Nomor SOP 28

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PONOROGO Tanggal Pembuatan 02 Januari 2020
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 4 PONOROGO
Tanggal Revisi 02 Januari 2020
Tanggal Efektif
Kepala Madrasah
Jl.Demang Donorejo No.249 Ds. Bangunrejo Sukorejo Ponorogo
Telp. 08113311123 Disahkan Oleh
Kode Pos 63453 Email : minbangunrejo.ponorogo@gmail.com
Dra. ALMINIATI, M.Pd
NIP. 196810101998032002

SOP PERMINTAAN PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN (GUP)

Dasar hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 1. S1

Keuangan Negara 2. Memahami Administrasi Keuangan
2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang 3. Berkedudukan di MIN 4 Ponorogo
Perbendaharaan Negara
3. Perdirjen Nomor 66 Tahun 2005 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN
4. DIPA Kantor Kementerian Agama Kab. Ponorogo
.

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama; Ruang kerja, meja dan kursi pegawai, rak/lema-
2. Biro Keuangan ri/filling cabinet, unit komputer, jaringan internet,
3. KPPN Madiun printer, buku kendali, ATK. Pedoman, undang-
4. Bank Persepsi undang, dan peraturan yang terkait; DIPA

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

Tanpa adanya SOP Pengantian Uang Persediaan GUP,

maka seluruh kegiatan kantor tidak dapat dilaksanakan
.

Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Penguji/P KPPN/
Persyaratan/
Operator BP enanda PPK Bank Waktu Output
Perlengkapan
Tgn SPM Persepsi
1. Menyusun dan - SK Penge- 30 menit Tersedianya
mengajukan permintaan Ya lola usulan SPPGU
penggantian uang Mulai - DIPA
persediaan untuk kegiatan - Peraturan
kegiatan berikutnya perundangan
yang terkait

2. Meneliti dan menguji - SK Pengelo- 10 menit Terkoreksinya

ketersediaan pagu dan la Keuangan usulan SPPGU
pembebanan akun yang tidak - DIPA
ada dalam DIPA dan - Peraturan
lampiran dokumen perundangan
pendukung. yang terkait

4. Menugaskan operator - SK Pengelo- 5 menit Tersedianya

komputer untuk membuat la Keuangan Konsep SPM
SPM berdasar SPPGU - DIPA berdasar
- Peraturan SPPGU
perundangan
yang terkait

5. Menerima, memeriksa dan - SK Pengelo- 2 menit Tertanda-

menandatangani hasil la Keuangan tanganinya
ketikan SPM GU - DIPA SPM GU
- Peraturan
perundangan
yang terkait
 Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Penguji/P KPPN/
Persyaratan/
Operator BP enanda PPK Bank Waktu Output
Perlengkapan
Tgn SPM Persepsi
6. Menerima dan Ballpoint,Ken- 1-4 jam Diterimanya
mengajukan SPM GU ke tidak dali ekspedisi, (sesuai agenda
KPPN SPM, ADK, lokasi penyelesaian
DIPA KPPN) SP2D

7 Memproses pengajuan Terbitnya

pencairan GU dan SP2D
menerbitkan SP2D
ya

8 Menerima pencairan Cek, Buku Kas 1 jam Tersedianya

penggantian uang Umum, GU untuk
persediaan dari Bank ballpoint, kegiatan
Persepsi Selesa
i