NO.

SPM 00025

OPD
: Dinas Kesehatan Kota Cilegon
Check List
SUB UNIT
: Puskesmas UPT Citangkil
01 Surat Penyediaan Dana (SPD)

02 Nota Pencairan Dana (NPD)

03 SPP UP / GU / TU / LS / GU NIHIL / TU NIHIL ( Surat Pengantar )

04 SPP UP / GU / TU / LS /GU NIHIL / TU NIHIL (Surat Pernyataan Pengajuan SPP)

05 SPP UP / GU / TU / LS / GU NIHIL / TU NIHIL ( Ringakasan )

06 SPP UP / GU / TU / LS / GU NIHIL / TU NIHIL ( Rincian Rencana Penggunaan Dana )

07 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ( SPTJB )

08 Lembar Penelitian PPK

09 Surat Perintah Membayar (SPM) UP/GU/TU/LS/GU Nihil /TU Nihil

10 e-Faktur

11 e-Billing PPN

12 e-Billing PPh Pasal 21/22/23

13 e-Billing PPh Pasal :

14 Kode Bayar Pajak Daerah

SPJ Kelengkapanya(dikembalikan lagi ke OPD untuk diarsipkan dan keperluan

15
aparat fungsional pengawas

16

17

Diterima Tanggal : Penerima Dokumen

Dikembalikan Tanggal :
Diterima Kembali Tanggal :

Adriani Yuanita Ratnasari

NIP. 19790606 200901 2 001