NOMOR SOP :

TGL PEMBUATAN :
TGL REVISI :
TGL EFEKTIF :
DISUSUN OLEH : Tim Sub Bagian Keuangan
SUPERVISOR : Unit Jaminan Mutu

UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

MOKOYURLI BUOL

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA

TUJUAN Meningkatkan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa di
Lingkungan UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Buol

Melayani seluruh unit di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli

RUANG LINGKUP Buol

PENANGGUNG JAWAB
OPERASIONAL
1. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
REFERENSI
2. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. PP No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan
barang / jasa pemerintah

1. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh

DEFINISI barang/jasa oleh Politeknik Negeri Samarinda yang prosesnya
dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh
kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah panitia yang ditunjuk
2. untuk melaksanakan pelelangan sederhana/ pelelangan umum.
Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk
3. melaksanakan pengadaan langsung.
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia yang ditetapkan
4. oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil
pekerjaan.
Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan
yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa
5. lainnya.

KETERKAITAN 1. SOP Simak BMN

2. SOP Pengamanan Aset
3. SOP Pengajuan SPM-LS ke Penyedia Barang/Jasa
KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa
2. Ditetapkan oleh SK Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan SK
Pemeriksa/penerima barang
PERALATAN / Komputer, Printer, Jaringan Internet, Standar Harga
PERLENGKAPAN

PERINGATAN 1. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi / jasa lainnya 5 jt s.d 200 jt

dengan pengadaan langsung.
2. Pengadaan jasa konsultansi s.d 50 jt dengan pengadaan langsung.
3. Pengadaan barang/jasa lainnya s.d 5 milyar dengan pelelangan sederhana.
4. Pengadaan pekerjaan konstruksi s.d 5 milyar dengan pemilihan langsung.
 5. Pengadaan jasa konsultansi s.d 200 jt dengan seleksi sederhana

DOKUMENTASI 1. SK panitia pengadaan dan pemeriksa barang;

2. HPS;
3. RBA
4. DPA
5. Rencana Pengadaan, OE dan RKS;
6. Prosedur Pengadaan;
7. Kontrak/Surat Perintah Kerja;
8. Berita Acara Serah Terima Barang.
Prosedur dan bagan alur (flowchart) Pendistribusian Aset
Pelaksana Mutu Baku KET
No Aktivitas Pengurus Pejabat
Kabag Umum Direktur Kelengkapan Waktu Output
Barang Teknis
1 Terima Aset dari PPK lalu Aset dan Dokumen 10 Menit Aset
Menyerahkan ke pengurus barang

2 Melakukan cek fisik dan melabel Aset dan Dokumen 1 Jam Aset yang
terhadap aset yang diterima dan telah dicek
menyimpannya
3 Membuat berita acara serah terima Aset yang telah dicek 10 Menit Berita Acara
dari PPK ke Pengurus barang Serah terima

4 Menanda tanagani berita acara Berita Acara serah 5 Menit Berita Acara
serah terima terima Serah terima

5 Menyerahkan Berita Acara serah Berita Acara serah 5 Menit Berita Acara
terima Asset Ke Kabag umum terima Serah terima

6 Memeriksa berita acara aset jika Berita Acara serah 5 Menit Berita Acara
sesuai akan memparaf dan terima Serah terima
meneruskan ke Direktur jika tidak Tidak
sesuai akan mengembalikannya ke
pungurus barang
Ya
7 Mendandatangani Berita Acara Berita Acara serah 5 Menit Berita Acara
Serah terima Aset terima Serah terima

8 Membuat surat penunjukkan Berita Acara serah 10 Menit Surat

pemakaian aset dan menyerahkan terima Penunjukkan
ke pihak terkait pemakaian
aset
9 Aset diterima oleh pihak terkait Berita Acara serah 5 Menit Arsip
terima