Nomor SOP 067/01/SOP/Babulu

Tanggal Pembuatan Jan-21

Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif
Disahkan oleh CAMAT BABULU,

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA MARGONO HADI SUTANTO,SSTP

KANTOR KECAMATAN BABULU PEMBINA /IV.A

NIP.1198504082003121002
SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN Nama SOP Surat Permintaan Dana (SPD)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mampu menelaah surat
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Memahami konsep dasar Keuangan
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Perintah Membayar 1. Komputer/Laptop

2. Printer
3. ATK
4. Ordner

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1 Menyusun Rencana pelaksanaan anggaran sesuai DPA. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2 Melakukan pembukuan sesuai ketentuan yang berlaku;
3 Menyusun laporan realisasi anggaran
4 Membayar tagihan setelah mendapat persetujuan pejabat pembuat komitmen
5 Memotong dan/atau memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
 Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Ket.
Bendahara Bendahara PPTK Pengguna Kelengkapan Waktu Output
Pembantu Anggaran
1. Menginput data Keuangan DPA dan SPJ 5 menit DPA dan SPJ

2. Mengetik dan Mencetak Surat Pengajuan Permintaan Dana DPA dan SPJ 5 menit Draf Surat SPD,DPA,
SPJ

3. Memverifikasi berkas dan draf surat pengajuan permintaan dana, bila tidak TIDAK Draf Surat SPD,DPA, SPJ 5 menit Draf Surat SPD,DPA,
lengkap dikembalikan SPJ

4. Memeriksa kesesuaian berkas dan pengajuan keuangan dan disampaikan Draf Surat SPD,DPA, SPJ 8 menit Draf Surat SPD,DPA,
kepada pengguna anggaran SPJ

5. Memeriksa draf dan memverifikasi serta menandatangani Surat Pengajuan Draf Surat SPD,DPA, SPJ 5 menit Surat SPD
Permintaan Dana ditandatangani

6. Memberi stempel, pembukuan atau penomoran dan pengarsipan Surat SPD ditandatangani 10 menit Surat SPD

7. Menerima berkas dan SPD yang telah disetujui Surat SPD 5 menit Surat SPD
 Nomor SOP 067/ /SOP/Babulu
Tanggal Pembuatan 8 Januari 2019.
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif
Disahkan oleh CAMAT BABULU,

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA MARGONO HADI SUTANTO,SSTP

KANTOR KECAMATAN BABULU PEMBINA /IV.A

NIP.1198504082003121002
SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN Nama SOP Surat Permintaan Dana (SPD)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mampu menelaah surat
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Memahami konsep dasar Keuangan
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Surat Permintaan Dana 1. Komputer/Laptop
2. Printer
3. ATK
4. Ordner

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1 Menyusun Rencana pelaksanaan anggaran sesuai DPA. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2 Melakukan pembukuan sesuai ketentuan yang berlaku;
3 Menyusun laporan realisasi anggaran
4 Membayar tagihan setelah mendapat persetujuan pejabat pembuat komitmen
5 Memotong dan/atau memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
 Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Ket.
Bendahara Bendahara PPTK Pengguna Kelengkapan Waktu Output
Pembantu Anggaran
1. Menerima Surat Perintah Membayar SPD dan SPM 5 menit SPD dan SPM

2. Memverifikasi Surat Perintah Membayar SPD dan SPM 5 menit SPM

3. Memverifikasi Surat Perintah Membayar SPM 5 menit SPM

4. Memverifikasi Surat Perintah Membayar SPM 5 menit SPM

5. Menerima dan menyerahkan Surat Perintah Membayar SPM 5 menit SPM

 Nomor SOP 067/ /SOP/Babulu
Tanggal Pembuatan 43922.20833
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif
Disahkan oleh CAMAT BABULU,

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA MARGONO HADI SUTANTO,SSTP

KANTOR KECAMATAN BABULU PEMBINA /IV.A

NIP.1198504082003121002
SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN Nama SOP Surat Permintaan Dana (SPD)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mampu menelaah surat
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Memahami konsep dasar Keuangan
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Surat Permintaan Dana 1. Komputer/Laptop
2. Printer
3. ATK
4. Ordner

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1 Menyusun Rencana pelaksanaan anggaran sesuai DPA. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2 Melakukan pembukuan sesuai ketentuan yang berlaku;
3 Menyusun laporan realisasi anggaran
4 Membayar tagihan setelah mendapat persetujuan pejabat pembuat komitmen
5 Memotong dan/atau memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
 Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Ket.
Bendahara Bendahara PPTK Pengguna Kelengkapan Waktu Output
Pembantu Anggaran
1. Menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SP2D 5 menit SP2D

2. Mengkonsultasikan/mengkoordinasikan pencairan Surat Perintah Pencairan TIDAK SP2D 10 menit SP2D

Dana dengan PPTK

3. Memverifikasi dan rakonsiliasi surat perintah pencairan dana dengan pengguna SP2D 5 menit SP2D
anggaran

4. Merencanakan dan memutuskan untuk waktu pencairan SP2D 10 menit SP2D

5. Menyerahkan atau mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana ( SD2D) ke Bank SP2D 3 Hari Uang (Rp)
 Nomor SOP 067/ /SOP/Babulu
Tanggal Pembuatan 8 Januari 2021..
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif
Disahkan oleh CAMAT BABULU,

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA MARGONO HADI SUTANTO,SSTP

KANTOR KECAMATAN BABULU PEMBINA / IV.A

NIP.1198504082003121002
SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN Nama SOP Surat Permintaan Dana (SPD)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mampu menelaah surat
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Memahami konsep dasar Keuangan
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Perintah Membayar 1. Komputer/Laptop

2. Printer
3. ATK
4. Ordner

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1 Menyusun Rencana pelaksanaan anggaran sesuai DPA. Buku Agenda Registrasi Surat Keluar
2 Melakukan pembukuan sesuai ketentuan yang berlaku;
3 Menyusun laporan realisasi anggaran
4 Membayar tagihan setelah mendapat persetujuan pejabat pembuat komitmen
5 Memotong dan/atau memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
 Pelaksana Mutu Baku
Uraian Kegiatan Ket.
Bendahara Pengelola Pelaksana Pengguna Kelengkapan Waktu Output
Kegiatan Kegiatan Anggaran

Menyimpan Uang di Brankas Uang yang telah diambil 3 menit Tersimpanya uang dengan baik

Membuat rencana pengeluaran Anggaran Tersimpanya uang dengan 5 menit Tersusunya rencana
baik pengeluaran anggaran

Mengkoordinasikan kepada seluruh pengelola kegiatan Tersusunya rencana 5 menit Kesepahaman tentang alokasi
pengeluaran anggaran dana yang akan digunakan

Kesepahaman tentang Kesepahaman tentang alokasi

Mengkoordinasikan kepada seluruh pengelola kegiatan alokasi dana yang akan 5 menit
dana yang akan digunakan
digunakan
Kesepahaman tentang Dana telah disampaiakn
Pendistribusian Dana sesuai rencana kebutuhan alokasi dana yang akan 5 menit
digunakan kepada pelaksana kegiatan

Pelaksanaan kegiatan sesuian dengan jadwal yang ditentukan Dana telah disampaiakn 1 Hari Pelaksanaan kegiatan
kepada pelaksana kegiatan

Memungut pajak dan menyetorkan Pelaksanaan kegiatan 30 menit Memungut/memotong pajak

dan menyetorkan

Memungut/memotong pajak Bukti-bukti pengeluaran,

Penandatanganan pertanggungjawaban kegiatan dokumentasi dan penandatangan

dan menyetorkan
pertanggungjawaban

Bukti-bukti pengeluaran, Bukti-bukti pengeluaran,

Menggandakan dan mengarsipkan dokumentasi dan 5 menit dokumentasi dan
penandatangan penandatangan
pertanggungjawaban pertanggungjawaban
 Nomor SOP 067/01/SOP/Babulu
Tanggal Pembuatan 8 Januari 2021..
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif
Disahkan oleh CAMAT BABULU,

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA MARGONO HADI SUTANTO,SSTP

KANTOR KECAMATAN BABULU PEMBINA / IV.A

NIP.1198504082003121002
SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN Nama SOP Surat Permintaan Dana (SPD)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mampu menelaah surat
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Memahami konsep dasar Keuangan
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pembukuan Buku Kas Pembantu 1. Komputer/Laptop

2. SOP Pengelolaan Keuangan 2. Printer
3. ATK
4. Ordner

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1 Semua transaksi keuangan harus dibukukan dalam BKU 1. BKU
2 Pembukuan BKU harus sesuai isinya dengan SPTB 2. Rekening Koran
3 Pembukuan BKU waktunya sesudah ada bukti transaksi 3. Kwitansi pembayaran
4 Penutupan register BKU harus ditandatangani oleh atasan langsung bendahara 4. SP2D
5 Tertib administrasi keuangan 5. SPM
6. SPTB
7. Buku cek
 Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Ket.
Pejabat Pengguna
Bendahara Penatausahaan Kelengkapan Waktu Output
Anggaran
Keuangan (PPK)
1. Mengumpulkan Bukti-bukti pembayaran Kwitansi pembayaran dan 3 menit Terkumpulnya bukti-bukti
faktur pajak pembayaran

2. Mencocokan/verifikasi bukti pembayaran dengan SPTB Terkumpulnya bukti-bukti 5 menit Telah dicocokannya bukti
pembayaran pembayaran dengan SPTB

3. Pembukuan awal bulan dan pembukuan selanjutnya Telah dicocokannya bukti Setiap ada Transaksi yang telah
pembayaran dengan SPTB trnsaksi dibukukan

Transaksi yang telah BKU ditutup/ ditanda

4. Penutupan Buku Kas Umum 15 menit tangani bendahara dan
dibukukan
atasan lansung bendahara

BKU ditutup/ ditanda tangani

5. Mengagenndakan dan mengarsipkan bendahara dan atasan 5 menit BKU ditutup
lansung bendahara
 Nomor SOP 067/01/SOP/Babulu
Tanggal Pembuatan 8 Januari 2021..
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif
Disahkan oleh CAMAT BABULU,

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA MARGONO HADI SUTANTO,SSTP

KANTOR KECAMATAN BABULU PEMBINA / IV.A

NIP.1198504082003121002
SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN Nama SOP Surat Permintaan Dana (SPD)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mampu menelaah surat
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Memahami konsep dasar Keuangan
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer/Laptop
2. Printer
3. ATK
4. Ordner

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1 Penggunaan buku pembantu adalah untuk memudahkan dalam pengawasan anggaran 1. Buku Bank
2 Penggunaan buku pembantu juga untuk memudahkan dalam melakukan pertanggungjawaban anggaran 2. Buku kas tunai
3 3. Buku kas persediaan
Untuk pengklasifikasian jenis dana
4. Buku pajak
 Pelaksana Mutu Baku
Uraian Kegiatan Ket.
Pejabat
Bendahara Penatausahaan Kelengkapan Waktu Output
Keuangan (PPK)
1. Mengumpulkan Bukti-bukti pembayaran Bukti-bukti transaksi 3 menit Terkumpulnya bukti-bukti
transaksi

2. Pembukuan awal bulan dan pembukuan selanjutnya Terkumpulnya bukti-bukti Setiap ada Bukti-bukti yang telah
transaksi transaksi dibukukan

3. Penutupan Pembukuan Hasil Pembukuan 10 menit Transaksi telah ditutup

4.Mengandakan dan mengarsipkan Transaksi telah ditutup 5 menit Pembukuan

ditutup
 Nomor SOP 067/01/SOP/Babulu
Tanggal Pembuatan 8 Januari 2021..
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif
Disahkan oleh CAMAT BABULU,

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA MARGONO HADI SUTANTO,SSTP

KANTOR KECAMATAN BABULU PEMBINA / IV.A

NIP.1198504082003121002
SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN Nama SOP Surat Permintaan Dana (SPD)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mampu menelaah surat
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Memahami konsep dasar Keuangan
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Buku Kas Umum 1. Komputer/Laptop
2. SOP Pembukuan Buku Pembantu 2. Printer
3. ATK
4. Ordner

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1 Menyusun Rencana pelaksanaan anggaran sesuai DPA. 1. SPM
2 Melakukan pembukuan sesuai ketentuan yang berlaku; 2. SP2D
3 Menyusun laporan realisasi anggaran 3. BKU
4 Membayar tagihan setelah mendapat persetujuan pejabat pembuat komitmen 4. Buku Pembantu
5 Memotong dan/atau memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
 Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Ket.
Bendahara Pengelola Pelaksana Pengguna Kelengkapan Waktu Output
Kegiatan Kegiatan Anggaran
1. Menyimpan Uang di Brankas Uang yang telah diambil 3 menit Tersimpanya uang dengan baik

2. Membuat rencana pengeluaran Anggaran Tersimpanya uang dengan 5 menit Tersusunya rencana
baik pengeluaran anggaran

3. Mengkoordinasikan kepada seluruh pengelola kegiatan Tersusunya rencana 5 menit Kesepahaman tentang alokasi
pengeluaran anggaran dana yang akan digunakan

4. Mengkoordinasikan kepada seluruh pengelola kegiatan Kesepahaman tentang alokasi 5 menit Kesepahaman tentang alokasi
dana yang akan digunakan dana yang akan digunakan

5. Pendistribusian Dana sesuai rencana kebutuhan Kesepahaman tentang alokasi 5 menit Dana telah disampaiikan
dana yang akan digunakan kepada pelaksana kegiatan

6. Pelaksanaan kegiatan sesuian dengan jadwal yang ditentukan Dana telah disampaiikan 1 Hari Pelaksanaan kegiatan
kepada pelaksana kegiatan

7 Memungut pajak dan menyetorkan Pelaksanaan kegiatan 30 menit Memungut/memotong pajak dan
menyetorkan

Memungut/memotong pajak Bukti-bukti pengeluaran, kwitansi,

8 Penandatanganan pertanggungjawaban kegiatan 5 menit dokumentasi dan penandatangan

dan menyetorkan
pertanggungjawaban

Bukti-bukti pengeluaran, Bukti-bukti pengeluaran,

9 Menggandakan dan mengarsipkan kwitansi, dokumentasi dan 5 menit kwitansi, dokumentasi dan
penandatangan penandatangan
pertanggungjawaban pertanggungjawaban
 Nomor SOP 067/01/SOP/Babulu
Tanggal Pembuatan 8 Januari 2021..
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif
Disahkan oleh CAMAT BABULU,

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA MARGONO HADI SUTANTO,SSTP

KANTOR KECAMATAN BABULU PEMBINA / IV.A

NIP.1198504082003121002
SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN Nama SOP Surat Permintaan Dana (SPD)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mampu menelaah surat
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Memahami konsep dasar Keuangan
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer/Laptop
2. Printer
3. ATK
4. Ordner

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1 Periode laporan keuangan adalah 1 bulan, triwulan, semesteran dan tahunan 1. LRA
2 Laporan keuangan tidak boleh melebihi batas waktu ketentuan 2. Neraca
3 Isi laporan keuangan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku
 Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Ket.
Pejabat Petugas Bagian Petugas Bagian Pengguna
Bendahara Penatausahaan Kelengkapan Waktu Output
Keuangan (PPK) Perlengkapan Keuangan Anggaran

1. Entry SP2D SP2D 1 jam Terinputnya SP2D

2. Rekonsiliasi Aset Daerah dengan Bagian Perlengkapan SP2D yang telah diinput 1 hari Aset Daerah telah di rekonsiliasi

3. Rekonsiliasi dengan Bagian Keuangan Daerah Rekonsiliasi SAK dan SIMAK- 1 hari SAI telah sesuai dengan KPPN
BMN

SAI yang sesuai dengan Biro Terwujudnya buku laporan

4. Pembuatan Buku Laporan Keuangan 3 hari keuangan yang telah
Keuangan
ditandatangani oleh KPA
 Nomor SOP 067/01/SOP/Babulu
Tanggal Pembuatan 8 Januari 2021..
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif
Disahkan oleh CAMAT BABULU,

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA MARGONO HADI SUTANTO,SSTP

KANTOR KECAMATAN BABULU PEMBINA / IV.A

NIP.1198504082003121002
SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN Nama SOP Penyusunan Buku Penetapan Kinerja

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mampu menelaah surat
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Memahami konsep dasar Keuangan
2. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah 3. Mampu mengoperasikan komputer
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer/Laptop
2. Printer
3. ATK
4. Ordner

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1 Jika tidak disusun, maka akan kesulitan dalam penetuan kinerja program dan kegiatan Disimpan sebagai data elektronik dan manual
No Uraian Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket.

Kasubbag Sekretaris Sekretaris

Camat Program dan Kasi Asisten I Wakil Bupati Bupati Kelengkapan Waktu Output
Kecamatan Daerah
Keuangan
Memberikan Perintah untuk melaksanakan Surat Edaran
1. permintaan data kepada kasi-kasi sebagai bahan Gubernur dan 5 menit Disposisi
Penetapan Kinerja Sekretaris Daerah
Menindaklanjuti perintah untuk melakukan
2. permintaan data sebagai bahan penyusunan Disposisi 1 Jam Disposisi
penetapan kinerja
3. Menyiapkan bahan dan menyerahkan data sebagai Disposisi 1 hari Data/Bahan
bahan penyusunan penetapan kinerja
Menerima data, Mengoreksi jika ya menyusun draf
rancangan penetapan kinerja dan diparaf serta TIDAK
4. diteruskan kepada sekretaris Kecamatan untuk Data/Bahan 1 hari Draf Penetapan Kinerja
diparaf, jika tidak dikembalikan kepada kasi untuk YA
diperbaiki
5. Memberikan Paraf pada draf Penetapan Kinerja Draf Penetapan 5 menit Draf Penetapan Kinerja
Kinerja
6 Menadatangani dan memberikan Paraf pada draf Draf Penetapan 1 jam Draf Penetapan Kinerja
Penetapan Kinerja Kinerja ditandatangani

7 Memberikan Paraf pada draf Penetapan Kinerja Draf Penetapan 1 Jam Draf Penetapan Kinerja
Kinerja ditandatangani
8 Memberikan Paraf pada draf Penetapan Kinerja Draf Penetapan 30 menit Draf Penetapan Kinerja
Kinerja
9 Memberikan Paraf pada draf Penetapan Kinerja Draf Penetapan 1 Jam Draf Penetapan Kinerja
Kinerja
10 Menandatangani dokumen Penetapan Kinerja Draf Penetapan 1 hari Dokumen Penetapan
Kinerja Kinerja
11 Menerima dukumen Penetapan Kinerja Dokumen Penetapan 30 menit Dokumen Penetapan
Kinerja Kinerja
12 Mengandakan serta mendistribusikan kepada pihak- Dokumen Penetapan 1 hari Dokumen Penetapan
pihak terkait Kinerja Kinerja didistribusikan