AUDIT INTERNAL

No.
: A.III/SOP/037/V/2016
Dokumen
No. Revisi :0
SOP
Tanggal
: 18 Mei 2016
Terbit
Halaman : 1 dari 2

UPTD PUSKESMAS dr. H. Ahmad Hidayat

DTP TALAGA NIP. 19690407 200212 1 011

Pengertian Audit Internal adalah: Suatu kegiatan yang dilakukan secara periodik
terhadap upaya perbaikan mutu dan kinerja dalam upaya mencapai sasaran-
sasaran/indikator-indikator mutu dan kinerja yang ditetapkan, dan hasil
temuan audit internal disampaikan kepada pimpinan Puskesmas, wakil
manajemen mutu, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan
sebagai dasar untuk melakukan perbaikan

Tujuan  Sebagai upaya perbaikan mutu dan kinerja yang perlu dievaluasi untuk
mencapai sasaran / indikator yang ditetapkan.
 Untuk memudahkan Kepala Puskesmas dan penanggung jawab program
dalam melakukan komunikasi dan koordinasi, membuat rencana kerja audit
internal yang akan dilaksanaakan di Puskesmas Talaga.
Kebijakan SK Kepala Puskesmas Nomor 188.4/193a/Pkm.Tlg/V/2016 Tentang Kebijakan
Mutu Puskesmas Talaga

Referensi Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

Prosedur 1. Koordinator tim audit tiap pokja membuat jadwal dan ruang lingkup audit
internal
2. Koordinator membagi jadwal kepada auditor dan auditee
3. Auditor membuat daftar pertanyaan sebagai materi audit
4. Auditor mendatangi auditee dan melakukan audit
5. Auditor mencatat hasil audit pada blanko audit
6. Auditee memberikan alasan ketidaksesuaian yang ditemukan dan rencana
perbaikan pada blanko
7. Auditor menyerahkan blanko audit kepada koordinator
8. Koordinator auditor merekap hasil audit
9. Koordinator auditor menyerahkan hasil audit kepada Penanggung Jawab
Mutu Puskesmas
 Halaman 2 dari 4

Diagram Alir
Ka Puskesmas dan Kasubag TU
Kapus
Kasubag TU berdiskusi mengumumkan
memanggil
untuk menentukan tanggal/waktu untuk
kasubag TU
jadwal pertemuan pertemuan

Petugas Puskesmas Kasubag TU Pertemuan petugas

mendengarkan usulan mengumumkan nama Puskesmas dalam hal
nama-nama tim yang nama tim audit internal pembentukan tim audit
dibacakan internal

Kesepakatan nama Nama-nama tim di

Diskusi penentuan
nama yang tercantum agendakan oleh
nama-nama petugas
dalam tim audit Kasubag TU
tim audit internal
internal

Kasubag TU Kasubag TU membuat

Kasubag TU membuat SK Ka Puskesmas
memberikan SK SK tim audit internal
kepada Ka Puskesmas untuk petugas yang
untuk disahkan tercantum dalam tim
audit internal

Kasubag TU Ka Puskesmas dan tim

Ka puskesmas memberikan SK tim audit internal yang
menandatangani SK audit internal kepada sudah terbentuk
Tim audit internal petugas yang nama- mengagendakan
namanya tercantum pelatihan tim audit
internal

Audit internal Tim audit internal Pelaksanaan pelatihan

dilakukan membuat program kerja tim audit internal
setiap 3 bulan

Unit Terkait - Penanggung jawab Manajemen Mutu

- Penanggung jawab admen
- Penanggung jawab UKM
- Penanggung jawab UKP

Rekaman historis perubahan

Tanggal Mulai
No Yang dirubah Isi Perubahan
Diberlakukan
 Halaman 3 dari 4

........................................

No. Dokumen :
DAFTAR No. Revisi :
UPTD PUSKESMAS
TILIK Tgl. Mulai Berlaku :
DTP TALAGA
Halaman : 1/1

Tidak
N Kegiatan Ya Tidak Berlak
o
u
1.
2.
3.
4.
5.
6.
CR : …………………………%.
Talaga ,……………………..
Pelaksana / Auditor

.................................

Aturan Penulisan KETENTUAN PUSKESMAS TALAGA:

Tipe Hurup : Times New Roman
Ukuran : 11
Spasi : 1,5
Indent : Lef : 0, Right : 0, Before : 0, After : 0
Ukuran Kertas : Folio
Margin Halaman :
Top : 2 cm Right : 2 cm
Left : 2 cm Bottom : 2 cm

Aturan Penulisan KETENTUAN PUSKESMAS MANTRIJERON:

Keterangan :
Huruf menggunakan Times New Roman 11
Bagian-bagian yang di bold atau diketik dengan caps lock mengikuti template seperti di atas
Margin atas bawah samping 2, paper 21,5 x 33
Halaman 4 dari 4