Nomor SOP

Tgl Pembuatan
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
PEMERINTAH
Kepala UPT RS Kusta Kediri
PROVINSI JAWA TIMUR
Disahkan oleh
UPT RS KUSTA KEDIRI dr. NUR SITI MAIMUNAH, M.Si
Nip.19620511 199003 2 004
Nama SOP Pembuatan Dokumen SPP GU

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 1. Mempunyai kemampuan menjalankan aplikasi / database SPP

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Pencairan anggaran 1. Kertas kerja
2. Laptop
3. Flash Disk

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan benar maka permintaan
anggaran tidak dapat dicairkan.

Pelaksana Mutu Baku

Uraian Prosedur / Aktivitas
BPKAD Kepala Koordinator Pelaksana BPP Persyaratan/ Keteran
Kasubag Waktu Output
RSKK Keuangan Kelengkapan gan
TU
1. Dokumen
Start
2. Masuk Aplikasi Aplikasi database, 5 menit Aplikasi database SPP
database GU laptop GU

3. Memasukan jumlah Catatan jumlah 15 menit Aplikasi SPP GU tentang

uang, Jenis SPP, uang yang akan kebutuhan dana
tanggal SPP, Penerima dicairkan
SPP, Uraian SPP.
4. Mencetak SPP GU Kertas HVS, 20 menit BP-21, BP-11A, BP-23,
Kertas BP-24, SPM, Pengantar
SPM/Continous SPM, PPK-21

5. Meneliti SPP GU Hasil cetak SPP 15 menit Menandatangani laporan

GU penelitian kelengkapan
dokumen PPK-21

6. Penelitian kelengkapan Dokumen spp GU 5 menit Dokumen di tanda tangani

dokumen BPP

7. Penelitian kelengkapan Dokumen spp 20 menit Dokumen spp GU di paraf

dokumen yang telah koordinator keuangan
tidak Ya ditanda tangani
BPP
8. Pembetulan kesalahan Dokumen spp 15 menit Dokumen SPP
pengetikan yang perlu
dibenahi

9. Menyetujui pengajuan Dokumen spp GU 60 menit Dokumen spp GU diparaf

spp GU yang telah dan ditandatangani PPK-
dibetulkan Pembantu
10. Pengesahan SPP GU Dokumen spp GU 60 menit Dokumen spp GU
diparaf dan ditandatangani Kepala
ditandatangani UPT RS Kusta Kediri
PPK-Pembantu
11. Pengajuan pencairan Dokumen spp GU 24 jam Uang fungsional diterima
SPP GU ditandatangani BPP dari BPn-P
Kepala UPT RS
Kusta Kediri