Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • PELAKSANAAN LPJ

    Diunggah oleh

    noveria anggoro
    216 tayangan2 halaman
    Rangkuman prosedur pelaksanaan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dalam 3 langkah: 1. Bendahara Pengeluaran Pembantu menyusun LPJ dan menyerahkannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk diverifikasi 2. LPJ diverifikasi oleh beberapa pejabat termasuk Kasubag Perbendaharaan dan Kabag Perbendaharaan 3. Bendahara Pengeluaran menyerahkan Berkas LPJ yang telah diverifikasi kepada JFU

    Deskripsi Asli:

    sop penyusunan laporan LPJ

    Judul Asli

    SOP Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban LPJ Bendahara Pengeluaran

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Rangkuman prosedur pelaksanaan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dalam 3 langkah: 1. Bendahara Pengeluaran Pembantu menyusun LPJ dan menyerahkannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk diverifikasi 2. LPJ diverifikasi oleh beberapa pejabat termasuk Kasubag Perbendaharaan dan Kabag Perbendaharaan 3. Bendahara Pengeluaran menyerahkan Berkas LPJ yang telah diverifikasi kepada JFU

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    216 tayangan2 halaman

    PELAKSANAAN LPJ

    Diunggah oleh

    noveria anggoro
    Rangkuman prosedur pelaksanaan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dalam 3 langkah: 1. Bendahara Pengeluaran Pembantu menyusun LPJ dan menyerahkannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk diverifikasi 2. LPJ diverifikasi oleh beberapa pejabat termasuk Kasubag Perbendaharaan dan Kabag Perbendaharaan 3. Bendahara Pengeluaran menyerahkan Berkas LPJ yang telah diverifikasi kepada JFU

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 2

    PELAKSANA Mutu Baku

    Kepala Biro
    No Aktivitas / Kegiatan Bendahara Kantor Pelayanan Keterangan
    Keuangan selaku Kepala Bagian Pejabat Pembuat Bendahara JFU / Petugas Waktu dan
    Kepala Sub Bagian Pengeluaran Perbendaharaan Kelengkapan Out[ut
    Kuasa Pengguna Perbendaharaan Komitmen (PPK) Pengeluaran Pengantar SPM tempat
    Pembantu (BPP) Negara (KPPN)
    Anggaran
    Buku Kas Umum dan Buku Laporan Pertanggung
    Pembantu serta fotocopy Jawaban
    Bendahara Pengeluaran Pembantu menyusun laporan
    1 rekening koran 1 jam
    pertanggung jawaban (LPJ) disampaikan kepada PPK Mulai

    Laporan Pertanggung Laporan Pertanggung


    Jawaban Jawaban
    PPK memeriksa LPJ dan menandatangani LPJ dan
    2 1 hari
    dikembalikan kepada BPP

    Laporan Pertanggung Laporan Pertanggung


    Jawaban Jawaban
    BPP menandatangani LPJ dan menyampaikan kepada
    3 1 jam
    Bendahara Pengeluaran

    Bendahara Pengeluaran menerima LPJ dari BPP dan Laporan Pertanggung Laporan Pertanggung
    menyusun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Jawaban, Buku Kas Umum Jawaban
    4 dan Buku Pembantu, foto 2 hari
    disampaikan kepada Kasubag. Perbendaharaan untuk
    dikoreksi copy rekening koran
    Y Laporan Pertanggung Laporan Pertanggung
    Kasubag. Perbendaharaan mengkoreksi LPJ jika 'Ya' T Jawaban Jawaban
    akan disampaikan kepada Kabag. Untuk disetujui, jika
    5 2 hari
    'tidak' akan dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran
    untuk diperbaiki Y

    Laporan Pertanggung Laporan Pertanggung


    T Jawaban Jawaban
    Kabag. Perbendaharaan meneliti LPJ dan disampaikan
    6 1 hari
    kembali kepada Bendahara Pengeluaran

    Laporan Pertanggung Laporan Pertanggung


    Bendahara Pengeluaran menanda tangani LPJ dan Jawaban Jawaban
    7 1 jam
    menyampaikan kepada Kepala Biro Keuangan/KPA

    Laporan Pertanggung Laporan Pertanggung


    Jawaban Jawaban
    Kepala Biro Keuangan menanda tangani dan
    8 1 jam
    mengembalikan kepada Bendahara pengeluaran

    Laporan Pertanggung Tanda Terima Laporan


    Jawaban, Berita Acara Pertanggung Jawaban
    Bendahara Pengeluaran menyerahkan berkas LPJ pemeriksaan kas dan
    9 rekonsiliasi, rekening 2 jam
    kepada JFU dan JFU akan menyampaikan ke KPPN. Selesai
    koran, daftar saldo
    rekening

    Anda mungkin juga menyukai