KUITANSI

Tahun Anggaran : 2016

Kode Rekening : 5.2.2.03.20
Uraian Pengeluaran : Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Bukti No. :

Terima dari : Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Selaku Pengguna Anggaran
Uang Sejumlah : 1,950,000 ( Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )

Untuk Keperluan : Biaya Belanja Transportasi Peserta Pertemuan Sosialisasi BOK (Bantuan Operasional
Kesehatan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) DinasKesehatan Kota Jambi

Mengetahui tahun 2016

Pengguna Anggaran
Jumlah Kotor : Rp. 1,950,000
Potongan Pph 21 : Rp. 106,500

dr. Hj. Ida Yuliati, MH.Kes Jumlah Bersih : Rp. 1,843,500

NIP. 19640727 199703 2 003

Diketahui Lunas dibayar tgl, Jambi,

PERHATIAN : PPTK Bendahara Pengeluaran Yang berhak menerima,
1. Barang-barang Inventaris
didaftarkan
2. Rekening-rekening pembelian
barang dilampirkan Nur Indrayeti, SKM, M.Epid Pitrisia, SKM Safri, SKM, MM
NIP. 19630528 198703 2 002 NIP. 19690625 199203 2 003 NIP.19731015 200312 1 007
 KUITANSI
Tahun Anggaran : 2014
Kode Rekening : 5.2.1.03.01
Uraian Pengeluaran : Uang Lembur PNS Bukti No. :

Terima dari : Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Selaku Pengguna Anggaran
Uang Sejumlah : 848,000 ( Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Untuk Keperluan : Biaya Uang Lembur PNS pada kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Jambi berdasarkan Surat Tugas Kepala

Mengetahui Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor Nomor 443/ 5983 /Dinkes/2014 tanggal 28 Agustus 2014

Pengguna Anggaran
Jumlah Kotor : Rp. 848,000
Potongan Pph 21 (15 %) : Rp. 35,200

drg. Polisman Sitanggang, M.Kes Jumlah Bersih : Rp. 812,800

NIP. 19640627 199011 1 001

Diketahui Lunas dibayar tgl, Jambi,

PERHATIAN : PPTK Bendahara Pengeluaran Yang berhak menerima,
1. Barang-barang Inventaris
didaftarkan
2. Rekening-rekening pembelian
barang dilampirkan Safri, SKM Pitrisia, SKM Herman, SKM
NIP. 19731015 200312 1 007 NIP. 19690625 199203 2 003 NIP. 19790926 200501 1 008
 KUITANSI
Tahun Anggaran : 2014
Kode Rekening : 5.2.1.01.01
Uraian Pengeluaran : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bukti No. :

Terima dari : Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Selaku Pengguna Anggaran
Uang Sejumlah : 3,600,000 ( Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah )

Untuk Keperluan : Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dalam Rangka Slide Transport (PS ke PRM) TB
Paru Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung Tahun 2014

Mengetahui berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 443/2100/2014 Tanggal 25 Maret

Pengguna Anggaran 2014

Jumlah Kotor : Rp. 3,600,000
Potongan Pph 21 (15 %) : Rp. 72,000

drg. Polisman Sitanggang, M.Kes Jumlah Bersih : Rp. 3,528,000

NIP. 19640627 199011 1 001

Diketahui Lunas dibayar tgl, Jambi,

PERHATIAN : PPTK Bendahara Pengeluaran Yang berhak menerima,
1. Barang-barang Inventaris
didaftarkan
2. Rekening-rekening pembelian
barang dilampirkan Safri, SKM Pitrisia, SKM Sarbaiti
NIP. 19731015 200312 1 007 NIP. 19690625 199203 2 003 NIP. 19690103 199203 2 005
 KUITANSI
Tahun Anggaran : 2014
Kode Rekening : 5.2.1.01.01
Uraian Pengeluaran : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bukti No. :

Terima dari : Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Selaku Pengguna Anggaran
Uang Sejumlah : 1,200,000 ( Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah )

Untuk Keperluan : Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dalam Rangka Konversi TB Paru Pelayanan
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung Tahun 2014 berdasarkan

Mengetahui SK Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 443/2100/2014 Tanggal 25 Maret 2014

Pengguna Anggaran
Jumlah Kotor : Rp. 1,200,000
Potongan Pph 21 (15 %) : Rp. 35,200

drg. Polisman Sitanggang, M.Kes Jumlah Bersih : Rp. 1,164,800

NIP. 19640627 199011 1 001

Diketahui Lunas dibayar tgl, Jambi,

PERHATIAN : PPTK Bendahara Pengeluaran Yang berhak menerima,
1. Barang-barang Inventaris
didaftarkan
2. Rekening-rekening pembelian
barang dilampirkan Safri, SKM Pitrisia, SKM Rita Dewi
NIP. 19731015 200312 1 007 NIP. 19690625 199203 2 003 NIP. 19730612 199402 2 002
 KUITANSI
Tahun Anggaran : 2014
Kode Rekening : 5.2.1.01.01
Uraian Pengeluaran : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bukti No. :

Terima dari : Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Selaku Pengguna Anggaran
Uang Sejumlah : 7,500,000 ( Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )

Untuk Keperluan : Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ISPA Pelacakan Kasus ISPA di Rumah
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung Tahun 2014

Mengetahui berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 443/2106/2014 Tanggal 25 Maret

Pengguna Anggaran 2014

Jumlah Kotor : Rp. 7,500,000
Potongan Pph 21 (15 %) : Rp. 228,750

drg. Polisman Sitanggang, M.Kes Jumlah Bersih : Rp. 7,271,250

NIP. 19640627 199011 1 001

Diketahui Lunas dibayar tgl, Jambi,

PERHATIAN : PPTK Bendahara Pengeluaran Yang berhak menerima,
1. Barang-barang Inventaris
didaftarkan
2. Rekening-rekening pembelian
barang dilampirkan Safri, SKM Pitrisia, SKM Fitri Agustina
NIP. 19731015 200312 1 007 NIP. 19690625 199203 2 003 NIP. 19790824 200604 2 003
 KUITANSI
Tahun Anggaran : 2017
Kode Rekening : 5.2.2.01.01
Uraian Pengeluaran : Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bukti No. :

Terima dari : Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Jambi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Uang Sejumlah : Rp. 11,000,000 (Sebelas Juta Rupiah )

Untuk Keperluan : Biaya Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Pengelola BOK ( Bantuan
Operasional Kesehatan) Puskesmas bulan Januari 2017 Kegiatan

Mengetahui: Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2017 sesuai dengan SK Kepala Dinas
Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Jambi Kesehatan Kota Jambi No.039 Tahun 2017 Tanggal 4 Januari 2017
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Jumlah Kotor : Rp. 11,000,000
Potongan Pph 21 5 % : Rp. 375,000

Nur Indrayeti, SKM. M.Epid Potongan Pph 21 15 % : Rp. 405,000

NIP. 19630528 198703 2 002 Jumlah Bersih : Rp. 10,205,000

Setuju dibayar Lunas dibayar, Jambi,
PERHATIAN : PPTK Bendahara Pengeluaran Yang berhak Menerima
1. Barang-barang Inventaris
didaftarkan
2. Rekening-rekening pembelian
barang dilampirkan Misman, SKM, MKM Herman, SKM Mimi Elsa
NIP. 19730102 199803 1 005 NIP. 19790926 200501 1 008
ma
 KWITANSI
Tahun Anggaran : 2017
Kode Rekening : 5.2.2.03.20
Uraian Pengeluaran : Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Bukti No. :

Terima dari : Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Jambi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Uang Sejumlah : Rp.240,000 ( Dua Ratus Empat Puluh Ribu rupiah )

Untuk Keperluan : Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Kader dalam rangka pelaksanaan Kelas Ibu
UPTD Puskesmas Tanjung Pinang ( DAK Non Fisik ) bulan Oktober tahun 2017

Setuju Dibayar kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK )

Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Jambi

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Jumlah Kotor : Rp. 240,000

Potongan Pph 21 : Rp. 0

Nur Indrayeti, SKM, M.Epid Jumlah Bersih : Rp. 240,000

NIP. 19630528 198703 2 002
Setuju dibayar Lunas dibayar, Jambi, Oktober 2017
PERHATIAN : PPTK Bendahara Pengeluaran Pembantu Yang berhak menerima
1. Barang-barang Inventaris
didaftarkan
2. Rekening-rekening pembelian
barang dilampirkan Misman, SKM, MKM Herman, SKM Nurjanah, Am.Keb
NIP. 19720102 199803 1 005 NIP. 19790926 200501 1 008 NIP. 19840622 200604 2 002