AUDIT INTERNAL

No Dokumen : A/III/SOP/3.1.4.2
SO No Revisi :0
P Tanggal Terbit : 16 Maret 2017
Halaman :1/2
UPTD Ditetapkan oleh
KESEHATAN Kepala UPTD Kesehatan
PUSKESMAS Puskesmas Perhentian Luas
PERHENTIAN Nopriwan Malus, SKM, M.Kes
LUAS NIP. 197811118 199703 1 001

1. Pengertian Audit Internal adalah Suatu kegiatan yang dilakukan secara periodik terhadap
upaya perbaikan mutu dan kinerja dalam upaya mencapai sasaran-sasaran/
indikator-indikator mutu dan kinerja yang ditetapkan, dan hasil temuan audit
internal disampaikan kepada pimpinan puskesmas, wakil manajemen mutu,
penanggungjawab program dan pelaksana kegiatan sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan.
2. Tujuan - Sebagai upaya perbaikan mutu dan kinerja yang perlu di evaluasi untuk
mencapai sasaran/ indikator yang ditetapkan.
- Untuk memudahkan Kepala Puskesmas dan penanggungjawab program dalam
melakukan komunikasi dan koordinasi, membuat rencana kerja audit internal
yang akan dilaksanaakan di UPTD Kesehatan Puskesmasn Perhentian Luas.
3. Kebijakan Keputusan Kepala UPTD Kesehatan Puskesmas Perhentian Luas Nomor :
445/A/III/SK/023 tentang Tim Audit Internal.
4. Referensi Manajemen mutu terpadu, airlangga, 2009

5. Prosedur a. Kepala puskesmas memanggil Kasubag TU untuk pelaksanaan audit internal

di UPTD Kesehatan Puskesmasn Perhentian Luas.
b. Kepala puskesmas dan Kasubag TU berdiskusi untuk menentukan jadwal
pertemuan dengan petugas puskesmas dalam hal audit internal.
c. Kasubag TU mengumumkan tanggal/ waktu untuk pertemuan membahas
pelaksanaan audit internal
d. Kasubag TU dan seluruh staf puskesmas melaksankan pertemuan dengan
agenda pemenentukan tim audit internal.
e. Kasubag TU mengumumkan nama karyawan yang sudah didisposisi oleh
kepala puskesmas untuk masuk dalam tim audit internal.
f. Kasubag TU mengagendakan nama-nama tim audit internal
g. Kepala puskesmas memerintahkan Kasubag TU membuat SK kepala
puskesmas untuk petugas yang tercantum dalam tim audit internal.
h. Kasubag TU membuat SK tim audit internal.
i. Kasubag TU memberikan SK tersebut kepada puskesmas untuk di sahkan/ di
tandatangani.
j. Kepala puskesmas menandatangani SK Tim audit internal.
k. Kasubag TU membagikan SK tim audit internal kepada petugas yang nama-
 namanya tercantum
l. Kepala puskesmas dan tim audit internal yang sudah terbentuk
mengagendakan untuk melakukan pelatihan tim audit internal.
m. Pelaksanaan pelatihan tim audit internal di Dinas Kesehatan Kavbupaten
Kuantan Singingi.
n. Petugas yang tercantum dalam tim audit internal membuat program kerja
o. Petugas melaksnakan audit internal pada semua program dan pelayanan yang
dilaksanakan di UPTD Kesehatan Puskesmasn Perhentian Luas dilakukan
setiap semester ( 6 bulan ).
p. Petugas menganalisis hasil audit internal program dan pelayanan puskesmas
q. Petugas membuat rencana tindak lanjut dari hasil audit internal
r. Petugas mendokumentasikan hasil audit internal yang sudah dilaksanakan.
6. Diagram Alir Kapus memanggil kasubag TU Kepala puskesmas dan Kasubag TU
Kasubag TU berdiskusi mengumumkan tanggal/
untuk menentukan jadwal waktu untuk pertemuan
pertemuan

Petugas puskesmas Kasubag TU Pertemuan petugas

mendengarkan usulan mengumumkan nama puskesmas dalam hal
nama-nama tim yang nama tim audit internal pembetukan tim audit
dibacakan internal

Diskusi penentuan Kesepakatan Nama-nama tim di

nama-nama petugas namanama yang agendakan oleh
tim audit internal tercantum dalam tim Kasubag TU
audit internal

Kasubag TU membuat
Kasubag TU memberikan SK kepala puskesmas
Kasubag TU membuat
SK kepada kepala untuk petugas yang
SK tim audit internal
puskesmas untuk di sahkan tercantum dalam tim
audit internal

Kasubag TU Kepala puskesmas dan

Kepala puskesmas
menandatangani SK
Tim audit internal
memberikan SK tim
audit internal kepada
petugas yang nama-
namanya tercantum
tim audit internal yang
sudah terbentuk
mengagendakan
pelatihan tim audit
internal

Audit internal Tim audit internal

dilakukan setiap Pelaksanaan pelatihan
membuat program kerja
semester tim audit internal DKK

7. Unit Terkait Admen, Tim Audit Internal, Kasubag TU

UPTD AUDIT INTERNAL Ditetapkan oleh

 No Dokumen : A/III/SOP/3.1.4.2

KESEHATAN DAFTAR No Revisi :0

Kepala UPTD Kesehatan
TILIK Tanggal Terbit : 16 Maret 2017
PUSKESMAS Puskesmas Perhentian Luas
PERHENTIAN Halaman :1/2 Nopriwan Malus, SKM, M.Kes
LUAS NIP. 197811118 199703 1 001

Tidak
No Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
1. Apakah Kepala puskesmas memanggil Kasubag TU untuk pelaksanaan
audit internal di UPTD Kesehatan Puskesmasn Perhentian Luas.
2. Apakah Kepala puskesmas dan Kasubag TU berdiskusi untuk
menentukan jadwal pertemuan dengan petugas puskesmas dalam hal
audit internal.
3. Apakah Kasubag TU mengumumkan tanggal/ waktu untuk pertemuan
membahas pelaksanaan audit internal
4. Apakah Kasubag TU dan seluruh staf puskesmas melaksankan
pertemuan dengan agenda pemenentukan tim audit internal.
5. Apakah Kasubag TU mengumumkan nama karyawan yang sudah
didisposisi oleh kepala puskesmas untuk masuk dalam tim audit
internal.
6. Apakah Kasubag TU mengagendakan nama-nama tim audit internal
7. Apakah Kepala puskesmas memerintahkan Kasubag TU membuat SK
kepala puskesmas untuk petugas yang tercantum dalam tim audit
internal.
8. Apakah Kasubag TU membuat SK tim audit internal.
9. Apakah Kasubag TU memberikan SK tersebut kepada puskesmas untuk
di sahkan/ di tandatangani.
10. Apakah Kepala puskesmas menandatangani SK Tim audit internal.
11. Apakah Kasubag TU membagikan SK tim audit internal kepada
petugas yang nama-namanya tercantum
12. Apakah Kepala puskesmas dan tim audit internal yang sudah terbentuk
mengagendakan untuk melakukan pelatihan tim audit internal.
13. Apakah Pelaksanaan pelatihan tim audit internal di sudah dilakukan.
14. Apakah Petugas yang tercantum dalam tim audit internal membuat
program kerja
15. Apakah Petugas melaksnakan audit internal pada semua program dan
pelayanan yang dilaksanakan di UPTD Kesehatan Puskesmasn
Perhentian Luas dilakukan setiap semester (6 bulan).
16. Apakah Petugas menganalisis hasil audit internal program dan
pelayanan puskesmas
17. Apakah Petugas membuat rencana tindak lanjut dari hasil audit internal
18. Apakah Petugas mendokumentasikan hasil audit internal yang sudah
dilaksanakan.

Perhentian Luas .............................

Pelakasana / Auditor

(.......................................................)