………………………………………………...
NamaPetugas :…………………………………………………………………..
TanggalPelaksanaan: …………………………………………………………………..

N Kegiatan Y Tida TB
o a k .
1 KepalapuskesmasmemanggilKasubag TU untukpelaksanaan audit internal
diPuskesmas.....

2 KepalapuskesmasdanKasubag TU
berdiskusiuntukmenentukanjadwalpertemuandenganpetugaspuskesmasdala
mhal audit internal.
3
Kasubag TU
mengumumkantanggal/waktuuntukpertemuanmembahaspelaksanaan audit
4 internal

Kasubag TUdanseluruhstafpuskesmasmelaksankanpertemuandengan
5 agenda pemebntukantim audit internal.

Kasubag TU mengumumkannamakaryawan
6 yangsudahdidisposisiolehkepalapuskesmasuntukmasukdalamtim audit
internal.
7
Kasubag TU mengagendakannama-namatim audit internal

8 KepalapuskesmasmemerintahkanKasubag TUmembuat SK
kepalapuskesmasuntukpetugas yang tercantumdalamtim audit internal.
9
Kasubag TUmembuat SK tim audit internal.

10 Kasubag TUmemberikansktersebutkepadapuskesmasuntuk di sahkan/di

tandatangani.
11
Kepala puskesmasmenandatangani SK Tim audit internal.

12 Kasubag TU membagikan SK tim audit internal kepadapetugas yang

nama-namanyatercantum

13 Kepalapuskesmasdantim audit internal yang

sudahterbentukmengagendakanuntukmelakukanpelatihantim audit internal.
14
Pelaksanaanpelatihantim audit internal di Kota Sukabumi

15 Petugas yang tercantumdalamtim audit internal membuat program kerja

Petugasmelaksnakan audit internal padasemua program danpelayanan

yang dilaksanakan di puskesmasBaros dilakukan setiap semester ( 6
bulan ).
16

Petugasmenganalisishasil audit internal program danpelayananpuskesmas

17
Petugasmembuatrencanatindaklanjutdarihasil audit internal
18
Petugasmendokumentasikanhasil audit internal yang sudahdilaksanakan.

Jumlah
CR :………..%
……………………………..
Pelaksana/ Auditor

(……………………….)