Pengajuan SPP SPM BOK

No.
440/382/SOP-ADMEN/
Dokume :
35.07.103.124/2022
n
SO No. :
00
Revisi
P
Tanggal :
15-08-2022
terbit
:
Halaman 1/3

dr. Restu Gelar Pangripto

PUSKESMA
NIP.19801104201101100
S BOJA I
5

1. Dasar 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Hukum Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang
Badan Layanan Umum Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah;
5. Peraturan Bupati Kendal Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penetapan Prosedur Tetap / Standard Operating
Procedures (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
6. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang sistem dan
prosedur pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Kendal
sebagaimana telah diubah dalam beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kendal;
7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pola Tata
Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Badan
Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal;

2. Keterkaitan 1. Dinas/Instansi
2. Puskesmas
3. Masyarakat/Instansi swasta

3. Kulaifikasi 1. CPNS/PNS/Pegawai BLUD

Pelaksana 2. Min D-3 Diploma Tiga bidang Akutansi/manajemen (Bendahara/Pj
Keuangan/Pj Teknis)
3. Min S-1 SKM/Dokter (Pj Teknis/Kepala Puskesmas)
4. Diklat teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 Pelaksana Baku Mutu Ket.
Pejabat
Bend.
No Aktifitas Pelaksana Pejabat Kepala Pihak
Programer Pengeluara BKAD Syarat / Kelengkapan Wkt Output
Teknis Keuangan Puskesmas Ketiga
n (APBD)
Kegiatan
1. Melaksanakan
Lampiran SPJ Lengkap 1 hari SPJ
kegiatan
2. Verifikasi Kegiatan Lampiran SPJ Lengkap 1 jam SPJ
3. Pengajuan Klaim ke SPP/SPM GU, SPD, surat SPP SPM
bend APBD Permohonan SP2d, SPTJ APBD
dandibuatkan SPP Mutlak KPA, SPTB PPTK,
SPM APBD Surat prtjwban verifikasi LS
1 hari
PJ Keu, Copy SK bend dan
PPTK, SK UP, Lampiran SPJ
Lengkap (A2, Kuitansi, faktur,
dll)
4. SPP SPM APBD utk SPP/SPM GU, SPD, surat SPSD
diverifikasi PJ Permohonan SP2d, SPTJ
keuangan dan Kepala Mutlak KPA, SPTB PPTK,
Puskesmas serta Surat prtjwban verifikasi LS
1 jam
dikirim ke bakeuda PJ Keu, Copy SK bend dan
untuk disahkan PPTK, SK UP, Lampiran SPJ
Lengkap (A2, Kuitansi, faktur,
dll)
5. Pencairan dana Uang
masuk rel
SP2D 1 hari
bend
APBD
6. Proses Pembayaran Uang
Masuk
No. Rekening, bukti transfer 1 hari rekening
pihak
ketiga
7. Pencatatan di BKU BKU BPP
BPP APBD Lampiran SPJ lengkap 1 jam bend
APBD
4. Rekaman historis perubahan

NO. Yang Di Ubah Isi Perubahan Tanggal Mulai

di Berlakukan