No. Kode
:
Terbitan
Dinkes : Puskesmas DTP
Kabupaten No. Revisi Sindangbarang
Cianjur SOP :
Tgl. Mulai
:
Berlaku
:
Halaman
Ditetapkan Oleh WIRNO SUSANTO, SKM,
Kepala Puskesmas DTP M.Si
Sindangbarang NIP. 19700312 199203 1
006
Referensi
Prosedur a. Kepala puskesmas memanggil Kasubag TU untukpelaksanaan audit internal
diPuskesmasBaros.
b. Kepala puskesmas dan Kasubag TU berdiskusi untuk menentukan jadwal
pertemuan dengan petugas puskesmas dalam hal audit internal.
c. Kasubag TU mengumumkan tanggal/waktu untuk pertemuan membahas
pelaksanaan audit internal
d. KasubagTudanseluruhstafpuskesmasmelaksankanpertemuandengan agenda
pembentukantim audit internal.
e. Kasubag TU mengumumkan nama karyawan yang sudah didisposisi oleh
kepala puskesmasuntukmasukdalamtim audit internal.
f. Kasubag TU mengagendakannama-namatim audit internal
g. Kepala puskesmasmemerintahkanKasubag TUmembuat SK
kepalapuskesmasuntukpetugas yang tercantumdalamtim audit internal.
h. Kasubag TUmembuat SK tim audit internal.
i. Kasubag TUmemberikansktersebutkepadapuskesmasuntuk di sahkan/di
tandatangani.
j. Kepala puskesmasmenandatangani SK Tim audit internal.
k. Kasubag TU membagikan SK tim audit internal kepadapetugas yang nama-
namanyatercantum
l. Kepalapuskesmasdantim audit internal yang
sudahterbentukmengagendakanuntukmelakukanpelatihantim audit internal.
m. Pelaksanaanpelatihantim audit internal di kota Sukabumi
n. Petugas yang tercantumdalamtim audit internal membuat program kerja
o. Petugasmelaksnakan audit internal padasemua program danpelayanan yang
dilaksanakan di Puskesmas Baros dilakukan setiap semester ( 6 bulan ).
p. Petugasmenganalisishasil audit internal program danpelayananpuskesmas
q. Petugasmembuatrencanatindaklanjutdarihasil audit internal
r. Petugasmendokumentasikanhasil audit internal yang sudahdilaksanakan.
1. Diagram Alir
Kepalapuskesmasdan Kasubag TU
Kapusksmemanggi Kasubag TU mengumumkantanggal/
l kasubag TU berdiskusiuntukmenentuka waktuuntukpertemuan
njadwalpertemuan
Nama-namatim di
Diskusipenentuannama- Kesepakatannamanama agendakanoleh Kasubag
namapetugastim audit yang TU
internal tercantumdalamtim
audit internal
9.Rekamanhistorisperubahan
No Yang dirubah Isi Perubahan Tgl.mulaidiberlakukan
AUDIT INTERNAL
No. Kode :
Terbitan :
DAFTAR No. Revisi :
TILIK Tgl. :
MulaiBerlaku
Halaman : 1/1
UPT
PUSKESMAS
BAROS
Unit :…………………………………………………………………...
NamaPetugas :…………………………………………………………………..
TanggalPelaksanaan: …………………………………………………………………..
N Kegiatan Y Tida TB
o a k .
1 KepalapuskesmasmemanggilKasubag TU untukpelaksanaan audit internal
diPuskesmas Baros.
2 KepalapuskesmasdanKasubag TU
berdiskusiuntukmenentukanjadwalpertemuandenganpetugaspuskesmasdala
mhal audit internal.
3
Kasubag TU
mengumumkantanggal/waktuuntukpertemuanmembahaspelaksanaan audit
4 internal
Kasubag TUdanseluruhstafpuskesmasmelaksankanpertemuandengan
5 agenda pemebntukantim audit internal.
Kasubag TU mengumumkannamakaryawan
6 yangsudahdidisposisiolehkepalapuskesmasuntukmasukdalamtim audit
internal.
7
Kasubag TU mengagendakannama-namatim audit internal
8 KepalapuskesmasmemerintahkanKasubag TUmembuat SK
kepalapuskesmasuntukpetugas yang tercantumdalamtim audit internal.
9
Kasubag TUmembuat SK tim audit internal.
Jumlah
CR :………..%
……………………………..
Pelaksana/ Auditor
(……………………….)