Mahkamah Agung RI Nomor SOP W16-A/SOP/KU.

05
PENGADILAN TINGGI AGAMA
PALANGKA RAYA
Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan Tanggal Pembuatan 31 Agustus 2016
Jl. Cilik Riwut Km. 4,5 Tanggal Revisi 26 Oktober 2016
Palangka Raya Tanggal Efektif 26 Oktober 2016
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Palangka Raya

Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H.

NIP. 195412221982031001

SOP PENGAJUAN BELANJA MODAL KE KPPN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara S1
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penyetoran dan Laporan Penerimaan Negara Peralatan komputer, jaringan internet dan buku-
Bukan Pajak buku referensi.
2. SOP Pembayaran dan Validasi Pajak
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dijalankan maka dapat menghambat Buku Kontrol
realisasi anggaran dan pencairan belanja modal.

Pelaksana Mutu Baku

Bendahara
No Aktivitas PPSPM PPK Persyaratan/
Pengeluaran Waktu Output
Perlengkapan
Menerima Dokumen a. Bukti 480 Terkumpulny
1
Dari Panitia Perjanjian menit a
Pengadaan kontrak dokumen
b. Referensi yang
Bank diperlukan
c. BA
Penyelesaian
pekerjaan
d. BAST
Perkerjaan/
Barang
e. BAP
Pembayaran
f. Kuitansi
g. Faktur Pajak
h. Jaminan Bank
i. Dokumen lain.
2 Merekam data Dokumen kontrak 30 Print out dan
kontrak ke dalam dan ringkasan Menit ADK konrak
aplikasi SPM dan kontrak
mengirim kannya ke
KPPN sebelum
proses pencairan
3 Membuat Daftar Dokumen kontrak 30 Prin out
Rincian Permintaan dan ringkasan Menit daftar rincian
Pembayaran kontrak permintaan
pembayaran
4 Membuat SPP dan Ringkasan 30 SPP dan
SPM kontrak, Refrensi menit SPM
Bank, BAP, dan dokumen
BAST untuk
diajukan ke
KPPN
 5 Meminta persetujuan SPP, SPM, 480 SPP dan
PPK atas SPP yang dokumen, menit SPM
telah dibuat kontrak, dll dokumen
untuk
diajukan ke
KPPN
6 Meminta Pengujian a. Bukti 60 Kebenaran
SPM pada Perjanjian kon menit dokumen
PPSPM atas SPM trak SPM
yang di ajukan PPK b. Refrensi Bank untuk
c. BA diajukan ke
Penyelesaian KPPN
pe ke jaan
d. BAST
Perkerjaan/b
arang
e.BAP
Pembayaran
f. Kuitansi
g. Faktur Pajak
h. Jaminan Bank
i. Dokumen lain
7 PPSPM Menginjek Nomor Barcode 30 SPM yang
SPM dan SPM Menit Dibuat
menandatangani SPM Diterima
KPPN

8 Membawa SPM ke SPM, pajak, 480 Terbitnya

KPPN ADK kontrak menit SP2D
dan ADK SPM

9 Terima SP2D dari SP2D 480 Belanja

KPPN menit modal
diterima
pihak ke tiga

Total Waktu 2100

menit

Keterangan:
Waktu Penyelesaian 2.100 Menit / 35 Jam